PROCEDIMIENTO ☑ Procedimiento

MERCANCÍA DAÑADA NO APTA PARA LA

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VENTA. SUB-OP-010205-PR

Datos de Identificación
Área Emisora: Dirección de Operaciones Proceso: 02 análisis
Nomenclatura: SUB-OP-010205-PR Subproceso: 05 mercancía Dañada

Propósito del Procedimiento

Definir los lineamientos adecuados para llevar a cabo la destrucción de la mercancía dañada no apta para la
venta, de acuerdo con los lineamientos del SAT y no deducibles, contando con un soporte fotográfico y en
sistema.

Criterios
La mercancía con oportunidad de venta debe de cumplir con el ciclo de acuerdo con la estrategia de ventas
y comercial de rebajas (Bajo más 20%, 1ra 30%, 2da 50%, 3ra 70% y rebaja final), a excepción de los
artículos que cumplan con los siguientes criterios:

Mercancía sin oportunidad de venta

Softline:
● Mercancía rota, rasgada, jalada o que no esté en condiciones para uso.

Hardline:
Artículos de todas las secciones que no fue posible hacer válida la garantía y no está en
condiciones de uso.
● Pantallas estrelladas, imagen en negro, que no enciendan.
● Línea blanca, artículos electrónicos, de audio, electrodomésticos y juguetes que tengan
fallas que impidan su uso (fallas eléctricas o mecánicas, mercancía rota)
● Colchones rasgados, doblados, humedecidos, usados por el cliente y que estén
inservibles.

Mercancías Generales:

● Artículos rotos, incompletos, que no funcionen, artículos de devoluciones que el cliente

haya usado y que no estén en condiciones para su uso.

Mercancía Descontinuada

Artículos que por petición de compras deben ser destruidos por que están descontinuados.

Por ningún motivo se puede vender la mercancía dañada no apta para la venta a los
colaboradores o que la tienda aplique un descuento o rebaja adicional a esta mercancía.

En mercancía Hardline, artículos de todas las secciones, antes de empezar el proceso se debe consultar
con el proveedor la opción de hacer valida la garantía del producto.

En línea blanca consultar Site de Garantías, contactar con el proveedor y validar si se puede aplicar
garantía antes de considerarla Mercancía dañada no apta para la venta.

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Elaboró: Fernanda Montserrat Benitez
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Para artículos de Hardline que sus dimensiones sean mayores a: 60 x 50 x 50 cm. Aplica el
procedimiento de Hardline gran tamaño que ejecuta el área de mantenimiento, este proceso implica
ofrecer el artículo dañado a través de subastas dirigidas a salderos. La ejecución de este
procedimiento se llevará a cabo tan pronto como surja la situación.

Alcance
Puesto (s) Áreas
Gerencia Tienda

Jefatura de Análisis Tienda

Jefatura Piso de Ventas Tienda
Jefatura de Hardline Tienda
Jefatura de Prevención de Pérdidas Tienda
Gerencia de Fiscal Fiscal
Líder de Mantenimiento Tienda

Diagrama de Flujo

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Actividades

Responsable Descripción de Actividad:

1.- Selecciona la mercancía de acuerdo con los criterios autorizados.

2.- Llena el Formato “Control y acta de destrucción de mercancía

no apta para la venta” apegándose a las instrucciones dentro del
formato. Esta actividad se realiza trimestralmente

Fecha límite de captura de Fecha de destrucción de

formulario mercancía
Abril 15 Mayo 31
Jefatura de Piso de Ventas Julio 15 Agosto 31
Octubre 15 Noviembre 30
Enero 15 Febrero 28

Si el día establecido para la captura y destrucción de información cae

en un día no laborable, se realizará la captura y la destrucción al
siguiente día hábil.

3.- Solicita autorización para la destrucción de la mercancía a la

Gerencia de tienda.

