FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 11/12/2017 11:17:03 a.m. - Fecha de viabilidad: 14/12/2018 05:10:15 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Responsabilidad funcional de la inversión
Función 15 TRANSPORTE
División funcional 036 TRANSPORTE URBANO
Grupo funcional 0074 VÍAS URBANAS
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto PISTAS Y VEREDAS

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD PERSONAS DISTRITAL 5710
URBANA A TRAVÉS DE VÍAS URBANAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
Responsable de la OPMI: MAXIMO ODON TOVAR LAURA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
Nombre de la UF SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Responsable de la UF DANITZA MOSCOSO ARANA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
Nombre de la UEI SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Responsable de la UEI MARTIN ENRIQUE POSSO CARBAJAL

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301252 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2282030

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
0 CALLES INTERNAS DE LA ZONA S DEL AAHH HUAYCAN, ZONA 6
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS INTERNAS DE LAS UCVS 210,211,212,213,213A,213B,
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 214,215,216, 217,217B,217E,217C,217D, NVO HORIZONTE 217C, ORG.RENACER JULIO, ORG. TALLERES STA ROSA, ORG. 22 DE ABRIL, EN LA ZONA S
DEL AH HUAYCAN - ZONA 7, DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS INTERNAS DE LAS UCVs 210,211,212,213,213A,213B, 214,215,216,
Objeto de intervención
217,217B,217E,217C,217D, NVO HORIZONTE 217C, ORG.RENACER JULIO, ORG. TALLERES STA ROSA, ORG. 22 DE ABRIL,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.0233793446407890 / -76.80569887161255 LIMA LIMA ATE EN LA ZONA S DEL AH HUAYCAN - ZONA 7,

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS
Descripción del objetivo central del proyecto
INTERNAS DE LA ZONA s
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Cantidad de pistas y veredas en adecuadas condiciones.
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2028 66,150.78
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 VECINOS DE LAS UCVs 196, 197, 198, 199, 200, 200B Y 200C; DE LA ZONA S DEL AH HUAYCAN,
Denominación de los beneficiarios directos
ZONA 07
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 5710
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 47,650.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de 38,142.45m2 de pistas con pavimento flexible, con carpeta asfáltica en caliente de 2”, con base y sub base granular de e=0.20 m, muros de
protección de la pista 580.60m2, 28,008.33m2 de veredas de concreto f´c=175 Kg/cm2 e=0.10m Inc. Curado, 5,327.34 m. de líneas continua en el eje, pintado de
Alternativa 1 (Recomendada) 15,504.28 m. de líneas continuas laterales y pintado de 2,203.60 m2 señalización informativa en las vías internas de la UCVs 210, 211, 212, 213, 213A, 213B,
214, 215, 216, 217, 217B, 217C, 217D, 217E, Área de Producción Taller Vivienda 22 de Abril, Nvo Horizonte N°217C, Asoc. de Productores y Comerciantes
Agropecuarios Renacer de Julio, Org. Talleres Vivienda Santa Rosa, en la zona S del AH Huaycan, Zona 07 Sub zona 03 – Distrito de Ate Lima – Lima.
Construcción de 38,142.45m2 de pistas con pavimento rigido concreto F´C=280Kg/Cm2, base granular de e=0.20 m, muros de protección de la pista 580.60m2,
28,008.33m2 de veredas de concreto f´c=175 Kg/cm2 e=0.10m Inc. Curado, 5,327.34 m. de líneas continua en el eje, pintado de 15,504.28 m. de líneas continuas
Alternativa 2 laterales y pintado de 2,203.60 m2 señalización informativa en las vías internas de la UCVs 210, 211, 212, 213, 213A, 213B, 214, 215, 216, 217, 217B, 217C,
217D, 217E, Área de Producción Taller Vivienda 22 de Abril, Nvo Horizonte N°217C, Asoc. de Productores y Comerciantes Agropecuarios Renacer de Julio, Org.
Talleres Vivienda Santa Rosa, en la zona S del AH Huaycan, Zona 07 Sub zona 03 – Distrito de Ate Lima – Lima.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servico de transitabilidad Población atendida 3,920.00 4,087.00 4,261.00 4,443.00 4,633.00 4,831.00 5,037.00 5,252.00 5,476.00 5,710.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA DE CICULARCIÓN VEHICULAR MEJORADA
Mejoramiento de pistas Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 38,142.45 7,112,918.37 01/2019 02/2019 03/2019 05/2019
INFRAESTRUCTURA DE CICULARCIÓN PEATONAL MEJORADA.
Mejoramiento de veredas Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 28,008.33 2,832,012.77 01/2019 02/2019 03/2019 05/2019
SEÑALIZACION
Señalizacion Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 23,035.22 484,401.40 01/2018 02/2019 04/2019 05/2019

