FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 12/01/2020 09:23:52 p.m. - Fecha de viabilidad: 13/01/2020 10:19:49 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE FLORIDA (POMACOCHAS) DEL DISTRITO DE FLORIDA - PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
Código único de inversiones 2476195
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 17 AMBIENTE
División funcional 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Grupo funcional 0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS VERDES
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES POR HABITANTE EN LAS ZONAS M2 DISTRITAL 2087.96
URBANAS NO ATENDIDO

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA
Responsable de la OPMI: ROXANA RUIZ LOPEZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA
Responsable de la UF JUAN CARLOS ZAVALETA OCAMPO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA
Responsable de la UEI GIANCARLO CATPO RODRIGUEZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300033 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
300033 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-5.8261535990039240 / -77.96909070371086 AMAZONAS BONGARA FLORIDA FLORIDA (POMACOCHAS)

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-5.82616747605469 / -77.96909202152770 AMAZONAS BONGARA FLORIDA FLORIDA (POMACOCHAS)

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
CONDICIONES ADECUADAS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN URBANA EN LA LOCALIDAD DE
Descripción del objetivo central del proyecto
FLORIDA (POMACOCHAS)
Nombre del indicador para la medición del objetivo central MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO EN EVENTOS DE RECREACIÓN
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 1,779.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 17,790.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

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Denominación de los beneficiarios directos
Unidad de medida de los beneficiarios directos
Último año del horizonte de evaluación
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación
La Población del Distrito, en especial la población de la localidad de Florida (Pomacochas), desde hace
varios años hasta la actualidad no han logrado la intervención de las autoridades locales para mejorar la
situación negativa que enfrentan de no contar con los espacios recreativos adecuados para la distracción
por parte de la niñez, jóvenes y adultos, motivo por el cual los pobladores han venido solicitando a la
Municipalidad Distrital de Florida la intervención con el proyecto.
PERSONAS
2020 Valor en el último del horizonte de evaluación 2250
18,790.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
el proyecto contempla la EJECUCIÓN de la Construcción de parque área: 2087.96 m2, perímetro: 183.38 m con veredas, pérgola, pileta, área cívica, anfiteatro,
Alternativa 1 (Recomendada)
instalaciones de farolas para alumbrado

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Personas Usuario/año 1,779.00 1,789.00 1,799.00 1,809.00 1,819.00 1,829.00 1,839.00 1,849.00 1,859.00 1,869.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
TRABAJOS PROVISIONALES
Construccion de obras exteriores :
ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA
CARTEL DE OBRA IMPRESION DE
BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE
Número de
DE MADERA) CERCO PERIMETRICO DE
Infraestructura estructuras 183.39 M2 183.39 7,331.21 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
MALLA RASCHEL Y POSTE DE
físicas
EUCALIPTO LETRINA DOMICILIARIA
PREFABRICADA (1.20 X1.20 ) INTERIOR
SEÑALIZACION EN OBRA DURANTE
EJECUCION
TRABAJOS PRELIMINARES
Construccion de obras exteriores :
LIMPIEZA FINAL DE OBRA LIMPIEZA DE
CANALETAS DE AGUAS PLUVIALES
LIMPIEZA DE CALLES , AVENIDAS Y
OTRAS ACTIVIDADES AFINES LIMPIEZA Infraestructura Espacios fisicos 2,089.10 M2 2,089.10 4,615.37 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
Y DEFORESTACION MANUAL TRAZO,
NIVELACION Y REPLANTEO CON
EQUIPO (ESTACION) TALA DE ÁRBOLES
Y ELIMINACIÓN DE RAÍCES CON EQUIPO
DEMOLICIONES
Construccion de pavimento : DEMOLICIÓN
DE CIMIENTO CORRIDO DEMOLICIÓN DE
MURO DE CONCRETO ARMADO
DEMOLICIÓN Y/O DESMONTAJE DE
MURO EMPIRCADO DE PIEDRA Infraestructura Espacios fisicos 1,140.53 M2 1,140.53 56,509.35 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
HPROM<=2.0M DEMOLICIÓN DE
PAVIMENTO DE CONCRETO E=0.20M
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE
CONCRETO
DESMONTAJE
Construccion de pavimento :
DESMONTAJE DE ENREJADO METALICO
Infraestructura Espacios fisicos 47.75 M2 47.75 373.43 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
DESMONTAJE DE POSTE DE FIERRO
(INCLUYE FAROLA)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Construccion de obras exteriores :
NIVELACIÓN, EXCAVACION, RELLENO,
Infraestructura Espacios fisicos 2,089.10 M2 2,089.10 18,635.68 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
CAMA DE APOYO, AFIRMADO Y
EXTENDIDO
TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS
Construccion de sistema : ACARREO,
ELIMINACION, EXTRACCION, Infraestructura Espacios fisicos 1,298.00 M2 1,298.00 93,106.18 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
HABILITACION Y VEREDAS
CONCRETO ARMADO
Construccion de pavimento : ZAPATAS,
COLUMNAS DE CONCRETO, VIGA DE Infraestructura Espacios fisicos 70.18 M2 70.18 21,393.82 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
CONCRETO
JUNTAS
Construccion de pavimento : JUNTA DE
DILATACIÓN CON TECNOPORT E=1" Infraestructura Espacios fisicos 445.07 Metros lineales 445.07 1,097.10 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
HMÁX=25CM
CUBIERTAS
Construccion de pavimento : COBERTURA
DE TECHO CON TEJA ANDINA
Infraestructura Espacios fisicos 113.49 M2 113.49 5,543.66 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
COBERTURA DE TECHO CON CALAMINA
GALVANIZADA DE 0.80X1.80M