4.- Recibe Formato, valida y autoriza (firma) en el Formato asegurando

Gerencia de Tienda que el producto previamente haya cumplido las estrategias de venta.

5.- Una vez obtenida la autorización realiza la solicitud de ajuste de

Jefatura de piso de ventas inventario en S4HANA, apegándote a la guía de tareas Ajustes de
Inventario, entrega el Formato y la mercancía.

6.- Recibe de la Jefatura de piso de ventas el formato y mercancía,

valida que la mercancía física coincida vs el formato. En caso de
desviación informa a la jefatura de piso de ventas las diferencias para
Jefatura de Análisis sus correcciones.

7.- Resguarda la mercancía en cajas con el formato impreso y pegado

en las cajas correspondientes para identificarlas, almacena en una
ubicación dentro de la bodega general.

8.- Valida el cumplimiento del proceso, es decir: que la mercancía

Jefatura de Prevención de coincida con el formato y este correctamente resguardada en cajas
Perdidas selladas (sellos de Prevención de Pérdidas), en caso de diferencias
informa al jefe de análisis para su revisión.

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Jefatura de Análisis
Gerencia de Tienda
Jefatura de Análisis
Jefatura de Prevención de
Pérdidas
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9.- Autoriza y realiza el ajuste de inventario en S4HANA al movimiento
905 motivo 05 roturas y daños. Apegándose a la guía de tareas: Ajustes
de Inventario, genera, guarda (12 meses) e imprime el “Formulario de
ajustes de inventario”.
En caso de tratarse de mercancía Hardline de gran tamaño
(dimensiones mayores a: 60 x 50 x 50 cm) ir a la actividad 18.
10.- Llena el Formato para dar aviso al SAT “Mercancía no apta para
la venta aviso al SAT” apegándose a la guía de tareas Aviso al SAT
(Antes del día 15 del mes correspondiente).
11.- Solicita validación de Gerencia de tienda.
12.- Verifica la precisión del formulario, y sube el formato en el Drive
Fiscal asegurándose de que los datos correctos hayan sido enviados
antes de la fecha límite. Este paso es crucial, ya que, de no enviar
correctamente los datos al área fiscal, la empresa no podrá recibir los
beneficios correspondientes, lo que resultaría en pérdidas financieras
para la compañía.
13.- En la fecha de destrucción de mercancía, Revisa la carpeta fiscal
e imprime el acuse de presentación de aviso de destrucción (SAT)
correspondiente a tu número de tienda como indica la Guía de tareas
Aviso al SAT
En caso de no encontrar el acuse contactar al área fiscal vía mail
[lgtolentinom@liverpool.com.mx]
14.- Entrega impreso a Prevención de Pérdidas lo siguiente:
● La Mercancía
● El Formato “Control y acta de destrucción de mercancía no
apta para la venta”
● Formulario de ajustes de inventario
● El acuse de presentación de aviso de destrucción (SAT)
15.-Valida que la mercancía física coincida con la reportada en los
formatos y con el ajuste en inventario, en caso de diferencias informa al
jefe de análisis para su revisión.
16.- Realiza la destrucción de la mercancía.
● Toma fotos de la mercancía antes del proceso.
● Reduce a pedazos la mercancía.
● Toma evidencia fotográfica de la destrucción.
● Firma y confirma que destruyó la mercancía en el Formulario.
● Acuse de presentación de aviso de destrucción.
● Entrega evidencias a la Jefatura de Análisis.
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17.- Recibe de Prevención de pérdidas los siguientes documentos

firmados y resguarda por 12 meses:
● El Formato “Control y acta de destrucción de mercancía no
apta para la venta”.
Jefatura de Análisis ● Formulario de ajustes de inventario.
● Acuse de presentación de aviso de destrucción. (SAT)
● Evidencia fotográfica.

Finaliza Proceso Mercancía Softline y General.

