Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 18/04/2018 02:15:32 p.m. - Fecha de viabilidad: 20/04/2018 05:23:16 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Responsabilidad funcional de la inversión
Función 15 TRANSPORTE
División funcional 036 TRANSPORTE URBANO
Grupo funcional 0074 VÍAS URBANAS
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado
2 Indicador/brecha

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA
Responsable de la OPMI:

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA
Responsable de la UF EMILIO CASTILLO BARREDA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA
Responsable de la UEI ISELA BONIFACIO CALCINA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300358 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2393021

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
300358 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL COMITÉS 21, 22 Y 36 DE LA ZONA 4 SECTOR B - DISTRITO DE YURA -
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Objeto de intervención DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-16.25278280 / -71.679610 AREQUIPA AREQUIPA YURA COMITÉS 21, 22 Y 36 DE LA ZONA 4 SECTOR B

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-16.25278280 / -71.679610 AREQUIPA AREQUIPA YURA COMITÉS 21, 22 Y 36 DE LA ZONA 4 SECTOR B

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿Es un proyecto en el Marco de Reconstrucción con Cambios?
NO
1.8 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS COMITÉS 21, 22
Descripción del objetivo central del proyecto
Y 36 SECTOR B ZONA 4, A.P.A.U. CIUDAD DE DIOS DISTRITO DE YURA - AREQUIPA – AREQUIPA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLADORES
Unidad de medida del indicador HA
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 2,958.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2018 5,387.00
inicio de funcionamiento del proyecto)

Pág. 1
 Estudio de Prevalencia del riesgo de transmisión del TBC/Instituto Nacional de Estadística e Informática
Fuente de información
(INEI)

2.2. Beneficiarios directos

LA POBLACIÓN POTENCIAL DE LA ZONA 4 COMITÉ 21, 22, 23 DEL DISTRITO DE YURA - AREQUIPA
Denominación de los beneficiarios directos
- AREQUIPA
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 2958
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 5,387.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE 1: Adecuadas condiciones propias para la transitabilidad vehicular -ACCION 1 A ADOQUINADO: nivelación de buzones 45 und; corte de material
hasta subrasante en terreno suelto c/equipo 9866.35 m3; relleno compactado con material propio 458.2 m3; eliminación de material excedente 8683.07 m3;
perfilado, nivelado y compactado en vía 24665.88 m2; base granular e=0.20 m 24665.88 m2; adoquines de concreto - adquisición y colocado 24665.88 m2; sello
de arena fina 24665.88 m2; cama de arena para adoquinado e=0.05 24665.88 m2. COMPONENTE 02: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA
TRANSITABILIDAD PEATONAL Acción 2 A MARTILLO DE CONCRETO: perfilado y compactación 1094.94 m2; encofrado y desencofrado 725.57 m2; concreto
f'c=175 kg/cm2 en martillo e=10cm 1094.94 m2. VEREDAS: base granular e=0.10 m 10333.86 m2; encofrado y desencofrado 1157.85 m2; juntas piso de vereda
2291.45 m; concreto f'c=175 kg/cm2 en veredas e=10cm inc bruñado 10333.86 m2 RAMPAS: perfilado y compactación 132 m2; encofrado y desencofrado 152
m2; concreto f'c=175 kg/cm2 en rampa e=10cm 132 m2; encofrado y desencofrado rampa vehicular 26.3 m2; concreto f'c=175 kg/cm2 en rampa vehicular e=10cm
20 m2 BERMAS: base granular e=0.10 m 4136.18 m2; encofrado y desencofrado 1464.94 m2; juntas piso de vereda 1400.49 m; concreto f'c=175 kg/cm2 en
Alternativa 1 (Recomendada)
veredas e=10cm inc bruñado 4136.18 m2 COMPONENTE 03: EXISTENCIA DE VÍAS CON OBRAS COMPLEMENTARIAS Acción 3A SISTEMA DE DRENAJE:
excavación a maquina en terreno normal con retroexcavadora 915.34 m3; refine, nivelación y compactado c/equipo 458.32 m2; cama de apoyo tubería e=0.05m
458.32 m2; suministro e instalación de tubería hdpe d=0.60m 572.9 m; relleno compactado c/mat. seleccionado c/equipo 228.84 m3; relleno compactado c/mat.
propio c/ equipo 274.6 m3; eliminación de material excedente 638.16 m3 AREAS VERDES: sembrado de grass 735 m2; siembra de plantones 620 und
SEÑALIZACIONES: pintado de veredas y sardineles 5174.24 m; señales reglamentarias 60x60 inc colocado 45 und; señales preventivas 60x60 inc colocado 45
und; señalización con pintura de tráfico en cruceros peatonales 774.64 m2; pintado de pavimento línea 1521.59 m; señalización vial en pavimento 275 m2.
SARDINELES: excavación de zanja para sardineles 32.44 m3; eliminación de material excedente con equipo 32.44 m3; encofrado y desencofrado de sardineles
629.9 m2; concreto f'c=175 kg/cm2 en sardineles 125.98 m3; cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-hormigón 30% piedra 94.49 m3; solaqueado de sardineles
mezcla 1:5 c:a 787.38 m2; sardinel sumergido tipo burbuja 5789.24 m