Pág. 2
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
Construccion de pavimento : TARRAJEO
DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5 E=1.5CM
Infraestructura Espacios fisicos 92.86 M2 92.86 3,073.18 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA C:A 1:5
E=1.5CM
ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA
Construccion de sistema : COLUMNAS DE
MADERA 4"X4" CON DADO " CORREAS
Infraestructura Espacios fisicos 108.00 M 108.00 15,751.70 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
DE MADERA 2""X3"" " " CORREAS DE
MADERA 3""X3"" "
GRADAS Y GRADERIAS
Construccion de pavimento : GRADAS O
GRADERÍAS - ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO GRADAS O Infraestructura Espacios fisicos 6.80 M2 6.80 970.21 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
GRADERÍAS - CONCRETO F´C =
175KG/CM2
PINTURA
Construccion de sistema : PINTADO DE
SARDINELES PINTURA EN CARPINTERIA
DE MADERA (PUERTAS, PANELES, ETC)
Infraestructura Espacios fisicos 672.37 M2 672.37 4,909.28 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
PINTURA LÁTEX DOS MANOS EN
MUROS Y COLUMNAS, CONSIDERA
IMPRIMACIÓN
SARDINEL
Construccion de pavimento : SARDINELES
- CONCRETO C:H F'C= 140 KG/CM2
S/MEZCLADORA SARDINELES - Infraestructura Espacios fisicos 19.43 M3 19.43 8,633.95 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
(H=0.20M)
RAMPAS
Construccion de pavimento : RAMPA -
CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 CON Infraestructura Espacios fisicos 73.00 M2 73.00 47.61 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
MEZCLADORA E=4"
CARPINTERÍA DE MADERA
Construccion de sistema : PASAMANOS
Infraestructura Espacios fisicos 11.32 M2 11.32 357.38 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
AISLADOS DE MADERA CEDRO DE 2"X3"
RED DE AGUA POTABLE
Construccion de red de distribucion :
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Infraestructura Espacios fisicos 146.61 M2 146.61 693.32 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
TUBERÍA DE PVC DN 25 MM (3/4") C-10
"SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS "
Implementacion de sistema : CODO, TEE, Número de
Equipamiento 1.00 Metros lineales 1.00 545.69 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
TAPON Y VALVULAS equipamiento
OBRAS DE CONCRETO
Construccion de pavimento : ENCOFRADO
Y DESENCOFRADO CONCRETO F'C= 175
Infraestructura Espacios fisicos 92.05 M2 92.05 21,149.86 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
KG/CM2 C/MEZCLADORA ACERO DE
REFUERZO FY = 4200 KG/CM2
PISOS Y PAVIMENTOS
Construccion de pavimento : PISO DE
Infraestructura Espacios fisicos 1,298.00 M2 1,298.00 45,436.49 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
CERAMICA DE 30 X 30 CON PEGAMENTO
CONTRAZÓCALOS Y ZOCALOS
Construccion de pavimento : ZOCALO DE
CERAMICO DE 20 X 30 CM MEZCLA 1:4 Infraestructura Espacios fisicos 23.64 M2 23.64 1,214.01 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
ESP=2 CM.
SISTEMA DE AGUA FRIA
Construccion de sistema : SALIDA DE
AGUA FRÍA CON TUBERÍA PVC SAP DE Infraestructura Espacios fisicos 12.00 M 12.00 209.54 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
3/4"
INSTALACIONES ELECTRICAS
Construccion de sistema : POZO DE
TIERRA INCLUYE EXCAVACIÓN, TAPADO
Y CAJA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ELECTROBOMBA MOTOR MONOFÁSICO
1.50HP TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
METÁLICO PARA 8 POLOS LLAVE
Infraestructura Espacios fisicos 645.40 M 645.40 10,562.15 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
INTERRUPTOR DE CUCHILLA DE 2 X30 A
MURETE PARA EMPOTRAR TABLERO
GENERAL (SEGUN DISEÑO) TUBERIAS
PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE
CABLES NYY 2X6 MM2
PARQUES Y PLAZAS
Construccion de pavimento : ASTA DE
BANDERA (PARA SEGUNDO PEDESTAL)
H=5.5M, INC INSTALACIÓN SUMINISTRO
Y COLOCACIÓN DE FAROLA Infraestructura Espacios fisicos 75.00 M 75.00 33,011.56 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
ORNAMENTAL EN PARQUES SEGUN
DISEÑO ADJUNTO BANCAS URBANAS
SEGUN DISEÑO ADJUNTO
PLACA RECORDATORIA
Adquisicion de pavimento : SUMINISTRO
DE PLACA RECORDATORIO SEGUN
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 507.00 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
DISEÑO Y CALIDAD (70CM Y 42 CM)
INCLUIDO MURETE SEGUN DISEÑO

