Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 09/11/2017 12:55:34 p.m. - Fecha de viabilidad: 09/11/2017 04:20:25 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 15 TRANSPORTE
División funcional 036 TRANSPORTE URBANO
Grupo funcional 0074 VÍAS URBANAS
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado
2 Indicador/brecha

B. Institucionalidad

1 Unidad Formuladora (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO
Unidad Formuladora UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO
Responsable de la Unidad Formuladora CARLOS SCHULTZ OSCATEGUI

2 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO
Unidad Ejecutora de Inversiones UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO
Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones EDGARDO LAZARO LUNA

3 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal 301115 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACCO

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2399334

DEL TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO DE LA AV. MIGUEL GRAU – AV. AREVALO TRAMO: SECTOR MARCAVALLE, VISTA ALEGRE, PRIMERA ZONA,
1.2 Objeto de intervención
SEGUNDA ZONA, MURUHUAY, TACARPANA, SANTA ROSA DE SACCO Y EL TAMBO EN EL
CREACION DEL TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO DE LA AV. MIGUEL GRAU – AV. AREVALO TRAMO: SECTOR MARCAVALLE, VISTA ALEGRE, PRIMERA
1.3 Nombre de la inversión ZONA, SEGUNDA ZONA, MURUHUAY, TACARPANA, SANTA ROSA DE SACCO Y EL TAMBO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO - PROVINCIA
DE YAULI - REGIÓN JUNIN
1.4 Unidad Productora
Código Nombre
120808 SANTA ROSA DE SACCO
1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO

1.9 Localización
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.56612210 / -75.955470 JUNIN YAULI SANTA ROSA DE SACCO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS AV. MIGUEL GRAU -
Descripción del objetivo central del proyecto AV.ARÉVALO, TRAMO DESDE EL HOSPITAL ESSALUD ALBERTO HURTADO ABADIA HASTA EL
TAMBO, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central NÚMERO DE HABITANTES
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) Valor del año base 11,297.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2,027.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información PDC SANTA ROSA DE SACO - INEI

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos HABITANTES DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación Valor en el último del horizonte de evaluación 2027
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 123,024.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción

Pág. 1
 TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO CON DESCANSOS, PARADEROS, SOMBRAS. SE COMPLETARA LAS VÍAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y
Alternativa 1 (Recomendada) BERMAS. DOTACIÓN DE MOBILIARIO URBANO: TACHOS TIPO T- 01, JARDINERAS, PANELES, PARADERO, PÉRGOLA. IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN
DE MANEJO AMBIENTAL

4. Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos:

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Imd peatones Usuarios/día 1,099.00 1,112.00 1,126.00 1,139.00 1,153.00 1,167.00 1,181.00 1,196.00 1,210.00 1,225.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO
Tratamiento paisajistico y veredas Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Ha 141.36 8,138,267.83 01/12/2017 01/02/2018 01/02/2018 01/11/2018
Número de
Mobiliario urbano Mobiliario 1.00 1.00 2,701,223.83 01/12/2017 01/02/2018 01/02/2018 01/11/2018
mobiliario
Horas de
Plan de manejo ambiental Intangibles 1.00 1.00 241,961.78 01/12/2017 01/09/2018 01/02/2018 01/11/2018
capacitación

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución 02/2018
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 4,069,133.92 4,069,133.92 8,138,267.84
Mobiliario 0.00 1,350,611.92 1,350,611.92 2,701,223.84
Intangibles 0.00 120,980.89 120,980.89 241,961.78
Subtotal por periodo 0.00 5,540,726.73 5,540,726.73 11,081,453.46
Gestion del proyecto 0.00 1,108,145.34 1,108,145.34 2,216,290.68
Expediente técnico 332,443.60 0.00 0.00 332,443.60
Supervisión 0.00 166,221.80 166,221.80 332,443.60
Costo de inversión total 332,443.60 6,815,093.87 6,815,093.87 13,962,631.34

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Gestion del proyecto Documento 0.00 0.50 0.50 1.00
Expediente técnico Documento 1.00 0.00 0.00 1.00
Supervisión Informe 0.00 0.50 0.50 1.00
Infraestructura Estructuras fisicas 0.00 70.68 70.68 141.36
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.50 0.50 1.00
Intangibles Horas de capacitación 0.00 0.50 0.50 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 12/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
Mantenimiento 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 11,827,319.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Criterios de selección Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio

Pág. 2
 Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 14,056,470.32
Costo Anual Equivalente (CAE) 2,287,625.81
Costo por capacidad de producción 1,210.93
Costo por beneficiario directo 1,970.72

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Sostenibilidad institucional. Se considera la capacidad de gestión de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco para ejecutar el proyecto, cumpliendo con
las funciones de gobierno local. Sostenibilidad Técnica. El proyecto es viable, por el tipo de construcción que se realizará, el cual garantiza la durabilidad de la vía
peatonal durante el horizonte del proyecto, adaptándose mejor al tipo de vía, intensidad de transitabilidad peatonal y topografía. Sostenibilidad social. La
municipalidad se hará cargo de la operación y mantenimiento a través del área de limpieza pública Financiamiento. Del proyecto se sustenta con la priorización de
Análisis de sostenibilidad la inversión de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco En función a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo demuestra en la
evaluación social puesto que se genera los beneficios esperados a lo largo de su vida útil, asimismo los compromisos necesarios por parte de la Población y la
Municipalidad para encargarse de la inversión y mantenimiento de la obra que asegure así su sostenibilidad. Es así que el proyecto es sostenible porque genera los
beneficios necesarios para afrontar los costos de operación y mantenimiento en el horizonte de vida del proyecto, teniendo en consideración el marco económico,
social y político en el que el proyecto se desarrollará.
Medidas de reducción de riesgos incluidas en el proyecto de inversión
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Friajes Medio CONSTRUCCION DE INVERNADEROS
Friajes Medio CONSTRUCCION DE INVERNADEROS
Granizadas Medio CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION
Lluvias intensas Alto CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION
Costos de inversión asociados a las medidas de
54,000.00
reducción de riesgos (S/)
Entidad que asumirá el financiamiento de operación y
Ninguna
mantenimiento

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - OBRAS POR IMPUESTOS

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

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Pág. 3