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Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 27/12/2018 06:32:55 a.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO


Responsabilidad funcional de la inversión
Función 09 TURISMO
División funcional 022 TURISMO
Grupo funcional 0045 PROMOCIÓN DEL TURISMO
Sector responsable COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Tipología de proyecto TURISMO

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)


1 Servicio asociado SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE TURISMO
2 Indicador/brecha ÍNDICE DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA VUT

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS
Responsable de la OPMI: RONALD CORONADO CHERO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)


Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS
Responsable de la UF CESAR PURIZACA CABRERA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS
Responsable de la UEI CESAR ADRIAN PURIZACA CABRERA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)


Nombre de la UEP 301585 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2410560


Código Nombre
1.2 Unidad Productora
200705 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORGANOS
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DEL MALECON TURISTICO ENLOS ORGANOS DISTRITO DE LOS ORGANOS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA
Objeto de intervención DEL MALECON TURISTICO ENLOS ORGANOS
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-4.17837429 / -81.129710 PIURA TALARA LOS ORGANOS

1.4 Ámbito de influencia


Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-4.17837429 / -81.129710 PIURA TALARA LOS ORGANOS

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?


NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:


2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto ADECUADAS CONDICIONES PARA PROMOVER EL TURISMO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PERSONAS BENEFICIADAS
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 12.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos


Denominación de los beneficiarios directos LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE ORGANOS YA QUE SE

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VEN BENEFICIADOS CON EL INGRESO Y VISITA DE TURISTAS A LA ZONA, ADEMAS
INCREMENTARIAN LOS SERVICIOS Y NEGOCIOS EN LA ZONA.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 11617
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 128,386.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:


Descripción de alternativas
Ítem Descripción
¿ Dinamizar el turismo nacional e internacional a través de adecuadas infraestructuras locales ¿ Implementar y equipar adecuadamente el Malecón Turístico del
Distrito de los Órganos. ¿ Crear puestos de trabajos temporales y permanentes, tanto directa como indirectamente. ¿ Mejorar la calidad de vida de los pobladores
del Malecón Turístico, y de todo el distrito. ¿ Dinamizar la economía del distrito al crear fuentes de ingreso temporales. METAS Descripción Und. Metrado OBRAS
PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x7.20 und
1.00 ALMACEN, OFICINA, CASETA DE GUARDIANIA Y COMEDOR CALAMINA m2 60.00 AGUA PARA LA CONSTRUCCION glb 1.00 SERVICIOS
HIGIENICOS DE OBRA mes 3.00 TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO m2 12,815.98 LIMPIEZA DE DRENES C/MAQUINARIA
m3 250.00 DEMOLICION DE PISOS e=0.10m m2 5,200.24 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES m2 208.47 DEMOLICION DE SARDINEL DE
CONCRETO m 561.85 DEMOLICIÓN DE PLACAS DE CONCRETO m3 67.42 DEMOLICION DE MUROS DE CALZADURA EN FAROLES m3 11.66
DEMOLICIÓN DE LOSA DEPORTIVA m2 1,293.00 DEMOLICION DE VIGAS EN ESTRUCTURA CIRCULAR m3 6.60 REMOSION JUEGOS INFANTILES und
4.00 REMOSION DE JUEGOS CALESTENIA und 5.00 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 30.00 MT (A MANO USANDO
CARRETILLA) m3 17.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 KM m3 17.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 12,815.98 DESARENADO DEL MALECON m3 17.05
Alternativa 1 (Recomendada)
MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO m3 998.39 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO
HASTA 15 KM m3 17.05 SEGURIDAD Y SALUD EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 RECURSOS PARA RESPUESTAS ENTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA OBRA
glb 1.00 ESTRUCTURAS MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINELES m3 21.07 EXCAVACION DE ZANJAS PARA PLACAS m3
33.71 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 77.25 BASE DE AFIRMADO H=0.20 m m2 56.19 AFIRMADO PARA LOSA DEPORTIVA
E=0.10m m2 129.30 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 898.97 CONCRETO SIMPLE CONCRETO CILOPEO PARA CIMIENTACION 1:10 + 30% P.G.
m3 71.64 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS CORRIDOS m2 955.15 CONCRETO F'C=175 KG/CM2,. PARA LOSA DEPORTIVA m3 193.95
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DEPORTIVA m2 60.20 FALSO PISO MEZCLA 1:8 E =10CM m2 5,200.24 CONTRAPISO E=0.05M PRIMER
PISO m2 5,200.24 MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTO ESCARIFADO DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO m2 998.39 PERFILADO Y
COMPACTACION DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO m2 998.39 MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y RAMPAS PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-
RASANTE m2 249.81 RELLENO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE m3 249.81 SUMINISTRO COLOCACION Y COMPACTACION DE AFIRMADO PARA
VEREDAS H=0.20M. m2 24.98 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 31.84 EXCAVACION DE ZANJ