Pág. 3
 "KIT "
Adquisicion de sistema : KIT DE
Número de
HERRAMIENTAS KIT DE IMPLEMENTOS Equipamiento 2.00 Metros lineales 2.00 13,059.00 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
equipamiento
DE SEGURIDAD
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Implementacion de informacion :
MITIGACION POR IMPACTO NEGATIVO N° de
Intangibles 1.00 1.00 250.00 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
EN EL AIRE (RUIDO, POLVOS, OLORES Y documentos
GASES)
VARIOS
Implementacion de sistema : RIEGO DE
GRASS CON MANGUERA DEPOSITO DE N° de
Intangibles 603.35 603.35 1,437.66 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
BASURA SUMINISTRO DE AGUA PARA documentos
LA CONSTRUCCION
INSTALACION DE AREAS VERDES
Construccion de sistema :
INCORPORACIÓN DE SUELO AGRÍCOLA
SIEMBRA DE ARBUSTOS SIEMBRA DE
Infraestructura Espacios fisicos 90.50 M2 90.50 10,272.18 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
ARBOLES FORESTALES SEMBRADO DE
GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y
SELECCIÓN)
ENSAYOS
Implementacion de sistema : " ENSAYO
DENSIDAD DE CAMPO " PRUEBA DE
N° de
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL Intangibles 7.00 7.00 580.00 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
documentos
CONCRETO PRUEBA DE DISEÑO DE
MEZCLAS DE CONCRETO
FLETE
Adquisicion de vehiculo : FLETE Número de
Vehiculos 1.00 1.00 9,877.48 01/2020 02/2020 03/2020 05/2020
TERRETRE vehículos

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 1
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 de mercado (soles)
Infraestructura 365,405.22 365,405.22
Equipamiento 13,604.69 13,604.69
Intangibles 2,267.66 2,267.66
Vehiculos 9,877.48 9,877.48
Subtotal 391,155.05 391,155.05
Gestion del proyecto 54,648.00 54,648.00
Expediente técnico 5,000.00 5,000.00
Supervisión 5,000.00 5,000.00
Liquidación 5,000.00 5,000.00
Subtotal 69,648.00 69,648.00
Costo de inversión total 460,803.05 460,803.05

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1
Infraestructura Espacios fisicos 100.00 100.00
Equipamiento Kit de equipamiento 100.00 100.00
Intangibles N° de documentos 100.00 100.00
Vehiculos Número de vehículos 100.00 100.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 06/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
Mantenimiento 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Con Proyecto
Operación 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00
Mantenimiento 6,220.00 6,220.00 6,220.00 6,220.00 6,220.00 6,220.00 6,220.00 6,220.00 6,220.00 6,220.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Pág. 4
 Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 390,300.18

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 511,717.41
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 219.20

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento del proyecto es la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA que, cueNta con la disponibilidad
8.1 Análisis de sostenibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, TAMBIÉN existe la capacidad de GESTIÓN para cubrir los costos de reinversion, puesto que
MUNICIPALIDAD esta debidamente reconocida para la realización de las gestiones pertinentes.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Sismos Bajo REDUCCIÓN DE RIESGO
incluyendo en el proyecto de inversión?
Lluvias intensas Bajo MEDIDAS DE MITIGACION
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
12,500.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300033 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS
1 - RECURSOS ORDINARIOS
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN.pdf Descargar

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