SIG-PRO-004

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Versión: 04
ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR Fecha: 20/02/18
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1. OBJETIVO
Definir los mecanismos para la identificación, documentación, evaluación, disposición
final cuando se genere un producto y/o servicio no conforme con el objetivo de que
éste no sea usado o entregado inadvertidamente al cliente.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a las actividades ejecutadas por FASE DOS o subcontratas
y que puedan afectar la calidad del producto, así mismo para los bienes y/o servicios
adquiridos que no cumplen con las especificaciones internas y/o externas (requisitos
del cliente), durante o después de la provisión de los servicios o entrega de producto al
cliente.

3. DEFINICIONES

Acción Inmediata: Acción tomada para eliminar un Producto No Conforme o convertirlo en

un Producto Conforme.

Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los
requisitos especificados.

Devolución: El Producto No Conforme es devuelto para impedir su utilización. La devolución

puede ser realizada al almacén o directamente al proveedor.

Eliminación: Desechar el producto no conforme en forma definitiva.

(*) Esta acción necesariamente es realizada teniendo en cuenta los estándares de cuidado del medio ambiente
establecidos por FASE DOS.

Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable

para su utilización prevista.

Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los
requisitos.

Observación: Incumplimiento real o potencial aislado de un requisito incluido en el criterio de

auditoría.

Producto No Conforme (PNC): Todo bien y/o suministro adquirido, actividad ejecutada en
Fase Dos, producto o servicio que no cumple con los requisitos especificados por el
cliente o la organización y que pueda afectar directamente la calidad del producto o servicio
final entregado al cliente. Los PNC pueden identificase en cualquiera de las siguientes
etapas de realización de la obra:

1. En la recepción de materiales, en almacén, campo u oficina.

2. En la ejecución de actividades por parte de Fase Dos o por un subcontratista, donde
se genere un producto o servicio intermedio.
3. En productos / servicios terminados.
4. Verificación de cumplimiento de producto o servicio terminado (verificaciones por
parte de Fase Dos antes de la entrega de obra)

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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
 Norma ISO 9001:2015
 Procedimiento Acciones Correctivas-Preventivas y Control de No
Conformidades-SIG-PRO-005

5. RESPONSABLES

CARGO RESPONSABILIDAD
Revisa periódicamente el desempeño de la conformidad del producto
en las reuniones de la Revisión por la Dirección o cuando lo crea
conveniente.
Gerente General
Comunica a la organización la importancia de cumplir con los
requisitos del producto, del cliente así como los legales y
reglamentarios.
Asegura que se establezca, implemente, mantenga y cumpla el
presente procedimiento en las obras de FASE DOS.
Gerente de
Promover la toma de conciencia del personal de obra a fin de cumplir
Operaciones
con los requisitos del servicio, cliente, legales y reglamentarios.

Asegura que se registren los PNC de obra

Asegura que las acciones tomadas para la identificación y planes de
Residente de Obra
acción establecidos para eliminar el Producto No Conforme, sean
implementadas en la obra-
Supervisor de Asegurar que se registren y se tomen acciones necesarias para la
Aseguramiento de identificación y tratamiento de los PNC.
Calidad

Analiza y evalúa la necesidad de apertura una Solicitud de Acción

Correctiva o Preventiva (SIG-FOR-009) como resultado del análisis de
Jefe SIG y Calidad/
datos de los PNC registrados por su incidencia e impacto al Sistema
Integrado de Gestión.
Determina si el hallazgo es un PNC, NC u observación.

Responsable de levantar las observaciones, PNC o NC, en

coordinación con el personal de FASE DOS o subcontratas para el
Ingeniero de levantamiento de estos
Producción Responsable de comunicar al Responsable de Calidad que se las
observaciones, PNC o NC se encuentran levantadas para que se
proceda a su verificación
Realiza el seguimiento y verificación de las acciones tomadas para la
identificación y tratamiento de los PNC.
Revisa las observaciones registradas en cada obra asignada con
respecto a las inspecciones y observaciones emitidas por el cliente a
Responsable de
fin de evaluar la necesidad de registrar un Producto No Conforme.
Calidad
Comunica al Ingeniero de Producción y Residente de Obra los PNC
detectados en obra y el análisis respectivo.
Resguarda los registros resultantes de la verificación del PNC y de las
acciones tomadas sobre el mismo.
Cualquier personal
de Identifica y reporta un Producto No Conforme.
Fase Dos

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6. DESARROLLO
Actividad Descripción Responsable
6.1 IDENTIFICACIÓN Y REPORTE DEL PRODUCTO NO CONFORME:

*PNC EN LA RECEPCIÓN DE SUMINISTROS (INTERNOS Y PROVEEDORES):

Identifica el producto no conforme colocándolo
dentro de la Zona señalizada PRODUCTO NO
CONFORME.
a. Identificar PNC Registra el Producto no conforme en la Guía de Almacenero de Obra/
Remisión; a su vez comunica al Administrador de Responsable de
Obra (en caso de almacén de obra) y al Jefe de Almacén Central
Logística (en caso de Almacén Central) a fin de
que determine las acciones a tomar y seguimiento
respectivo.

