MODELO 194 FORMATOS

ESTÁNDAR TERMINADOS
CONTROL
INTERNO DEL
PARAGUAY
MISIÓN
 OBJETIVOS

INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS
INDICADORES
INGRESAR A LA INTRANET
QUIENES SON MIEMBROS DEL EQUIPO MECIP? QUIEN ES EL
TODOS LOS COORDINADORES RESPONSABLE
JEFES DEL MECIP?
CYNTHIA LEITE
 COMITÉ DE ÉTICA
CONTAMOS CON UN CÓDIGO DE ÉTICA?
SÍ
INTEGRANTES
GERENTE DEL
EQUIPO DE COMITÉ DE
ALTO DESEMPEÑO DE ETICA
ÉTICA JOSÉ AREVALO
TODOS LOS DIRECTORES
+
HUMBERTO BÁEZ
CECI ACHA LÍDER DEL
ANIBAL RAMÍREZ COMITÉ DE
LIDIA SEGOVIA ÉTICA
ROSANA ESTIGARRIBIA MA. EUGENITA
OTAZO
 COMITÉ DE BUEN GOBIERNO
CONTAMOS CON UN CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO?
SÍ
INTEGRANTES

PROMOTOR DEL
BUEN GOBIERNO
ANÍBAL RAMÍREZ
TODO FUE DESIGNADO A TRAVÉS DE RESOLUCIONES
QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LA INTRANET
EN LA SECCIÓN DEL MECIP
 CONTAMOS CON MANUALES??
SÍ

MANUAL DE MANUAL DE
COMUNICACIONES IMPLEMENTACIÓN

POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN
INTERNA
EXTERNA

SISTEMA DE INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
INTERNA
EXTERNA

RENDICIÓN DE CUENTAS
ESTRUCTURACIÓN

MACROPROCESO GESTIÓN JURÍDICA FORMATO 37

PROCESO PROTESTA FORMATO 38

SUBPROCESO IMPUGNACIÓN FORMATO 39

ACTIVIDADES ACTIVIDADES FORMATO 48

T
A
R
E
A
S
INFORMES
 MAPA DE RIESGOS

ACCESO ILEGAL
AUSENTISMO
CORRUPCIÓN
DEMANDAS JUDICIALES
DESACIERTO
ERROR Y OMISIÓN
PRESIÓN POLÍTICA
INFORMACIÓN INSUFICIENTE
INORMACIÓN TERGIVERSADA
INTENCIONES OCULTAS
FALTA DE RESPUESTAS
RESPUESTAS INEXACTAS O
INOPORTUNAS
INEFICIENCIA
RETRASO
SOLICITUDES DEFICIENTES
NOTIFICACIONES DEFECTUOSAS
NOTIFICACIÓN QUE NO LLEGAN
IMPUGNACIONES DEFICIENTES
CONTESTACIONES DEFICIENTES
O FALTA DE CONTESTACIÓN
PROCEDIMIENTO

FORMATO 93
PLAN DE MEJORAMIENTO

CUANDO SE REALIZAN?
OBSERVACIONES DE
AUDITORÍA INTERNA

DONDE SE ENCUENTRA?
EN DAI

RESPONSABLE
LUIS GODOY
PLAN DE MEJORAMIENTO NUEVO