INGEVIA S.A.S.

INGENIERIA Y VIAS S.A.S.

ENVIGADO – ANTIOQUIA

PROCEDIMIENTO PARA LA ACCIÓN CORRECTIVA Y

PREVENTIVA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

DOCUMENTO No. PMC-PR-03 Versión 3 Copia No. _______

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha de

aprobación:

María Isabel Madrigal Q. María Isabel Madrigal Q. Adriana Rivera Palacio 19/03/2014
Directora SGI Directora SGI Gerente Administrativa
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PMC-PR-03
ACCIÓN CORRECTIVA Y
PREVENTIVA Versión 3

TABLA DE CONTENIDO

1 OBJETIVO .................................................................................................................... 3
2 ALCANCE ..................................................................................................................... 3
3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA .............................................................................. 3
4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ............................................................................ 3
5 RESPONSABLES DEL PROCESO .............................................................................. 4
6 DESARROLLO DEL DOCUMENTO ............................................................................. 4
7 MEDICIÓN Y/O CONTROL ........................................................................................... 5
8 CONTROL DE CAMBIOS .............................................................................................. 5
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1 OBJETIVO

Este procedimiento describe la metodología a seguir para tomar acciones que eliminen las causas
de no conformidades reales o potenciales.

2 ALCANCE

Es aplicable al manejo de No Conformidades que afectan o pueden afectar al sistema de Gestión

Integral de INGEVIAS S.A.S.

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Registro de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.

Registro de identificación de aspectos, evaluación y control de impactos.
Registro de investigación de incidentes de trabajo, ambientales y daño a la propiedad.
Registro de inspecciones.
PMC-PR-04 Procedimiento para Auditorías internas.

4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Y pueden ser:
De producto: Incumplimiento de una especificación.
De servicio: Quejas e insatisfacción de los clientes o interesados
De proceso: Incumplimiento de un criterio o parámetro.
De sistema de gestión: Incumplimiento de un “Debe” de una norma interna o externa
De requisitos legales: Incumplimiento de un requisito legal aplicable a la organización
Accidente de trabajo, ambientales o daños a la propiedad.
Incidentes de trabajo, ambientales o daño a la propiedad: Cuando sean de gran potencial.
 Correctivo: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad, detectada
u otra situación indeseable.
 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial
u otra situación potencial indeseable.
 Acciones de Mejoramiento: Parte de la gestión orientada a aumentar la capacidad de cumplir
con los requisitos de calidad, ambiental y de seguridad y salud ocupacional, y puede incluir
acciones correctivas, acciones preventiva y mejora continua.
 Accidente: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión, daño u otra
pérdida.
 Incidente: Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un
accidente.
 Hallazgos: Desviación en el cumplimiento de un requisito, pero por su magnitud y efecto no
llegan a ser No conformidades.
 SGI: Sistema de Gestión Integral
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5 RESPONSABLES DEL PROCESO

 Líderes de los procesos: quienes serán responsables de detectar, evaluar, investigar e

implementar acciones correctivas o preventivas.
 Director del SGI: quien hará seguimiento a este proceso.

6 DESARROLLO DEL DOCUMENTO

ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL OPERACIONAL

1. Detectar no – conformidad en el
producto y/o servicio y en el SGI y definir si Líder de proceso. No aplica.
es correctiva o preventiva.
2. Evaluar la magnitud de la no – PMC-FO-05 Registro para
conformidad (impacto financiero, impacto Líder del proceso de la NC, Mejora Continua y/o PMC-FO-10
para el sistema e impacto para el cliente), responsable NC y Director del Cuadro Resumen Mejora.
para establecer si requiere o no SGI Reporte de incidentes.
investigación de las causas.
3. Investigar las causas de la no – PMC-FO-05 Registro para
conformidad. Para la investigación de las Mejora Continua y/o PMC-FO-10
Líder de proceso o Director
causas de las no – conformidades se Cuadro Resumen Mejora.
del SGI y responsable NC.
puede tener en cuenta: lluvias de ideas, Reporte de incidentes.
diagrama causa efecto, entre otros.
PMC-FO-05 Registro para
Líder de proceso o Director Mejora Continua y/o PMC-FO-10
4. Plantear las acciones correctivas o
del SGI y responsable Cuadro Resumen Mejora.
preventivas a emprender.
acción. Reporte de incidentes.

PMC-FO-05 Registro para

Responsable asignado de
5. Implementar las acciones correctivas o
acción correctiva o acción
preventivas planteadas y registrarlas.
preventiva.
Mejora Continua y/o PMC-FO-10
Cuadro Resumen Mejora.
Reporte de incidentes.

PMC-FO-05 Registro para

6. Registrar los resultados obtenidos de las
Mejora Continua y/o PMC-FO-10
acciones tomadas y luego realizar Líder de proceso y/o Director
Cuadro Resumen Mejora.
verificación y seguimiento a la eficacia de la del SGI.
Reporte de incidentes.
acción correctiva o preventiva tomada.

6.1 Registro.

El registro de las NC se realizará según el tipo:

TIPO CONTROL OPERACIONAL

No conformidades a procesos, productos, requisitos,
servicio, de cualquiera de los Sistemas de gestión
Posibles incumplimientos a procesos, productos,
PMC-FO-05 Registro para Mejora Continua y/o
PMC-FO-10 Cuadro Resumen Mejora.
PMC-FO-05 Registro para Mejora Continua y/o
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TIPO CONTROL OPERACIONAL

requisitos, servicio, de cualquiera de los Sistemas PMC-FO-10 Cuadro Resumen Mejora.
de gestión
Incidentes de trabajo
Reporte de incidentes
Incidentes daños a la propiedad Reporte de incidentes

Incidentes ambiental Reporte de incidentes

Para el manejo eficiente de las mejoras del sistema de gestión integral (acciones correctivas,
preventivas y de mejora) la Gerencia y la Dirección del SGI, manejarán el formato PMC-FO-10
para la documentación, seguimiento y cierre de los hallazgos de manera electrónica.

7 MEDICIÓN Y/O CONTROL

El control de este procedimiento se realizará por medio de auditorías internas al proceso.

8 CONTROL DE CAMBIOS

FECHA N DE
VERSIÓN A RAZÓN DEL CAMBIO
Día Mes Año
CAMBIAR

18 6 2013 2 Inclusión ejemplo análisis de causas de no conformidades.

Inclusión del documento PMC-FO-10 Para el manejo de las

19 03 2014 3 mejoras del sistema en donde la aprobación, el seguimiento
y cierre se hace electrónico.

FIN DEL DOCUMENTO