PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS Revisión N: 01 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Página 1 de 1
1. OBJETIVO: Diseñar el procedimiento para identificar, estudiar y eliminar las
causas de las no conformidades potenciales o reales que afectan o que puedan afectar al sistema de gestión de CINTELI SAS, con el fin de evitar reincidencia. 2. ALCANCE: Este procedimiento aplica para todas las acciones preventivas y correctivas como resultado de las no conformidades encontradas en los procesos. 3. DEFINICIONES: - AC/AM/ AP: Acciones correctivas, Acciones de mejora y Acciones preventivas. - Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. - Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. - Conformidad: Cumplimiento de un requisito. - No conformidad: Incumplimiento de un requisito. - Observación: Oportunidad de mejora. - SG-SST: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 4. RESPONSABLE: El coordinador del SG-SST, es el responsable de que el presente procedimiento se cumpla y que el personal se entrene para su entendimiento y correcta aplicación. 5. CONTENIDO: 5.1 GENERALIDADES: Las fuentes utilizadas para la identificación de las no conformidades y aplicación de acciones correctivas, preventivas y de mejora son: - Auditorías internas y externas. - Hallazgos reportados. - Incumplimiento del requisito - Servicios y productos no conformes identificados en los procesos y registrados en el formato FT-INMSST-038 Formato para el registro de acciones preventivas y correctivas. - Revisiones gerenciales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. - Seguimiento y medición de los procesos. - Resultados del análisis de los indicadores del SG-SST. - Sugerencias y mejoramiento por parte de los trabajadores. - Accidentes o incidentes laborales. - Actos o condiciones de riesgo. Código: PR-SST-010 CIUDADES INTELIGENTE Fecha: 14/12/2022 PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS Revisión N: 01 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Página 1 de 1
- Resultados de observaciones/ inspecciones de seguridad y salud en el
trabajo - Resultados de informes diagnósticos relacionados con SST. Cuando una no conformidad se ha reproducido con anterioridad en mas ocasiones y las acciones aplicadas no eliminaron la causa, se deben analizar nuevamente las causas y establecer nuevas acciones. La aplicación, actualización y seguimiento del presente procedimiento esta bajo la responsabilidad del responsable del SG-SST. Las acciones correctivas, preventivas y de mejora que se generen por iniciativa propia y que apuntan al mejoramiento u optimización de un proceso, se registran en el formato de acciones correctivas, preventivas y de mejora. 5.2 DESCRPCION DE ACTIVIDADES. 5.2.1 IDENTIFICAR Y ANALIZAR NO CONFORMIDADES REALES O POTENCIALES. Los responsables de los procesos auditados identifican y analizan las no conformidades reales o potenciales detectadas, con base a la auditoria realizada por el encargado del SG-SST. 5.2.2 IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE LAS NO CONFORMIDADES REALES O POTENCIALES Y ESTABLECER LAS ACCIONES REQUERIDAS. El responsable del SG-SST, analizara las causas que originan las no conformidades reales o potenciales de los procesos donde fueron identificadas, la metodología utilizada por el encargado será los cinco por que, con la finalidad de encontrar la causa raíz para establecer las acciones correctivas, preventivas o de mejora según sea el caso 5.2.3 REGISTRAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA ESTABLECIDAS. Una vez el encargado recibe el de reporte de acciones correctivas, preventivas y de mejora ya diligenciados, procede a registrar la información suministrada en la matriz de seguimiento acciones C, P Y M. 5.2.4 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS. El encargado del SG-SST, realizara el seguimiento al cumplimiento de las acciones tomadas y la verificación de eficacia de las mismas. Si la acción tomada no fue eficaz, se informa al responsable de dicho diligenciamiento para que nuevamente identifique y evalué las causas Código: PR-SST-010 CIUDADES INTELIGENTE Fecha: 14/12/2022 PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS Revisión N: 01 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Página 1 de 1
que generaron la no conformidad. Si la acción fue eficaz, se cierra la
acción establecida. 5.2.5 CERRAR LAS ACCIONES ESTABLECIDAS. El encargado del SG-SST, realiza el cierre de la no conformidad y registra el resultado de la eficacia de las acciones tomadas en el formato de la matriz de seguimiento de ac, am y ap.
5.2.6 CONSOLIDAR Y PRESENTAR INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS ACCIONES ESTABLECIDAS. El encargado del SG-SST, realiza un informe en donde muestra el estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, posteriormente, lo remite a la alta dirección, con la finalidad de que sirva como base para la consolidación del informe que se presenta a la dirección. 6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS. - FR-SST-013 Matriz de seguimiento AC, AM Y AP. - . FR-SST-012 Formato de AC, AM Y AP