*PNC EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE LA OBRA:

El Responsable de Calidad identifica aquellos

hallazgos (PNC / No Conformidades/
observaciones) colocándole una marca con Cinta
o tiza, lo cual indica que está observado y tiene
a. Identificar PNC que ser levantado, en caso no pueda colocarse Responsable de
cinta o tiza se tomará un registro fotográfico y Calidad
será incluido en el Reporte de Hallazgos.

Para obras que no cuenten con plataforma

digitales de registro de observaciones de calidad
(Final Cad/Plan Ok)

Seguidamente el Responsable de Calidad

registrará aquellos hallazgos (PNC / No
Conformidades/ observaciones) detectados por el
personal interno o externo (Supervisión), en el
“Reporte de Hallazgos” SIG-FOR-008”.
Este Reporte de Hallazgos” SIG-FOR-008” es
enviado al Residente de Obra y Jefe de Calidad
para determinar si el hallazgo es un PNC, NC u
observación.

El Jefe de SIG- Calidad comunicará al

Responsable de Calidad la determinación del
Hallazgo.
 En caso de ser una NC se realizará el
tratamiento de acuerdo al procedimiento
de Acciones correctivas, preventivas y
Control de No Conformidades SIG-
PRO-005
 Si es un PNC u observación, se le
realizará el tratamiento de acuerdo al
punto 6.2 del presente procedimiento.

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Para obras con plataforma digitales de registro de

observaciones de calidad (Final Cad/Plan Ok)

El Responsable de Calidad registrará in situ el

hallazgo en la plataforma digital, donde describirá
el hallazgo y la evidencia fotográfica, luego todos
los hallazgos serán registrados en el Informe
semanal en la hoja “Control y Seguimiento de
PNC_NC_OBS”, donde el Jefe de SIG y Calidad
revisará y de ameritar una Solicitud de acción
correctiva (SAC), registrará en dicho formato el
código de la SAC

 En caso de ser una NC se realizará el

tratamiento de acuerdo al procedimiento
de Acciones correctivas, preventivas y
Control de No Conformidades SIG-
PRO-005
 Si es un PNC u observación, se le
realizará el tratamiento de acuerdo al
punto 6.2 del presente procedimiento.

Aquellas observaciones externas que no Ingeniero de Oficina

corresponden a un PNC o No Conformidades ni a Técnica
una observación, son tratadas como
comunicaciones con el cliente y son canalizadas
por el Ing. de Oficina Técnica de la obra de la
siguiente manera:
1. Consultas o requerimiento de Información,
mediante Requerimiento de
Información (RDI) OPE-FOR-004 RDI
ante cualquier consulta u observación.
2. Se le responderá vía Carta o correo que lo
reportado no obedece a PNC/No
Conformidad/observación detallando las
razones.

*PNC EN EL PROCESO DE ENTREGA DE OBRA:

En el caso de los PNC detectados durante el
proceso de entrega de Obra se identificarán en Responsable de
a. Identificar PNC Lista de verificación de entrega de Inmuebles Calidad
CAL-FOR-001 donde se identificarán con el plano
adjunto.
Asimismo, se colocará una marca con Cinta o
tiza, lo cual indica que está observado y tiene que
ser levantado.

6.2 ACCIONES A TOMAR PARA EL TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME

*PNC EN LA RECEPCIÓN DE SUMINISTROS (INTERNOS Y PROVEEDORES):

a. Tomar acciones Colocar inmediatamente en la Zona de PNC

dentro del almacén denominado “Material No Almacenero de Obra
Conformidad”.

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Comunicarse con el Proveedor o subcontratista

para el recojo del PNC.
*PNC EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE LA OBRA:

a. Tomar acciones Determina las acciones a tomar que aseguren que

dicho producto no será utilizado: reproceso,
reparación, devolución, concesión, eliminación o
alguna otra que considere necesaria. Estas
acciones son registradas por el Responsable de
Calidad en el “Reporte de Hallazgo” SIG-FOR-
008” (para las obras que cuenten plataformas
digitales, lo registraran en la plataforma digital). Ing. de Producción

Si este PNC fue identificado por la Supervisión o

Cliente se deberá informar al mismo las acciones
realizadas. La responsabilidad que se ejecuten
estas acciones es el Ingeniero de Producción.

En caso el Producto No Conforme afecte de

manera sistemática al SIG se realizarán acciones
correctivas que serán tratadas de acuerdo al
procedimiento Acciones correctivas,
preventivas y Control de No Conformidades
SIG-PRO-005

El análisis si amerita o no Acción

correctiva/preventiva lo realizará el Jefe de SIG-
Calidad o el Supervisor de Aseguramiento de
Calidad.