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Número de vehículos
Adoquinado 24,665.88 24,665.88 24,665.88 24,665.88 24,665.88 24,665.88 24,665.88 24,665.88 24,665.88 24,665.88
por día
Número de peatones
Veredas 10,333.86 10,333.86 10,333.86 10,333.86 10,333.86 10,333.86 10,333.86 10,333.86 10,333.86 10,333.86
por día
Número de vehículos
Bermas 4,136.18 4,136.18 4,136.18 4,136.18 4,136.18 4,136.18 4,136.18 4,136.18 4,136.18 4,136.18
por día
Número de vehículos
Rampas 144.12 144.12 144.12 144.12 144.12 144.12 144.12 144.12 144.12 144.12
por día
Número de vehículos
Martillo de concreto 1,094.94 1,094.94 1,094.94 1,094.94 1,094.94 1,094.94 1,094.94 1,094.94 1,094.94 1,094.94
por día
Número de vehículos
Sardineles 629.90 629.90 629.90 629.90 629.90 629.90 629.90 629.90 629.90 629.90
por día
Número de vehículos
Señalizaciones 857.08 857.08 857.08 857.08 857.08 857.08 857.08 857.08 857.08 857.08
por día

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA PEATONAL
Estructuras
Insumo de origen nacional Infraestructura 1.00 M 1.00 702,984.18 05/2018 08/2018 05/2018 08/2018
fisicas
Horas de
Mano de obra calificada Intangibles 1.00 1.00 281,294.98 05/2018 08/2018 05/2018 11/2018
asesoría
Horas de
Mano de obra no calificada Intangibles asistencia 1.00 1.00 304,602.64 05/2018 10/2018 05/2018 10/2018
técnica
INFRAESTRUCTURA PEATONAL
Estructuras
Insumo de origen nacional Infraestructura 1.00 M 1.00 2,126,998.72 05/2018 09/2018 06/2018 11/2018
fisicas
Horas de
Mano de obra calificada Intangibles 1.00 1.00 851,106.00 05/2018 09/2018 06/2018 11/2018
asesoría
Horas de
Mano de obra no calificada Intangibles asistencia 1.00 1.00 921,627.32 05/2018 10/2018 05/2018 11/2018
técnica
GASTOS
Horas de
Capacitacion Intangibles 1.00 1.00 298,287.40 05/2018 10/2018 05/2018 10/2018
capacitación
Número de
Gastos generales Mobiliario 1.00 1.00 477,601.52 05/2018 10/2018 05/2018 10/2018
mobiliario

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses

Pág. 2
 Número de períodos (meses) 7
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 471,663.82 471,663.82 471,663.82 471,663.82 471,663.81 471,663.81 2,829,982.90
Intangibles 0.00 442,819.72 442,819.72 442,819.73 442,819.73 442,819.72 442,819.72 2,656,918.34
Mobiliario 0.00 79,600.25 79,600.26 79,600.25 79,600.25 79,600.25 79,600.26 477,601.52
Subtotal 0.00 994,083.79 994,083.80 994,083.80 994,083.80 994,083.78 994,083.79 5,964,502.76
Gestion del proyecto 0.00 2,324.96 2,324.96 2,324.96 2,324.96 2,324.96 2,324.96 13,949.76
Expediente técnico 116,247.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,247.91
Supervisión 0.00 44,783.50 44,783.50 44,783.50 44,783.50 44,783.50 44,783.50 268,701.00
Liquidación 0.00 4,719.56 4,719.56 4,719.56 4,719.56 4,719.56 4,719.56 28,317.36
Subtotal 116,247.91 51,828.02 51,828.02 51,828.02 51,828.02 51,828.02 51,828.02 427,216.03
Costo de inversión total 116,247.91 1,045,911.81 1,045,911.82 1,045,911.82 1,045,911.82 1,045,911.80 1,045,911.81 6,391,718.79

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Infraestructura Estructuras fisicas 0.00 0.40 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30 2.00
Intangibles Horas de asesoría 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 5.00
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.10 0.10 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 05/2018

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 3,024.65 3,024.65 3,024.65 3,024.65 3,024.65 3,024.65 3,024.65 3,024.65 3,024.65 3,024.65
Mantenimiento 27,221.84 27,221.84 27,221.84 27,221.84 27,221.84 27,221.84 27,221.84 27,221.84 27,221.84 27,221.84

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 5,396,229.96

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 5,599,541.58
Costo Anual Equivalente (CAE) 834,496.82
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,377.48

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del
proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y en el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. I. Disponibilidad oportuna de recursos
para la O&M, según fuentes de financiamiento: La implementación del proyecto implica disponer de recursos suficientes para asegurar la inversión, así como la
operación. Siendo los recursos necesarios para la ejecución económicos, logísticos, administrativos humanos. La ejecución del presente proyecto está prevista en
8.1 Análisis de sostenibilidad
el presupuesto. La operación y mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad de Yura. Disponibilidad oportuna de recursos para las reposiciones, según fuente
de financiamiento: II. Disponibilidad oportuna de recursos para las reposiciones, según fuente de financiamiento: El proyecto no cuenta con costos de reposición. III.
Organización y gestión en la fase de inversión: La municipalidad distrital cuenta con la capacidad técnica, logística y capacidad financiera para elaborar los estudios
de pre-inversión e inversión, así como también la implementación del proyecto.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

Pág. 3
 ¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
ANEXOS ANEXO_4B.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN.pdf Descargar
PERFIL PERFIL_4B.pdf Descargar
FORMATO N° 01 FIRMADO FORMATO1_4B.pdf Descargar

Pág. 4