AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

NTC ISO 9001

Taller AA4 – informe de Auditoría

Actividad AA4: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que
conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta
los puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes

criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditoría.

OBJETIVOS DE AUDITORIA Verificar mediante la auditoria interna

que se estén cumpliendo los
parámetros establecidos en el SGC de
replasti para el proceso de producción
Alcance Implementación del sistema de gestión
de calidad en la empresa replastis
CLIENTE AUDITADO Empresa replasti
LUGAR Y FECHA Ciudad de santa marta 10 de febrero de
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2018
CRITERIOS DE AUDITORIAS -
SGC de replasti
-
Política de gestión
-
Política de logística y producción
-
Políticas corporativa de replasti
-
Garantizar la confidencialidad del
proceso
- Manual de calidad
- Manual de procedimiento
- Manual de organización y
funciones
HALLAZGOS DE LA AUDITORIA Y - Evidencia
EVIDENCIAS - Inicio de implementación del
SGC
- Falta documentos de los
procesos implementados
- La información solicitada fue
suministrada voluntariamente y
sin restricciones
- No todas las actividades que se
realizan tienen formatos
determinados de control.
- Hallazgos
- Se está implementando SGC
- Poca documentación
- Falta de estudio de los
trabajadores
- No cumple con todas las
políticas
CONCLUSIONES - Se realizó en el tiempo
establecido dentro de los
parámetros contemplados de la
misma forma se evidencia falta
de compromiso por algunos de
sus integrantes, falta de
seguimiento y control algunos
procesos
DECLARACIONES La implementación se esta realizando
de manera moderada en las áreas
designadas por la empresa por eso su
grado de implementación aún es muy
notorio
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2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.

“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del
Sistema de Gestión de la Calidad”.

El área de gestión de la calidad REPLASTIS ha realizado varias jornadas de

sensibilización y capacitación con los funcionarios de los siguientes procesos del
sistema de gestión de calidad sobre los procedimientos de:

- P-GC-01 control de los documentos

- P-GC-02 control de los registros
- P-GC-03 control de acciones correctivas y preventivas
- P-GC-04 control de servicio no conforme
- P-GC-05 auditoria internas al sistema de gestión de la calidad

Durante la realización de las jornadas den referencia, en las instalaciones de la

empresa REPLASTI, también se trataron temas claves en los SGC TALES COMO:

- Política de calidad
- Objetivos de la calidad
- Mapa de procesos
- Caracterización de procesos

Por otra parte se evidencia que se debe establecer un procedimiento

documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y
realizar las auditorias, establecer los registros e informar de los resultados con el
fin de dar cumplimientos a la legislación y para que no se genere ninguna
conformidad dentro del SGC con el fin de no general próximas no conformidades
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3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.

Con esta actividad tengo más conocimientos acerca de la auditoria interna según
la ISO, con la cual uno debe aprender a ser más observador ya que para poder
asistir una auditoria se requiere de esta habilidad, por lo cual los auditores deben
ser profesionales integrales y que tengan conocimiento de ST,SIG,SGC y otras
actividades además de ser personas imparciales y profesionales

Una vez desarrolle el taller, debe entregar la evidencia siguiendo la ruta de envío:

Ubique el menú del curso (lado izquierdo)  Herramientas / Contenido del curso /
Proyecto / Actividad 4, allí se despliega una ventana y encuentra entre otros la
carpeta  Taller Informe de Auditoría, de clic sobre enlace Taller Informe de
Auditoría / clic en ver evidencia, allí se abre una ventana redacte si lo quiere
mensaje de envío, de clic en adjuntar archivo busque el documento de la
evidencia desarrollada en su PC verifique si se adjuntó, de clic en contesta,  de
clic en aceptar que su tarea fue registrada y nuevamente de clic en aceptar que
su respuesta ha sido cargada exitosamente.