PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS

SERVIAMBIENTALES LDTA

2022
 Sistema de Gestión de la Seguridad & Salud en el Trabajo
CODIGO: PEI - SST-022
SG-SST
Fecha: Enero de 2019
PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS
Versión: 2
Aprobado por: Asesor SST Autorizado por: Representante Legal Página 2 de 6

1. OBJETIVO: Establecer un método que contemple las actividades a realizar para identificar y
eliminar causas potenciales que afecten la calidad de los servicios, el medio ambiente y la salud e
integridad de los trabajadores, para evitar la ocurrencia de no conformidades.

2. ALCANCE: Este procedimiento tiene aplicación para detectar y eliminar causas de problemas
potenciales en cualquiera de los servicios, a través de sugerencias, ideas o sugerencias de los
trabajadores, revisiones gerenciales del Sistema de Gestión y/o análisis de indicadores para establecer
acciones correctivas cuando se presente NC conformidad Real detectada dentro de todos los procesos
en el Sistema de Gestión de SERVIAMBIENTALES LTDA.

3. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
La coordinadora SSTA es la responsable de implementar y mantener actualizado este procedimiento.

ÁREAS INVOLUCRADAS
Todas las áreas de la empresa.
4. CONDICIONES GENERALES

Una Acción Correctiva y/o Preventiva puede ser emprendida por cualquier cargo de la empresa, cuando
se detecte un no conformidad o situación que pueda llegar a generarla.

La solución a una no conformidad consiste en mejorar el resultado o condición deficiente hasta lograr
un nivel razonable. Las causas de las no conformidades se investigan desde el punto de vista de los
hechos, y se analiza la relación entre las causas y el efecto. Se diseñan e implementan acciones que
contrarresten el problema para evitar que los factores causales se vuelvan a presentar.

Cualquier Acción Correctiva y/o Preventiva, puede generar cambios en los documentos del Sistema de
Gestión, esto se maneja de acuerdo con el Procedimiento de Control Documentos.

Los medios utilizados para la documentación y/o control de las acciones preventivas, pueden ser los
mismos que se utilizan para las Acciones Correctivas (Reporte de Acciones Correctivas y/o
Preventivas)

5. DEFINICIONES
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Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial no
detectada u otra situación potencial indeseable.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad no detectada u otra
situación indeseable.
Auditoria: Proceso sistemático independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de
auditoría.
Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los
requisitos especificados.

6. METODO:

DESCRIPCION DE LA TAREA RESPONSABLE

6.1 Llevar a cabo supervisiones periódicas por áreas para detectar
las causas potenciales de no conformidades utilizando las siguientes
fuentes de información:

 Identificación y valoración de riesgos para la calidad en la

prestación del servicio.
 Investigación de incidentes.
 Evaluación de riesgos en SSTA y aspectos e impactos
ambientales.
 De una Acción Correctiva implantada (La acción correctiva
en un área o proyecto se puede aplicar como preventiva en Responsables de los procesos
otro).
Supervisor de todas las áreas y/o
 Cambios en los riesgos y en la matriz de Riesgo.
 Cambios en los requisitos legales. Cualquier trabajador
 De una posible falla en el Sistema de Gestión Integrada,
proceso de prestación del Servicio y/o entrega.
 Estrategias de mejoramiento.
 Tendencias de Indicadores de Gestión.
 Resultados de Auditorias.
 Informes del Servicio.
 Quejas y Reclamos del Cliente o de la Comunidad.
 Análisis estadísticos.
 Planificación del servicio.
 Sugerencias.
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DESCRIPCION DE LA TAREA RESPONSABLE

6.2 Registrar el hallazgo en el formato Solicitud acción correctiva y Quien detecta el problema
preventiva potencial

6.3 Establecer la acción a seguir y determinar el responsable de

Líder del proceso, Quien detecta
llevar a cabo la acción preventiva y el plazo máximo para
el problema potencial.
implementarla.

Líder del proceso involucrado.

6.4 Implementar la acción preventiva establecida

6.5. Verificar la implementación de la acción preventiva y su eficacia Quien detecta el problema

potencial.

¿La acción preventiva implementada es eficaz?

NO: Ir a 6.6

SI: Ir a 6.7
6.6 Quien detecta el problema
6.6 Determinar una nueva acción, plazo y diligenciar el formato potencial, líder del proceso
Acción Correctiva y Preventiva y volver al paso 6.4 involucrado.

6.7 Efectuar el cierre de la acción preventiva y registrarlo en el 6.7 Quien detecta el problema
potencial.
formato Solicitud de Acción Correctiva y Preventiva.
6.8 Estandarizar Las acciones preventivas para evitar que los
problemas potenciales ocurran. Estos estándares además deben ser
6.8 líder del proceso involucrado,
claros, con el fin de ser entendidos por el personal actual y el
coordinador SSTA
personal nuevo que sea vinculado al proceso.

6.9 En caso de reincidencia se levanta Acción Correctiva, Ver 6.9 Quien detecta el problema
Procedimiento Acciones Correctivas potencial, líder del proceso
involucrado.
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7. FLUJOGRAMA:
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8. REGISTROS:

Acción correctiva y preventiva

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Procedimiento acciones correctivas

Procedimiento Auditorías Internas

10. CONTRO DE CAMBIOS

Versión Nueva Fecha de Revisión Cambios Efectuados al Documento

Anterior Versión Ult.Version
02 02 1/11/2019 Creación del Procedimiento

02 02 01/2020 Se revisó y no hubo cambios en el documento

02 03 03/2021 Se realizó la revisión del documento y al cual

se organizó la codificación para los de
documentos del Sistema de gestión
03 03 12/01/2022 En la revisión del documento no se realizó
cambios

Elabora Revisa Aprueba

Ricardo Cardozo Asesor HSEQ Yesica Ramírez Giovanni Mejía
Coordinador SG-SST-A Gerente