PLANTILLA INTEGRAL DE EVALUACION

Presentado por:

Ella Johana Anaya Barrios

Mildred León Rodríguez

Sandra Patricia Linares Toledo

Cesar Rodríguez Ospino

Tutor:

Deisy Lisette Rodríguez Araujo

Fundación Universitaria del Área Andina

Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte

Especialización en Auditoria en Salud

Sistemas Integrados de Gestión

Bogotá

2023
 Desarrollo del trabajo

1. Identifiquen los criterios comunes a las normas (Esta actividad la deben desarrollar en la

matriz adjunta). Por tanto, delimité los criterios comunes, no aparecen todos y solo deben

analizar los 7 elementos dispuestos en la matriz. No deben colocar numerales, básicamente

deben establecer una conclusión desde cada elemento y cada norma lo que se solicita.
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ELEMENTOS ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 ISO 14001:2015

DE ANALISIS

1 POLITICA La política es importante para poder

establecer, implementar y mantener una
CALIDAD, AMBIENTALES
alta dirección y el compromiso por parte
Y DE SST
de la organización de cumplir con los
requisitos aplicables a la calidad y la
mejora continua del sistema de gestión de
la calidad. En esta fase se debe contar con
una adecuada comunicación, en donde se
cuente con la información documentada,
la cual se entienda, para poder ser
aplicada en la organización, y que esta al
mismo tiempo se encuentre disponible
para las partes interesadas, por lo tanto la
política de calidad debe ser clara, concisa
y de fácil acceso a todos los integrantes
de la organización, ya que esta se
referencian los objetivos de calidad, los
cuales deben enfocarse en una mejora
 4

continua del sistema de gestión de la

calidad, con el fin de prestar un buen
servicio al cliente.

2 OBJETIVOS CALIDAD, Los objetivos en esta norma, así como en

las demás son de gran importancia ya que
AMBIENTALES Y DE SST
2
permiten establecer las diferentes metas
que van enfocados a las funciones,
niveles pertinentes y los procesos que se
requieren en el sistema de gestión de la
calidad. Estos objetivos deben estar
alineados con la política de calidad, ser
medibles, ser coherentes con los
productos y servicios que la organización
ofrezca para poder tener una adecuada
satisfacción del cliente, que se les pueda
realizar un adecuado seguimiento, puedan
comunicarse y actualizarse si lo
requieren, ya que la organización debe
tener siempre la información adecuada y
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documentada sobre los objetivos de

calidad; al mismo tiempo la organización
de planificar como va a lograr estos
objetivos ( que, como, quien, cuando y
forma de evaluar) esto con el fin revisar
si requieren algún cambio dentro del
sistema de gestión de calidad y de igual
forma estos cambios deben realizarse de
una manera planificada, teniendo
presentes: “el propósito del cambio, la
integridad del sistema de gestión de la
calidad, la disponibilidad de los recurso,
y la asignación o la reasignación de las
tareas”, todo es con el fin de obtener una
mejora continua.

3 En este punto de Liderazgo la

organización debe demostrar un alto
LIDERAZGO
3
compromiso y como la palabra lo dice
liderazgo con respecto al sistema de
gestión de calidad, donde asuma su
 6

responsabilidad con relación a la eficacia

del sistema de gestión de la calidad,
donde se asegure el adecuado
establecimiento de la política y objetivos
de calidad, que sean compatibles con el
contexto estratégico de la organización,
donde se promueva el enfoque a los
procesos basados en el riesgo, con el fin
de promover una mejora continua y así el
sistema de gestión de la calidad logre los
resultados planteados, que es el aumento
de la satisfacción del cliente.

4 La norma establece la importancia de la

que organización mantenga una adecuada
4
comunicación tanto interna y externa
COMUNICACIÓN
donde se identifique: El qué, cuándo, a
que persona, cómo y a quién se va a
realizar la comunicación, por lo tanto,
debe implementar los canales adecuados
y asertivos de comunicación ya que este
proceso es fundamental para la ejecución
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del sistema de gestión de la calidad, por

tal motivo esta debe tener una adecuada
planificación, con el fin de no generar
confusiones ni dentro ( directivas y
empleados) ni fuera ( proveedores y
clientes) de la organización, y de esta
manera lograr las políticas y objetivos
planteados.