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10


Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
M2 investigados o
Infraestructura adecuadad 12,815.98 12,815.98 12,815.98 12,815.98 12,815.98 12,815.98 12,815.98 12,815.98 12,815.98 12,815.98
conservados

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:


5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
OBRAS CIVILES
Número de
Pisos y pavimentos Infraestructura estructuras 1.00 M2 5,200.24 434,890.66 05/2019 09/2019 05/2019 09/2019
físicas
Número de
Veredas Infraestructura estructuras 1.00 M 36.53 18,218.94 05/2019 09/2019 05/2019 09/2019
físicas
Kit de
Equipamiento Equipamiento 1.00 Nm 1.00 4,460.40 05/2019 09/2019 05/2019 09/2019
equipamiento
Número de
Infraestructura Infraestructura estructuras 1.00 M2 12,815.98 2,481,610.67 05/2019 09/2019 05/2019 09/2019
físicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes


Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 978,240.09 978,240.09 978,240.09 2,934,720.27
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 4,460.40 4,460.40
Subtotal 0.00 978,240.09 978,240.09 982,700.49 2,939,180.67
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 32,500.00 0.00 0.00 0.00 32,500.00
Supervisión 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00
Subtotal 32,500.00 10,000.00 10,000.00 18,000.00 70,500.00
Costo de inversión total 32,500.00 988,240.09 988,240.09 1,000,700.49 3,009,680.67

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos


¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

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5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura M2 0.00 6,017.58 6,017.58 6,017.58 18,052.75
Equipamiento Nm 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2019


Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00
Mantenimiento 6,192.00 6,192.00 6,192.00 6,192.00 21,792.00 6,192.00 6,192.00 6,192.00 6,192.00 21,792.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,556,238.61

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)


Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 2,718,257.97
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 195.57

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

16.1. Responsable de la Operación y Mantenimiento A través de acta de compromiso la Municipalidad Distrital de Órganos, asume los Costos de Operación y
Mantenimiento del Proyecto, sin embargo la Junta Vecinal Comunal, tendrá la capacidad de asumir el cuidado y protección de la Obra, tal como se suscribió en el
acta de compromiso de la población. Por tanto se supone gestionarán parte de los costos de operación y mantenimiento, necesarios para el buen funcionamiento
del servicio de recreación. La organización propuesta para la ejecución del presente proyecto, en su etapa de inversión es la Municipalidad Distrital de Órganos el
mismo que cuenta con los recursos y capacidad técnica para licitar y/o ejecutar indirectamente obras de gran envergadura. La municipalidad cuenta con la
8.1 Análisis de sostenibilidad
experiencia administrativa y además dispone de capacidad financiera y de gestión, para el manejo de este tipo de proyectos. No existen limitaciones en la gestión,
técnica y logística de la municipalidad, quién sería la institución que se encargaría de la etapa de inversión del presente proyecto. EL USO EFICIENTE DE LOS
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS. Los moradores, se han comprometido mediante documento al cuidado de la infraestructura y equipamiento proyectado para la
conservación del servicio. CONFLICTOS SOCIALES; Dado el compromiso de la población se espera no existan conflictos posterior que perjudiquen la adecuada
prestación del servicio, sin embargo dependerá de la correcta administración de la obra cuando este se encuentre en la fase de post inversión.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°


ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

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