SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O

PREVENTIVAS
Versión: 02 Emisión: 20/08/2020 Página 1 de 3

1. OBJETIVO

Establecer el proceso a seguir, para identificar, implementar y eliminar las causas tanto existentes como potenciales de
las NO CONFORMIDADES asociadas a los Sistemas de Gestión para todos los procesos (administrativos y operativos) de
la empresa PLANTACIONES LA MARQUESA DE MIRAFLORES LTDA.

2. ALCANCE

Aplica para todos los procesos (productivos y administrativos) y a todas las actividades desarrolladas por las personas y/o
empresas contratistas y visitantes en general de la empresa PLANTACIONES LA MARQUESA DE MIRAFLORES
LTDA.

3. DEFINICIONES

3.1. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una NO conformidad detectada y otra situación
indeseable.
3.2. Acción de Mejora: Acción tomada para obtener alguna mejora en el desempeño del proceso o beneficio para
alguna de las partes interesadas que interaccionan con él.
3.3. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación
indeseable.
3.4. Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
3.5. NO Conformidad: Incumplimiento a un requisito especificado.
3.6. Plan de Acción: Programa de trabajo desarrollado para dar la solución a una situación potencial o real
presentada en la empresa.
3.7. Seguridad y Salud en el Trabajo: Disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades
causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores.
(Decreto 1072 de 2015).
3.8. SG-SST: Abreviación de Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
3.9. Sistema de Gestión: Desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye
la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría, y las acciones de mejora con
el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en
el trabajo. (Decreto 1072 de 2015).
3.10. SST: Abreviación de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. CONDICIONES GENERALES

4.1. POLÍTICAS

a. FUENTES: Las fuentes primarias para establecer acciones correctivas y/o preventivas son entre otras:

• Evaluación y resultado de la satisfacción del cliente.

• No conformidades, observaciones o sugerencias de las auditorías internas.
• Quejas y/o reclamos críticos del cliente. (Ver Instructivo para la atención y solución de quejas y reclamos)
• Quejas y reclamos no críticos que se puedan volver potencialmente críticos.
• Productos o servicio no conforme.
• Evaluación y Resultados de desempeño de procesos, productos y servicios.
• Revisión por la dirección.
• Evaluación de desempeño de proveedores.
• Resultados de análisis de datos.
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Las fuentes para establecer acciones de mejora son: solicitudes por parte de líderes de proceso, planificación de
cambios, resultados de la revisión por la dirección, directrices gerenciales, directrices administrativas, proyectos
de infraestructura etc.

b. Cuando se vaya a tomar acción correctiva o preventiva, se recomienda reunir un equipo para una mayor
capacidad de análisis. El responsable de la no conformidad debe liderar el equipo. Si la No Conformidad es
resultado de una auditoría interna, el auditor líder o uno de los miembros del equipo auditor, será el responsable
de su seguimiento y cierre.

c. La solicitud de una acción correctiva o preventiva debe realizarse a través del Formato “Registro de
Solicitud de acción preventiva o correctiva”.

d. Las no conformidades derivadas de las auditorías internas de calidad y/o quejas o reclamos críticos del
cliente, (Ver Instructivo para la atención y solución de quejas y reclamos) obligan siempre a tomar una acción
correctiva y son de inmediata aplicación.

e. El HSE, o quien éste delegue, con independencia de los responsables del Plan de Acción debe hacer
seguimiento a los resultados con base en lo planificado y evaluar su eficacia.

f. La solicitud para establecer una acción correctiva debe realizarse a través del registro “Registro de
Solicitud de acción preventiva o correctiva”.

5. DESCRIPCION DE LA POLITICA:

• Todos los líderes de proceso deben estar en capacidad de identificar un problema, una no conformidad, o
identificar tendencias de posibles causas de no conformidades, relacionado con sus actividades, área al cual
pertenece u otros procesos. Si algún otro funcionario detecta la no conformidad real o potencial, debe avisar o
comunicar al jefe inmediato o dueño de proceso para hacer la correspondiente solicitud.

• Cuando se detecte la necesidad de una acción correctiva, se hace necesario ante toda la corrección (ver
numeral 4 de este procedimiento). Esto se debe evidenciar en el formato “Registro de Solicitud de acción
preventiva o correctiva”, donde se debe registrar tanto la corrección como la acción correctiva.

• Para el análisis de causas de no conformidades y el análisis de tendencias o causas potenciales se sugiere

utilizar métodos o técnicas confiables y apropiadas con la magnitud de la no conformidad; entre estas están:
Lluvia de ideas, diagrama causa-efecto, histogramas, 5 porque, etc.

• La Planificación de la acción correctiva y preventiva se debe presentar en la segunda página del registro y
mínimo debe contener los siguientes ítems:

• Acciones
• Responsable
• Recursos
• Fecha Inicio.
• Fecha Límite.
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• Como resultado de la técnica utilizada para el análisis del problema, el equipo debe proponer la solución o
soluciones acordadas (Definidas) y el responsable de la aplicación.

• Si el análisis del seguimiento indica la eliminación o reducción del problema o no conformidad, se cierra la
acción correctiva. Si el resultado arroja que no se eliminó o redujo el problema, se debe revaluar el análisis de las
causas (abierta).

• Si el análisis del seguimiento indica la eliminación o reducción de la causa de la no conformidad potencial,

se cierra la acción preventiva. Si el resultado arroja que no se eliminó o redujo el problema, se debe revaluar el
análisis de las causas (abierta).

5. ANEXOS

 Formato de Registro de Solicitud de Acciones Correctivas

6. CONTROL DE CAMBIOS

NO FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO O MODIFICACIÓN

.
20/AGO/ Emisión inicial del documento del Procedimiento para la Gestión de Acciones Correctivas y/o
1
2020 Preventivas.

ING. ANDRES RICO STEFANY CAMARGO CARLOS E. CAMARGO

Especialista en Gerencia de la SST Administradora Representante Legal
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