PROCEDIMIENTOS DE SISTEMA Código PGC 08 SIG

INTEGRADO DE GESTION Revisión Nº 11

Fecha 30/10/2014
ACCIONES CORRECTIVAS Y Página 1 de 6
PREVENTIVAS
Preparado por: Revisado por Equipo SIG Aprobado por Guillermo García
Representante de Gerencia Gerente General
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1.- Objetivo
El propósito de este documento es establecer las actividades para implementar las acciones
correctivas y preventivas en el Sistema Integrado de Gestión de la Planta Faenadora de Cerdos
COEXCA S.A.

2.- Alcance
Este procedimiento es aplicable para la prevención y corrección de no conformidades detectadas al
Sistema Integrado de Gestión de la Planta Faenadora de Cerdos COEXCA S.A.

3.- Referencias
Norma ISO 9001:2008 “Requisitos - Sistemas de Gestión de Calidad”
Norma ISO 14001:2004, Cláusula 4.3.1 Aspectos Ambientales.
OHSAS 18001:2007 “Seguridad y Salud Ocupacional”
Reglamento Sanitario de los Alimentos
Procedimiento de Gestión y Control de Documentos SOP 00 AC

4.- Glosario de Términos

Conformidad: cumplimiento de un requisito
No Conformidad: incumplimiento de un requisito
Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
situación no deseable
Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra
situación potencial no deseable
Sistema Integrado de Gestión: (SIG) Sistema de Gestión basado en los estándares internacionales
Norma ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001.

5.- Responsable
Los Gerentes de Áreas y el Jefe del Departamento de Calidad son responsables de hacer cumplir
este procedimiento.

6.- Desarrollo
6.1 Acciones Correctivas
Estas pueden ser generadas a partir de:
 Resultados de Auditorías internas
 Acuerdos adoptados en reuniones Gerenciales
 Análisis de Reclamos de Clientes
 Detecciones hechas por el personal de Planta ya sean de calidad, inocuidad, seguridad y salud
ocupacional y medio ambiente
 Auditorías Externas
 Fiscalización del Organismo Administrador.

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 Entes Fiscalizadores

Una vez que se detecta la NC, esta se hace llegar al representante de la Gerencia o personal
asignado, quien la formalizada llenando el registro RPL PGC 05 SGC 03, registro de acciones
correctivas y preventivas describiendo la No conformidad y luego es enviada al Jefe del Área
responsable de contestar la NC, para que por medio de análisis de lluvia de ideas y posteriormente
los 5 por que? complete el análisis de causas, acciones inmediatas si las hay y acciones correctivas,
una vez investigada la causa raíz y definida las acciones a realizar, el Jefe de Área devuelve el
registro de Acción Correctiva al Representante de Gerencia quien realiza el seguimiento a la Acción
de mejoramiento.

6.2 Seguimiento de la No Conformidades.

El Representante de la Gerencia o quien el designe, realiza el seguimiento de la acción correctiva
verificando su efectividad en la solución de la causa, lo cual registra en la sección de seguimiento de
la acción de mejoramiento. La fecha de realización del seguimiento de eficacia depende del tipo de
NC generada y del análisis de las respuestas, esto ya que algunas pueden tener un seguimiento
rápido y otras pueden necesitar mayor tiempo de implementación y maduración. Como plazo
máximo de 2 meses de implementado. El seguimiento de las acciones correctivas también puede
realizarse durante auditorias posteriores.

6.3 Acciones Preventivas acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otra situación potencial no deseable
NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.
NOTA 2 La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción
correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse.

6.3.1. Tratamiento de observaciones:

Las potenciales no conformidades u observaciones pueden ser detectadas, entre otras, a partir de las
siguientes fuentes:

 Resultados de Auditorías internas

 Acuerdos adoptados en reuniones Gerenciales
 Análisis de Reclamos de Clientes
 Detecciones hechas por el personal de Planta ya sean de calidad, inocuidad, seguridad y salud
ocupacional y medio ambiente
 Auditorías Externas
 Fiscalización del Organismo Administrador.
 Entes Fiscalizadores

Todas aquellas observaciones detectadas en cualquiera de las fuentes mencionadas anteriormente, en

el RPL PGC 05 SIG 05, como una potencial NC, el que es enviado a o las áreas en donde se

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detectaron para su análisis de causa raíz por medio de análisis de los por qué? (Utilizando como
máximo 5), una vez investigada la causa raíz, acciones preventivas, de manera de evitar una
potencial NC, incluyendo fechas de implementación para su seguimiento y así realizar la mejora
contínua del sistema.
En el caso de no ser tratadas o no se dé una solución a ellas serán consideradas como NC y se
tratarán de acuerdo a lo establecido en el punto para NC

Cada vez que se realice un análisis de una observación o a una NC, con respecto a las acciones que
se tomen se debe revisar si estas pueden generar nuevos aspectos o peligros.

6.3.2.- Seguimiento de las observaciones:

El seguimiento de la eficacia de las acciones preventivas de las observaciones se realizará de
acuerdo a las fechas indicadas por cada una de las áreas.

El Representante de la Gerencia informa el resultado del seguimiento tanto de la NC como de las

acciones preventivas a la alta dirección en las reuniones de revisión gerencial, quedando registro de
dicha información en las actas de revisión gerencial de acuerdo a procedimiento PGC 09 SIG.