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 2,711,626.46 2,659,479.80 2,555,186.47 2,503,039.81 10,429,332.54
Subtotal 0.00 2,711,626.46 2,659,479.80 2,555,186.47 2,503,039.81 10,429,332.54
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 312,879.98 0.00 0.00 0.00 0.00 312,879.98
Supervisión 0.00 108,465.06 106,379.19 102,207.46 100,121.59 417,173.30
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 312,879.98 108,465.06 106,379.19 102,207.46 100,121.59 730,053.28
Costo de inversión total 312,879.98 2,820,091.52 2,765,858.99 2,657,393.93 2,603,161.40 11,159,385.82

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura M2 0.00 23,188.36 22,742.43 21,850.57 21,404.64 89,186.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 06/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 2,983.45 2,983.45 2,983.45 2,983.45 2,983.45 2,983.45 2,983.45 2,983.45 2,983.45 2,983.45

Pág. 2
 Mantenimiento 29,834.50 29,834.50 29,834.50 29,834.50 42,504.14 29,834.50 29,834.50 29,834.50 29,834.50 42,504.14

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 8,815,914.79 10,388,387.59

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 8,991,941.54 10,539,747.77
Costo Anual Equivalente (CAE) 1,340,064.45 1,570,733.22
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 2,341.95 2,759.68

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
La sostenibilidad del proyecto hace referencia a la capacidad del mismo de generar, sin interrupciones, los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de
evaluación. El mismo que es sostenible en la temporalidad de su vida útil, pues, si bien es cierto, que este estudio cumple con las viabilidades tanto técnicas,
institucionales, legales, ambientales, como económicas. En ese sentido, es importante incorporar a los estudios una visión de largo plazo, de alcance de la calidad
de vida de los habitantes, para lo cual se toma en cuenta la gestión a realizar, el mismo que estará a cargo del gobierno local ante el sector correspondiente a fin de
que el proyecto cumpla con los objetivos pertinentes. Razón por el cual se han realizado, reuniones de coordinación con la población de las UCVs
210,211,212,213,213A,213B, 214,215,216, 217,217B,217E,217C,217D, NVO HORIZONTE 217C, ORG. RENACER JULIO, ORG. TALLERES STA ROSA, ORG. 22
DE ABRIL, EN LA ZONA S DEL AH HUAYCAN - ZONA 7, SUB ZONA 01, a fin de llegar a acuerdos con ellos y poder garantizar que el proyecto se ejecute de
acuerdo a la programación e inclusión en la cartera de inversiones, para que esta sea sostenible a lo largo de su vida util. Como resultado de dichas reuniones,
autoridades municipales y la población acordaron diversos puntos que garantizan la fase de ejecución de la inversión, siendo la Municipalidad de Ate quien
gestionará la inversión y el mismo será la entidad que ejecute la inversión y asuma los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura a implementarse
con el proyecto en el horizonte de evaluación del mismo.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones y Diseño Sismo
Sismos Bajo
resistente.
Lluvias intensas Bajo Cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones.
0.00
Código: 301252 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F01_ZONA_S.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS_ZONA_S.pdf Descargar
PERFIL ZONA_S_PERFIL.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_ZONA_S.pdf Descargar

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