*PNC EN EL PROCESO DE ENTREGA DE OBRA:

Determina las acciones a tomar que aseguren que

dicho producto no será utilizado: reproceso,
a. Tomar acciones reparación, devolución, concesión, eliminación o
alguna otra que considere necesaria. Ing. de Producción

6.3 SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE ACCIONES TOMADAS

El Responsable de Calidad realizará el

seguimiento de la implementación de las acciones
a. Realizar inmediatas de los PNC, u observaciones
seguimiento y generadas en la obra. Este seguimiento se
verificación de realizará con el Control y Seguimiento de Responsable de
acciones tomadas Productos No Conformes, No Conformidades Calidad
y observaciones (los que poseen plataformas
digitales adicionalmente lo realizaran desde la
plataforma digital)
La verificación lo realizará el Responsable de
Calidad de cada obra y en caso el PNC u
observación haya sido detectado por un externo
será verificado adicionalmente por la Supervisión.

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En caso que el PNC haya ameritado una acción

correctiva, este se hará seguimiento con el
formato Control y Seguimiento de Acciones
Correctivas-preventivas SIG-FOR-010 Supervisor de
siguiendo el procedimiento de Acciones Aseguramiento de
correctivas, preventivas y Control de No Calidad
Conformidades SIG-PRO-005.

En las reuniones de obra se comunicará el

cumplimiento de los PNC, NC u observaciones al
Residente de Obra y se tomaran acciones en el
caso que no se hayan ejecutado las acciones.

6.4 ANÁLISIS DE DATOS

Revisión y análisis
de datos En las inspecciones a obras se revisa los
Productos no conformes generados en las obras y Jefe de SIG –Calidad
de acuerdo a su importancia o inconformidad con
los requisitos de la norma o del producto, su Supervisor de
recurrencia e impacto en la realización del Aseguramiento de
producto se analizará y de ser necesario se Calidad
generará una No Conformidad en el formato de
Solicitud de Acción correctiva –preventiva
SIG-FOR-009 a fin de analizar la desviación
recurrente de acuerdo al procedimiento de
Acciones correctivas, preventivas y Control de
No Conformidades SIG-PRO-005

Así mismo todos los resultados de los Productos

No Conformes son revisados en las reuniones de
Revisión por la Dirección.

6.5 Codificación del Reporte de Hallazgo:

En caso el hallazgo sea un Producto No Conforme, se codificará de la siguiente

manera:

Código de PNC: PNC-B-C

B: Código (3 primeras letras del nombre de la obra) de provenir de obra, y si proviene de OFC
se colocará: OFC

C: Nro. Correlativo

7. REGISTROS
NOMBRE CODIFICACIÓN
Reporte de Hallazgos SIG-FOR-008
Control y Seguimiento de Productos No Conformes , No
SIG-FOR-014.
Conformidades y observaciones
Requerimiento de Información (RDI) OPE-FOR-004
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Solicitud de Acción correctiva-Preventiva SIG-FOR-009

Control y Seguimiento de Acciones Correctivas-preventivas SIG-FOR-010

8. HISTORIAL DEL DOCUMENTO

Fecha de
Versión Descripción del Cambio
Aprobación
00 12/10/15 - Se ha incluido al Gerente de Obra dentro de los responsables
- En el punto 6. En PNC durante la obra, se ha eliminado el registro en los
protocolos y se ha reemplazado por el formato de Reporte de Producto No
Conforme y No Conformidad.
- Se incluyó que aquellas observaciones externas que no son productos No
conformes, se responderá vía carta o correo al cliente /supervisión indicando los
motivos.
- Se ha incluido que los PNC detectados en la entrega de obra Estos serán
registrados directamente en Control de Productos No Conformes y No
Conformidades SIG-FOR-019
- Se ha incluido que los seguimientos de los PNC se realizaran con Control y
Seguimiento de Productos No Conforme y No Conformidades SIG-FOR-019.
01 20.07.16 Se ha eliminado el puesto Gerente de Obra, y en su cambio se ha colocado
Gerencia de Operaciones.
Se incluyó el proyecto Hyde en el cuadro Nro. 1
02 21.10.16 - Se ha cambiado el nombre de Reporte de Producto No Conforme por Reporte de
Hallazgos
- En el 6.1 del procedimiento, Identificación y reporte de producto no conforme en el
párrafo de
*PNC EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE LA OBRA: se ha incluido
la identificación del PNC (cinta, tiza o foto) y el envío del reporte de hallazgos al Jefe
de Calidad para determinar si es un PNC, NC u observación, asimismo se ha
incluido de ser una NC se deberá tratar de acuerdo al Procedimiento de Acciones
correctivas, preventivas y Control de No conformidades.

03 13-12-16 Inclusión del Supervisor de Aseguramiento de Calidad dentro de las

responsabilidades del procedimiento.

Inclusión en el 6.1 “PNC EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE LA

OBRA” el reporte de hallazgos a través de plataformas digitales.

Eliminación del cuadro de código de identificación de PNC

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