Columna

Norma
Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo
Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 Sistema Integrado de Gestión
Capitulo del 4 al 7 Norma ISO 9001:2015

Presentado Por:
DANIELA A USMA RUALES
ID: 631037

Presentado a:
VERONICA NATALIA FRANCO RODAS
NRC: 65-33898

Corporacion Universitaria Minuto de Dios

Sede Pereira
 Norma
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45000:2018

Breve resumen de la
empresa

4.1. Comprensión de la
organización y de su
Contexto

4.2. Comprensión de
las necesidades y
expectativas de las
partes interesadas

4.3. Determinación del

Sistema de Gestión de
la
Calidad

4.4. Sistema de
Gestión de la Calidad y
sus Procesos

5.1. Liderazgo y
compromiso
 5.2 Política

5.3.Roles,
responsabilidades y
autoridades en la
organización

6.1 Acciones para

abordar el riesgo y
oportunidades

6.2 Obetivos de la
calidad y planificación
para lograrlos

6.3 Planificación de los

cambios

7.1 Recursos

7.2 Competencia
 7.3 Toma de
conciencia

7.4 Comunicación

7.5 Información
documentada
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del sistema in

Descripción de la norma Debe

La Universidad Libre de Colombia, fundada el 1 de febrero de 1890, ha buscado a lo largo de su trayectoria no solo form
científico”, sino también destacar a lo largo del territorio nacional por ser una institución recta y cumplidora de sus debe
seguridad y salud

la organización debe determinar las cuestiones Universidad libre de Pereira , debe

externas e internas que son pertinentes para determinar los
su propósito y su dirección estratégica, y que factores positivos y negativos internos y
afectan a su capacidad para lograr los externos de la empresa, por lo que
resultados previstos de su sistema de gestión propone
de la calidad. hacerlo mediante una matriz FODA

La universidad Libre de Pereira debe

debido a su efecto o efecto potencial en la proporcionar
capacidad de la organización de proporcionar servicios y productos a todas sus partes
regularmente productos y servicios que interesadas las cuales son sus clientes,
satisfagan los requisitos del cliente y los legales proveedores, colaboradores y sus
y reglamentarios aplicables. inversionistas dando cumplimiento a los
requisitos de estas partes

la organización debe determinar los límites y la Universidad Libre de Pereira debe

aplicabilidad del sistema de gestión de la determinar limites y aplicabilidad de su
calidad para establecer su alcance. sistema de gestion mediante evidencias
objetivas.

la organización debe establecer, implementar,

mantener y mejorar continuamente un
sistema de gestión de la calidad, incluidos los La Universidad Libre de Pereira debe de
procesos necesarios y sus interacciones, de tener claridad
de sus procesos en la organización.
acuerdo con los requisitos de esta norma
internacional.

la alta dirección debe demostrar liderazgo y la alta dirección de la Universidad Libre de

compromiso con respecto al sistema de Pereira debe demostrar compromiso y
gestión liderazgo para con el sistema de gestión de
de calidad. calidad.
 La Universidad libre de Pereira desde su
La alta dirección debe establecer, implementar
dirección
y
implementa y divulga su política de
mantener una política de la calidad.
calidad.

la alta dirección debe asegurarse de que las

responsabilidades y autoridades para los roles La Universidad Libre de Pereira debe
pertinentes se asignen, se comuniquen y se asegurar que los roles pertinentes de
entiendan en toda la organización. responsabilidad se asignen, comuniquen y
se entiendan en toda la organización.

al planificar el sistema de gestión de la calidad,

la
organización debe considerar las cuestiones Universidad Libre De Pereira debe
referidas en el apartado 4.1 y los requisitos planificar acciones para abordar sus riegos
referidos en el apartado 4.2, y determinar los y oportunidades.
riesgos y oportunidades que es necesario
abordar.

La univerdad Libre de Pereira debe de

la organización debe establecer objetivos de la establecer objetivos de la calidad los cuales
calidad para las funciones y niveles pertinentes deben ser medibles, coherentes con la
y política de calidad, tener en cuenta los
los procesos necesarios para el sistema de requisitos aplicables, aumentar la
gestión satisfacción del cliente y se debe mantener
de la calidad. la información documentada sobre los
objetivos de calidad.

cuando la organización determine la necesidad

de
Debe planificar como llevar sus cambios en
cambios en el sistema de gestión de la calidad, el sistema de gestión en el momento que
estos cambios se deben llevar a cabo de
manera lo determinen.
planificada.

la organización debe determinar y

proporcionar
las personas necesarias para la
implementación
eficaz de su sistema de gestión de calidad y
para
la operación y control de procesos.
debe proporcionar personal,
infraestructura, recursos de seguimiento y
medición, proporcionar y mantener un
ambiente necesario para la operación de
sus procesos.

la organización debe determinar la

competencia Debe garantizar que sus
necesaria para las personas que realizan, bajo colaboradores son competentes para
su eficacia
control, un trabajo que afecta al desempeño y del sistema de gestión.
eficacia del sistema de gestión de calidad.
 debe asegurarse de que sus
colaboradores tomen conciencia de la
la organización debe asegurarse de que las
política de calidad, objetivos de calidad,
personas que realizan el trabajo bajo el control
eficacia del sistema de gestión de la calidad
de la organización tomen conciencia.
y cumplimiento de los requisitos del
sistema.