7.- Documentación Relacionada

Procedimiento Control de Producto No Conforme PGC 06 SIG
Procedimiento Control de Reclamos de Clientes PGC 07 SIG
Procedimiento de Implementación de Auditorias Internas de Calidad PGC 05 SIG.
Procedimiento de revisión Gerencial PGC 09 SIG.
Control Operacional Seguridad y Salud Ocupacional PGC 29 SIG.
Control Operacional de Medio Ambiente PGC 33 SIG.

8.- Registros y Anexos

Registro acciones correctivas RPL PGC 05 SIG 03.
Registro de observaciones RPL PGC 05 SIG 05

9.- Tabla de Revisiones

Nº de revisión Fecha de última Descripción del cambio
revisión
02 13/05/08 Se agrega en seguimiento de la eficacia una vez
implementada la acción preventiva, de manera de
verificar la eficacia de ésta.
03 26/08/09 Se agrega en punto 6.1.2. reclamos de clientes “asociados
a los procesos,”
04 27/05/2010 Se actualiza la norma.
05 12/04/2011 Se cambia SGC por SIG. Se identifica registro de
acciones correctivas y preventivas de acuerdo a lo
establecido en SOP 00 AC. Se especifica llenado de

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registro RPL PGC 05 SIG 03 de acuerdo a los cambios
que se realizaron en él.
06 25/04/2012 Se revisa procedimiento y no se realizan cambios
07 10/12/2012 Se agrega OHSAS 18001:2007

08 14/05/2013 Se modifica el alcance incluyendo temas de Medio

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
Se agregan las Acciones Correctivas y Preventivas de
Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.
09 26/09/2013 Se modifica punto 6.- Desarrollo, en donde se agrega:
6.1 Acciones Correctivas
Estas pueden ser generadas a partir de:
 Resultados de Auditorías internas
 Acuerdos adoptados en reuniones Gerenciales
 Análisis de Reclamos de Clientes
 Detecciones hechas por el personal de Planta ya sean
de calidad, inocuidad, seguridad y salud ocupacional
y medio ambiente
 Auditorías Externas
 Fiscalización del Organismo Administrador.
 Entes Fiscalizadores
Una vez que se detecta la NC, esta se hace llegar al
representante de la Gerencia o personal asignado, quien la
formalizada llenando el registro RPL PGC 05 SGC 03,
registro de acciones correctivas y preventivas
describiendo la No conformidad y luego es enviada al
Jefe del Área responsable de contestar la NC, para que
por medio de análisis de lluvia de ideas y posteriormente
los 5 por que? complete el análisis de causas, acciones
inmediatas si las hay y acciones correctivas, una vez
investigada la causa raíz y definida las acciones a
realizar, el Jefe de Área devuelve el registro de Acción
Correctiva y Preventiva al Representante de Gerencia
quien realiza el seguimiento a la Acción de
mejoramiento.
6.2 Seguimiento de la No Conformidades.
El Representante de la Gerencia o quien el designe,
realiza el seguimiento de la acción correctiva verificando
su efectividad en la solución de la causa, lo cual registra
en la sección de seguimiento de la acción de
mejoramiento. La fecha de realización del seguimiento de
eficacia depende del tipo de NC generada y del análisis
de las respuestas, esto ya que algunas pueden tener un

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seguimiento rápido y otras pueden necesitar mayor
tiempo de implementación y maduración. Como plazo
máximo de 2 meses de implementado. El seguimiento de
las acciones correctivas también puede realizarse durante
auditorias posteriores.
6.3 Acciones Preventivas
6.3.1. Tratamiento de observaciones:
Las potenciales no conformidades u observaciones
pueden ser detectadas, entre otras, a partir de las
siguientes fuentes:

 Resultados de Auditorías internas

 Acuerdos adoptados en reuniones Gerenciales
 Análisis de Reclamos de Clientes
 Detecciones hechas por el personal de Planta ya sean
de calidad, inocuidad, seguridad y salud ocupacional
y medio ambiente
 Auditorías Externas
 Fiscalización del Organismo Administrador.
 Entes Fiscalizadores
Todas aquellas observaciones detectadas en cualquiera de
las fuentes mencionadas anteriormente, en el RPL PGC
05 SIG 05, como una potencial NC, el que es enviado a o
las áreas en donde se detectaron para su análisis de causa
raíz, acciones preventivas y posterior seguimiento a la
eficacia de éstas, de manera de evitar una potencial NC,
incluyendo fechas de implementación para su
seguimiento y así realizar la mejora contínua del sistema.
6.3.2.- Seguimiento de las observaciones:
El seguimiento de la eficacia de las acciones preventivas
de las observaciones se realizará de acuerdo a las fechas
indicadas por cada una de las áreas.
10 30/09/2014 Se revisa procedimiento y no se registran cambios
11 30/10/2014 En el punto 6.3.1 se agrega “para su análisis de causa raíz
por medio de análisis de los por qué? (Utilizando como
máximo 5), una vez investigada la causa raíz, acciones
preventivas, de manera de evitar una potencial NC,
incluyendo fechas de implementación para su
seguimiento y así realizar la mejora contínua del sistema.
En el caso de no ser tratadas o no se dé una solución a ellas serán
consideradas como NC y se tratarán de acuerdo a lo establecido en
el punto para NC. Cada vez que se realice un análisis de una
observación o a una NC, con respecto a las acciones que se tomen
se debe revisar si estas pueden generar nuevos aspectos o peligros.

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