AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD NTC ISO 9001

INFORME DE AUDITORIA

JOSE MIGUEL TAMARA PEREZ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

 FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA

Verificar mediante auditoría interna que se esté

Objetivos de
cumpliendo con el SGC de Mega Materiales SAS al
auditoría
suministrar materiales, insumos y servicios.
Implementación del sistema de gestión de calidad en la
Alcances
empresa Mega Materiales SAS
Cliente
Empresa ObrasconC SAS
auditado

Lugar y fecha Ciudad de Valledupar, 29 de Marzo 2022

*SGC de ObrasconC SAS *Política de gestión financiera.

Criterios de *Política de logística y servicio al cliente.
auditorías *Manual de procedimientos.
*Políticas corporativas de ObrasconC SAS
  Evidencias: *Implementando el SGC.
Documentación de todos los procesos implementados
Hallazgos:
Hallazgos de
la auditoria y -Se está implementando el SGC.
evidencias -Poca documentación.
-Falta de estudio de los trabajadores.
-Políticas escasas.
Se debe mejorar las expectativas de implementación del
Conclusiones SGC y realizar capacitaciones a los trabajadores para
una eficaz implementación
La implementación se está haciendo de manera
Declaraciones moderada en las áreas designadas por la empresa por
eso su grado es bueno

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del
Sistema de Gestión de la Calidad”.
 Procedimiento de auditoría interna

Auditore
Procesos Alcances Criterios Frecuencia Metodologías
s
Tres
Implementación Políticas de Dos Auditorías y
Embalaje auditores
del SGC calidad meses evidencias
internos
Dos
Cargue y Implementación Políticas de Fotos y
Un mes auditores
descargue del SGC logística encuestas
internos
Un
Evidencias auditor
Transporte Implementación Políticas de
Un mes fílmicas y interno y
de insumos del SGC transporte
documentales otro
externo

Políticas de Tres
Implementación Dos Auditorías y
Distribuidores servicios al auditores
del SGC meses evidencias
cliente internos

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.

Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta según las indicaciones dada en
la guía de aprendizaje de la semana 4.

CONCLUSIONES

Se reconoce la importancia de establecer mecanismos claros de comunicación

con el ente auditar ya que esto facilita el proceso. Es importante tener en cuenta
cuales son las necesidades que quiere el auditado sean satisfechas mediante el
proceso de auditoría, ya que con base a esto se planteará cual es la mejor manera
en la que se puede proceder para que se tengan los resultados esperados. Se
debe garantizar que el proceso realizado es confidencial y que el cómo son
evaluados los diferentes procesos de la compañía auditada son los pertinentes.
Que lo más importantes en este caso de auditoría interna es la capacidad de
observación de las personas encargadas de estos procesos. Por eso se hace
necesario que los auditores internos estén bien capacitados en áreas de salud
ocupacional y gestión de calidad y buen conocimiento de las normas que rigen los
sistemas integrados