La organización debe determinar las

Debe determinar las
comunicaciones internas y externas
comunicaciones internas y externas.
pertinentes al sistema de gestión de la calidad.

el sistema de gestión de la calidad de la

organización debe incluir la información
documentada requerida por esta norma
internacional. La información documentada Debe crear, actualizar y llevar un control de
que su información documentada.
la organización determina como necesaria
para la
eficacia del sistema de gestión de calidad.
Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
e Ciencias Empresariales
n Seguridad y Salud en el Trabajo
s integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del sistema integrado de gestión

Debería

o a lo largo de su trayectoria no solo formar profesionales capaces y contar con docentes cimentados en sus principios de “libertad de
institución recta y cumplidora de sus deberes. Es en esta línea que se incluye la normatividad y las políticas sociales, laborales, ambien
seguridad y salud en el trabajo

Desde la alta dirección debería demostrar compromiso y

liderazgo para la guía de los clientes o proveedores para su mejora continua.

Debería controlar y darle seguimiento a estas partes mediante calidad y programas

que le permitan saber cómo perciben a la organización.

Deberia describir los limites del sistema de gestion de calidad mediante la

especificacion de cuales de los requisitos de la norma seran aplicables y cuales
seran no aplicables a la organización.

Debería determinar recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su

disponibilidad, así mismo debería de implementar una sistematización de todos sus
procesos.

Debería de asegurarse de la integración de los requisitos del sistema de gestión de

la calidad en los procesos de negocio de la organización.

Debería encargarse de que cada colaborador, socio, proveedor y

prestador de servicios de la empresa conozca su política.

Debería de asegurarse de que en toda la organización cuando hay

un cambio de roles (sea por despido o por cualquier otra cuestión) se comunique,
se entienda y se asignen responsabilidades.
La universidad libre tiene un direccionamiento estrategico claro, y tiene expuesta
la mision, vision, valores corporativos, objetos especificos en donde capacitan
regularmente a los empleados y de esa manera todos vallan en la misma dirección.

La universidad libre cuenta con una estructura organizacipnal definida, en donde se

ropone una estructura funcional la cual se dividen la labores, en donde cada area
cuenta con un jefe independiente que coordina con su equipo y permite una
comunicación acertiva, y es asi como cada area es independiente en cauntoa
resultados pero hacia un mismo fin.

La universidad libre sigue la norma 3100 para la gestion del riesgo, y asi mismo tiene
un control de amenazas y posibles riegos para los empleados y estudiantes, esta
matriz de amenazas la evaluan periodicamente y asi mismo la lista de chequeo que
exige la norma.

Los objetivos de calidad de la universidad libre centraliza los esfuerzoz de toda la

comunidad institucional en el desarrollo de programas y proyectos, en donde
involucra la gestion academica y administrativa.

Debería implementar la herramienta DAFO para el análisis de sus

riesgos y oportunidades teniendo claro sus objetivos y metas.

para el alcance de los objetivos y la planificación de estos debería

hacer uso del método SMART (especifico, medible, alcanzable, realista,
temporizado).

Debería tener en cuenta para estos cambios el propósito, la

disponibilidad de recursos y la asignación de responsabilidades.

En términos generales, la Universidad cuenta con una infraestructura científica y

tecnología que apoya en forma adecuada los procesos de investigación. Dado los
continuos cambios tecnológicos propios de la época, es necesario estructurar
planes de modernización y consecución de nuevos equipos, mediante la evaluación
permanente de las necesidades y tendencias en los diferentes campos del
conocimiento.

El sistema fue certificado en el año 2007 y a la fecha cuenta con dos

recertificaciones.
La Universidad de acuerdo con los procedimientos incorporados dentro del SGC,
realiza anualmente planes de capacitación. Es necesario diseñar instrumentos y
metodologías que permitan medir el impacto de los planes con mayor exactitud.

La universidad libre plantea la importancia de buscar la eficiencia y calidad de la

educación con reformas en la estructura académica y administrativa de las
instituciones.

Incrementar y optimizar las herramientas y acciones de gestión que contribuyan a la

innovación, competitividad y excelencia, Garantizar la privacidad de la información y
la continuidad del servicio, minimizando la vulnerabilidad de los sistemas y de la
información contenida en ellos, así como de las redes privadas y sus recursos,
Coadyuvar al bienestar de los trabajadores mediante las mejoras tangibles y
constatables en las actuaciones de seguridad y salud en el trabajo.
 Puede

ntes cimentados en sus principios de “libertad de cátedra y pensamiento

atividad y las políticas sociales, laborales, ambientales y por supuesto, de

Puede proponer estandarización de sus procesos mediante la

norma ISO 9001, para darle continuación a sus procesos y
nuevos objetivos basados en nuevos lineamientos y alcanzar
una certificación.

Puede crear una campaña de calidad donde sus partes

interesadas puedan expresarse y comunicarse dando así una
retroalimentación sobre sus aspectos positivos y negativos
Se implemeta la norma iso 3001 de 2018 para mitigar los
riegos.