Actividades Hardline de gran tamaño (dimensiones mayores a: 60 x 50 x 50 cm)

Responsable Descripción de Actividad:

18.- Notifica al líder de Mantenimiento que tiene mercancía de gran

Jefatura de Análisis tamaño para ofertar a “Salderos”

19.- Llena el formato de Oferta a Salderos.

Líder de Mantenimiento
20.- Solicita vía correo electrónico el visto bueno de director Zonal

Director Zonal 21.- Valida la información y da su visto bueno, vía mail.

22.- Una vez obtenido el visto bueno del Zonal; Envía por mail el
formato al Especialista de Mantenimiento asignado a tu tienda,
solicitándole los siguientes datos

● Fecha y hora de entrega de mercancía

● Nombre del proveedor
Líder de Mantenimiento ● Monto por recibir por la mercancía (si aplica)
Copia al jefe de Análisis prevención de pérdidas y gerencia.

23.-Recibirás un e-mail notificándote cuando y quién va a pasar a

recoger los activos de tu tienda. (aproximadamente 20 días después),

24.- Una vez recibido el mail con los datos, en caso de que la
mercancía se haya vendido se debe registrar el monto a recibir por la
subasta en el Drive: Concentrado de No Deducibles por mercancía
Jefatura de Análisis
dañada.

Descarga una copia del Excel e imprímela para firma de prevención

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25.-Cuando llegué el comprador o saldero a recoger la mercancía,

Informar a Prevención de pérdidas para que supervise el proceso y a
Jefatura de Análisis para el correcto control de los formatos
correspondientes.

26.-Solicitar al “Saldero” los siguientes documentos antes de que

remueva la mercancía:
• Aviso de Remoción
Líder de Mantenimiento • Listado de equipo adjudicado
• Identificación Oficial
Para entregarle la mercancía es obligatorio que el comprador te dejé
copia de los documentos. y firmé de recibido.

En caso de que no llegue el comprador o saldero o se presenté algún

problema con la entrega repórtalo inmediatamente al Especialista de
Mantenimiento
Resguarda documentación de la entrega.
27.-
● Toma evidencia fotográfica de la entrega de la mercancía.
● Firma y confirma que la mercancía se envió a destruir o vender
como chatarra en el Formulario.
Líder de prevención de ● Firma el Formato Concentrado de No Deducibles por
Pérdidas mercancía dañada.

Entrega Documentos y evidencia fotográfica a la Jefatura de Análisis.

28.- Recibe de Prevención de pérdidas los siguientes documentos

firmados y resguarda por 12 meses:

● El Formato “Control y acta de destrucción de mercancía no

apta para la venta”.
Jefatura de Análisis
● Formulario de ajustes de inventario.
● Concentrado de No Deducibles por mercancía dañada.
● Evidencia fotográfica.

Finaliza Proceso Mercancía Hardline gran tamaño

Seguimiento a la Eficiencia del proceso

Dentro del paquete de información mensual que recibe Eficiencia Operativa de contraloría operativa, se
encuentra el movimiento 905 (motivo 05 roturas y movimiento 04), estas cifras nos permitirán monitorear
mensualmente Zona-Tienda el importe que se ajusta como mercancía dañada para destrucción.

Guías de tareas autorizadas

# Nombre de la guía /Procedimiento Vínculo al archivo
1 Ajuste de inventario enlace

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2 Formulario de ajustes enlace

3 Aviso al SAT enlace

Formatos autorizados
# Nombre del Formato Vínculo al archivo
1 Control y acta de destrucción de mercancía no apta para la venta enlace
2 Mercancía no apta para la venta aviso al SAT enlace
3 Oferta a salderos enlace
4 Formato Concentrado de No Deducibles por mercancía dañada. enlace

Revisión / historia de la revisión

Versió Fecha de Actualizada por Revisada por Aprobado por Cambios principales:
n revisión
1 1/2/2024 Fernanda Alejandro José Aurelio Todo
Montserrat Terán Hafye Escoto García
Benitez Juan Carlos
Vazquez

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