5 En este punto la norma, busca que la

organización maneje una información
INFORMACIÓN
5
documentada, controlada, idónea y
DOCUMENTADA
mantenida ( necesaria para la eficacia del
sistema de gestión de la calidad), que al
mismo tiempo sea precisa con
documentos esenciales y al alcance de
todos, pero que de igual forma se
encuentre protegida adecuadamente, para
evitar su inadecuado uso o alteración en
su veracidad, por lo tanto la organización
para su adecuado control debe realizar
actividades que se enfoquen en su
“distribución, acceso, recuperación,
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almacenamiento, preservación, control de

cambios, conservación y disposición”,
todo con el fin de lograr un buen
funcionamiento del sistema de gestión de
la calidad, como lo indica la norma.

En este aspecto la norma, trata de que la

organización, evalué lo que requiere
EVALUACIÓN DEL
7
seguimiento y medición, que métodos se
DESEMPEÑO
6 van a utilizar para realizarlo, como será el
análisis de los resultados, todo con el fin
lograr la eficacia de los procesos
(identificación de los riesgos y las
oportunidades), con miras a una mejora
continua, y así alcanzar la satisfacción del
cliente.

La mejora continua en esta norma se

enfoca en que la organización debe
7
continuamente realizar seguimiento,
MEJORA CONTINUA
7 evaluación, y análisis de resultados por
parte de las directivas, con el fin de
determinar los requerimientos que esta
 9

necesite así como las oportunidades, con

el fin de optimizar los procesos, mejorar
los resultados para satisfacer al cliente y
de esa forma aumentar la eficiencia de la
organización, por eso es importante
realizar auditorias internas de los
procesos, para que estos cumplan con los
requisitos de calidad.

SEGUNDO PUNTO:

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN TODA LA NORMA DEL NUMERAL 4-10.

PARAMETROS: planear, hacer, verificar y actuar.

ESTRUCTURA: Estructura de alto nivel, en la cual vienen organizadas todas las normas.
CRITERIOS: Criterios a desarrollar en cada fase del ciclo.

PARAMETROS ESTRUCTURA CRITERIOS COMUNES O PROPIOS

CICLO PHVA

4. Contexto de la organización La organización debe determinar planificar de una manera clara y precisa los
objetivos con el fin de establecer, implementar, mantener y mejorar
 10

PLANEAR continuamente el sistema de gestión de calidad.

5. Liderazgo En esta fase de Liderazgo se establece como prioridad el compromiso de la alta

dirección en los procesos específicos de la organización, ya que, a través de su
participación, se puede planificar una adecuada política de calidad y de los
objetivos, promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado
en el riesgo, al mismo tiempo asegura los recursos necesarios, una
comunicación asertiva, y de esta forma implementar la mejora continua, de lo
planteado.

5.2. Política
En la norma ISO 9001:2015 la alta dirección debe establecer, implementar y
mantener una política de calidad que sea clara y accesible para todos los
miembros de la organización, esto con el fin de identificar los riesgos y realizar
una mejora continua en pro de la satisfacción del cliente.

6. Planificación 6.1 identificación de riesgos: En las normas ISO 9001:2015, es importante la

HACER determinación de los riesgos y oportunidades con el fin asegurar los resultados
previstos, aumentar los efectos deseados, prevenir o reducir efectos indeseados,
todo en búsqueda de una mejora continua.
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos: La organización
debe establecer objetivos coherentes con la política de la calidad, que sean
medibles, aplicables, que se puedan seguir, medir, actualizarse y comunicar con
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el fin de aumentar la satisfacción del cliente.

