MAKRO

Supermercado mayorista

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS –
abastecimiento

CÓDIGO: MP – DG – CAL – 001

Revisión: Original
Fecha: 17.07.2023
 MAKRO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ABASTECIMIENTO

Código del Manual: Revisión: Original Página: 2 Fecha: 17.07.2023

MKR – OPS – PD007

REGISTRO DE AUTORIZACIONES

Área Calidad

Cargo Encargado del Sistema de Calidad

Nombre

Firma

Fecha 17.07.2023

Área Gerencia

Cargo Gerente General

Nombre Mauro de Barros

Aprobado con Memo N° 002-2022-CAL-STP

Documento

Firma

Fecha 17.07.2023
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ABASTECIMIENTO

Código del Manual: Revisión:01 Página: 3 Fecha: 17.07.2023

MP-VTS-SPT

CONTROL DE CAMBIOS

N° de
Parte o
Revisión Doc. de Fecha de
Manual Revisado documento
del aprobación Aprobación
revisado
Manual

Original Procedimientos – Todas las Memo 001-2022- 11.10.2022

Ventas páginas GG

01 Procedimientos - Páginas: Memo 002-2022- 29.10.2022

Ventas 3,9,10,11 GG
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ABASTECIMIENTO

Código del Manual: Revisión: Original Página: 4 Fecha: 11.10.2022

MP-VTS-SPT

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN

1. FILOSOFÍA EMPRESARIAL
1.1. MISIÓN

1.2. VISIÓN
1.3. VALORES

1.4. PROPÓSITOS

2. INFORMACIÓN GENERAL DE PROCESOS

2.1. OBJETIVO
2.2. ALCANCE

2.3. PARTICIPANTES DEL PROCESO

2.4. EVENTO INICIAL Y EVENTO FINAL

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

3.1. DIAGRAMA DE FLUJO
3.2. ACTIVIDADES

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

4.1. DESCRIPCIÓN
5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 11
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ABASTECIMIENTO

Código del Manual: Revisión: Original Página: 5 Fecha: 11.10.2022

MP-VTS-SPT

INTRODUCCIÓN

El Manual de Procedimientos - Abastecimiento, detalla los procedimientos de

Abastecimiento, detallando las actividades correspondientes.

1. FILOSOFÍA EMPRESARIAL

1.1. MISIÓN

Brindar a nuestros clientes equipos de excelente calidad y de larga

duración, con la garantía que nos caracteriza.

1.2. VISIÓN

Poder convertirnos en un mediano plazo en una empresa reconocida

localmente, garantizando la venta de equipos de calidad y brindar un
soporte post venta garantizado para todos nuestros clientes

1.3. VALORES

A fin de formar la base de los objetivos de la empresa STP Climatización

SAC, consideramos los siguientes valores y principios: la Puntualidad,
Transparencia, Excelencia, Calidad, Competitividad, Trabajo en Equipo,
Orientación al cliente, de esta manera cada acción de la empresa STP
Climatización SAC se alinea a sus valores.

1.4. PROPÓSITOS

Establecer los lineamientos y controles respectivos en el proceso de

ventas,en busca de la efectividad en el procesos indicado.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ABASTECIMIENTO

Código del Manual: Revisión: Original Página: 6 Fecha: 11.10.2022

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2. INFORMACIÓN GENERAL DE PROCESOS

2.1. OBJETIVO

Normar el procedimiento de almacenaje de la mercadería despachada a

tienda y el proceso de reposición de esta a sala de venta.

2.2. ALCANCE

El alcance del documento es a todas las tiendas Makro a nivel nacional.

2.3. PARTICIPANTES DEL PROCESO

Proveedor
Jefe de ALC
Jefe de RM

2.4. EVENTO INICIAL Y EVENTO FINAL

Evento inicial: el Cliente solicita el producto al Vendedor

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ABASTECIMIENTO

Código del Manual: Revisión: Original Página: 7 Fecha: 11.10.2022

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Evento Final:
● Opción 1: Si hay stock se procede con la venta y se entrega el
producto.
● Opción 2: Si no hay stock se procede a notificar al cliente y no se
realiza la venta.
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Código del Manual: Revisión: Original Página: 8 Fecha: 11.10.2022

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3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

3.1. DIAGRAMA DE FLUJO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - VENTAS

Código del Manual: Revisión: 01 Página: 9 Fecha: 11.10.2022

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3.2. ACTIVIDADES
Actividades del Procedimiento

Responsable N° Descripción Actividad Documento

Atención al Cliente para venta

Vendedor 1 Atiende solicitud del producto al N/A

cliente

Verificación de stock

Vendedor 2 Verifica si hay stock en almacén a N/A

través del sistema .

Vendedor 3 Si no hay stock, le indica al cliente N/A

para la cancelación de la compra
por no contar con el producto.

Vendedor 4 De confirmar que si hay stock en N/A

almacén, procede a solicitar al
almacén la preparación del
pedido.

Almacenero 5 Recepciona la solicitud y prepara N/A

el pedido

Realización del cobro

Vendedor 6 Registra la venta para el cobro al N/A

cliente

Cajero 7 Recepciona el registro de venta,

indica el total a pagar al cliente y N/A
realiza el cobro correspondiente

Cajero 8 Registra el cobro y genera boleta Boleta o Factura

o factura, según solicitud del
cliente

Vendedor 9 Con la boleta y/o factura solicita al N/A

almacenero el producto

Entrega del producto al cliente

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - VENTAS

Código del Manual: Revisión: 01 Página: 10 Fecha: 11.10.2022

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Almacenero 10 Entrega el pedido cancelado al N/A

vendedor

Vendedor 11 Le hace entrega del producto al N/A

cliente

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

4.1. DESCRIPCIÓN

Realización del cobro

● Se inicia esta actividad luego que el cliente confirma su decisión de

compra con el vendedor, y se procede a realizar el cobro ; para ello, el
cajero recibe la confirmación de la venta mediante un mensaje en el
sistema de ventas, que manejan tanto el vendedor como el cobrador.

● El cajero después de verificar el producto, le indica al cliente el monto a

pagar y le consulta al cliente si va a desear boleta o factura, y si paga
con efectivo o tarjeta; con dicha confirmación prepara la boleta o factura
electrónica en el sistema.

● Luego el cajero procede con el cobro, contabiliza el dinero si es en

efectivo, o con tarjeta de débito o crédito, posterior le hace entrega del
documento de confirmación de la venta (boleta / factura).

● Por último, el cajero registra el pago en el sistema de la empresa.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - VENTAS

Código del Manual: Revisión: 01 Página: 11 Fecha: 11.10.2022

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5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Cliente - personas con interés en un producto o servicio.

Almacenero - Persona responsable de almacenamiento y control de un bien o

activo de una empresa o negocio.

Vendedor - Persona perteneciente a una empresa que se encarga de ofrecer y

vender productos servicios a terceras personas.

Producto - Bien o servicio creado o fabricado para su comercialización.

Stock - Conjunto de productos que se tienen almacenados en espera de su

venta o comercialización.

Proceso - Conjunto de fases sucesivas a que se somete una cosa para

elaborarla o transformarla.

Solicitud - Documento en el que se solicita formalmente algo.

Boleta - Comprobante de pago o documento tributario que se le da al cliente o

consumidor final después de realizar una compra o servicio.

Factura - Es un comprobante de pago que sirve para sustentar tus compras

ante una fiscalización de la Sunat. Te da derecho a usar el IGV pagado por tus
compras como crédito fiscal.