7. Apoyo 7.1 Recursos En las normas ISO 9001:2015 enfatiza la importancia de

proporcionar, gestionar y aprovechar los recursos de manera efectiva para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua y con esto
alcanzar las metas propuestas y requisitos específicos de la norma, esto incluye
recursos humanos, financieros, tecnológicos e infraestructura.
7.2 Competencia: En este punto la organización debe asegurarse que el
personal sea competente, basándose en la educación, formación o experiencias,
y así tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la
eficacia de las acciones apropiadas.
7.3 Toma de conciencia: se refiere a que la organización debe asegurar que el
personal comprenda la importancia realizar su trabajo con calidad, esto
significa que cada empleado debe estar consciente de los objetivos, políticas y
requisitos específicos de la norma, contribuyendo de esta forma a la mejora del
desempeño continuo.
7.4 Comunicación: Es un componente fundamental para la organización, la
cual debe establecer canales efectivos y asertivos para compartir información
importante con las partes interesadas internas y externas pertinentes al sistema
de gestión de la calidad.
7.5: Información documentada: Se refiere a la documentación requerida para
eficiencia de los procesos.
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8. Operación
VERIFICAR
8.3 Diseño y desarrollo de los
productos y servicios
9. Evaluación del desempeño
9. Evaluación del desempeño
ACTUAR
8.1 Planificación y control operacional: En ISO 9001:2015, la organización
debe planificar, implementar, controlar los procesos y los cambios que estos
puedan tener, deben ser planificados y revisados mirando las consecuencias,
para poder tomar acciones con el fin de mitigar cualquier efecto adverso, así
poder cumplir con los requisitos del cliente (productos y servicios), y obtener
un aumento en la satisfacción de este.
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo: la norma ISO 9001 de 2015
Realiza actividades para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y
desarrollo para cumplir los requisitos, además se efectúan actividades de
validación para asegurase que los productos y servicios requeridos satisfacen
para su aplicación.
En esta fase la norma ISO 9001 de 2015 determina que la organización debe
realizar un seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para
asegurar unos resultados válidos, debe implementar un método para obtener
esta información, esto con el fin de obtener una satisfacción del cliente
9.2 Auditorías internas
La organización debe llevar a cabo auditorías internas, estas deben ser
planificadas, determinando quién será responsable (auditor objetivo e
imparcial), los plazos, los recursos necesarios, los pasos a seguir, y los
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resultados de estas deben ser informados a la dirección de la organización, con

el fin de tomar acciones preventivas y correctivas.

Implementación de Cambios 9.3 Revisión por la dirección: En la norma ISO 9001:2015 la dirección de la
organización debe revisar el sistema de gestión de la calidad, con intervalos
planificados, para poder asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, y
alineación continuas con la dirección estratégica de la organización, para esto
la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la
calidad debe incluir, la satisfacción del cliente, el logro de los objetivos, el
desempeño de los procesos, conformidad de los productos y servicios, las no
conformidades, acciones correctivas, seguimiento y medición de los resultados,
los resultados de las auditorias, y el desempeño de los proveedores externos.

10. Mejora 10.2 No conformidad y acciones correctivas

En la norma ISO 9001:2015, cuando ocurra una no conformidad, la
organización debe tomar acciones para controlarla y corregirla, y así poder
hacer frente a las consecuencias, y con esto si fuera necesario hacer
actualizaciones o cambios al sistema de gestión de la calidad.

10.3 Mejora Continua:

En la norma ISO 9001:2015, la organización debe mejorar continuamente, la

conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad, debe
considerar los resultados del análisis y de la evaluación con el fin de determinar
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si hay necesidades u oportunidades en pro de la mejora continua, y con esto

lograr las metas propuestas.
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Conclusiones

 Podemos evidenciar que los sistemas de gestión integrados buscan unificar los conceptos
relacionados con calidad, medio ambiente, y seguridad y salud en el trabajo, todo
enfocado a las necesidades de las organizaciones, donde se utilicen las herramientas
adecuadas para la evaluación y análisis de los resultados, obteniendo de esta manera una
mejora continua de los procesos y así alcanzar la satisfacción del cliente.
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Referencias

1. Incontec. (2015)Norma ISO 9001. Organización Internacional de Normalización.

Recuperado de: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es