SERVICIO OLEOHIDRAULICO INTEGRAL.

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ÍNDICE

1 OBJETIVO 3
2 ALCANCE 3
3 RESPONSABILIDAD 3
4 DOCUMENTACIÓN APLICABLE 3
5 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGIA. 4
6 ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO DE LOS REGISTROS 8
7 FORMATOS PARA REGISTROS DE CALIDAD 8

COPIA CONTROLADA Nº .......

COPIA NO CONTROLADA Nº .........
ASIGNADA A........................................
FECHA DE ENTREGA ......................

CODIGO: PSGI-12

Elaborado por: Revisado por : Aprobado por :

Firma

Nombre /
Gerente SGI – Bienestar
Cargo Comité SGI Gerente
– Prevención
Fecha 15/04/11 15/04/11 15/04/11

NOTA: Documento es de exclusiva propiedad de HIDROMFD COQUIMBO. El contenido total o

parcial no puede ser reproducido ni facilitado a terceras personas sin la expresa autorización
del Gerente General.
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0. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Rev. Párrafo Modificación realizada

0 General Redacción general (08/09/08)

1 Se elimina Formato G.O.T. del Procedimiento (08/09/08)
1 Se lista nombres de registros (08/09/08)
1 Se elimina responsabilidades de Depto. Técnico (08/09/08)
2 General Cambio en el nombre de cargos. (15-04-11)
2 General Modificación nombre de empresa y logo (15-04-11)
2 General Actualización a Norma ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO
14001: 2004. (15-04-11)
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1. OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es definir la sistemática establecida por HIDROMFD para llevar a cabo una
planificación, y el control de los trabajos comprometidos con sus clientes.

2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los trabajos de reparación y fabricación de Componentes Hidráulicos.

3. RESPONSABILIDAD

Asistente de Producción y Cotizaciones: Es el responsable de ingresar y actualizar el servicio en el

G.O.T. (software de control y planificación de servicio), confección y digitación de los presupuestos,
despachar la documentación al cliente, además de preocuparse de la recepción de los insumos
necesarios para la realización de un trabajo. Entregar requerimientos de trabajos, controlar las compras
de materiales e insumos. Evidenciar asistencia en reuniones de planificación y confeccionar Acta.
Comunicar a cliente devolución del componente.

Jefe de Area Máquinas y Herramientas: Programar y distribuir actividades del área, definir plazos de
entrega, coordinar con otras áreas. Participar en reuniones de planificación semanal.

Jefe de Mecánica: Programar y distribuir actividades del área, entregar evaluación inicial y final,
solicitar servicio al área de máquinas y herramientas. Planificar servicios de metrología. Participar en
reuniones de planificación semanal.

Encargado de Informes Técnicos: Confeccionar y entregar informe técnico inicial y final.

Líder de Producción: Revisar y aprobar los presupuestos, verificar aprobación de clientes. Revisar
avances de trabajos. Programar actividades críticas.

4. DOCUMENTACIÓN APLICABLE

 Punto 7.1, Norma ISO 9001:2008.

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5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGIA.

REALIZACIÓN DEL SERVICIO

 El Cliente solicita el servicio, mediante un llamado telefónico, correo electrónico, envío de fax o de
forma personal según corresponda.

 Se recepciona el componente, recibiendo la guía de despacho del cliente, donde establece los
requisitos del servicio.

 Se inicia el trabajo generando la Orden de Trabajo en el G.O.T., en donde se establece, entre otras
cosas, la fecha de recepción, la identificación del cliente y la identificación del servicio. El Asistente de
Producción y Cotizaciones indica estatus del servicio como Sin Presupuesto (SP).

 Si en la recepción del componente, este no viene con la guía de despacho, se abre una Orden de
Trabajo Interna (formato N°1: Orden de Trabajo Interna).

 En Oficina de Planificación, se entregan los requerimientos de los trabajos sacados del G.O.T. a los
Jefes de Area, indicando objetivo del trabajo, cliente y prioridad, con lo cual, se realiza un programa de
actividades.

 Cada día Lunes, se realiza una Reunión de Planificación Semanal, en donde se programan los
trabajos de la semana, se analiza el nivel de cumplimiento de la semana anterior y se reprograman
aquellas actividades pendientes en caso que sea necesario.

 Esta programación se genera de acuerdo a prioridades referentes a la planilla de trabajo sacadas del
G.O.T., coordinación entre los Jefes de área, ordenes de trabajos anteriores, recursos disponibles, etc.

 El Jefe de Mecanica aplica Procedimiento Evaluación, Reparación y/o Fabricación, Armado y

Prueba de Componentes (PSGI – 14) punto 5.1, para realizar el diagnostico inicial del
componente según Listado Estándar N°2, el cual cubre los siguientes Registros:
- Pauta de armado Cilindro Estandar.
- Pauta de armado Cilindro Telescopico
- Pauta de Armado Suspension Trasera
- Pauta de Armado Suspension Delantera
- Evaluación de Componente Inicial Cilindro Estándar
- Evaluación de Componente Final Cilindro Estándar
- Evaluación de Componente Cilindro Telescópico
- Evaluación de Componente Suspensión Trasera
- Evaluación de Componente Suspensión Delantera
- Análisis No Destructivo
- Reporte de Prueba Hidráulica
- Evaluación Bombas

 Luego de recibir la evaluación del componente, el Encargado de Informes Técnicos confecciona el

Informe Inicial y se lo envía al Asistente de Producción y Cotizaciones para que aplique
Procedimiento Compras y Evaluación de Proveedores (PSGI–08) para cotizar insumos y/o
repuestos.

 Se define plazo de entrega respecto a información entregada, y el Asistente de Producción y

Cotizaciones digita y confecciona el Presupuesto (formato Nº 3).
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 Este presupuesto debe ser aprobado por el Líder de Producción.

 El Asistente de Producción y Cotizaciones despacha la documentación al cliente por la vía acordada.

 El Asistente de Producción y Cotizaciones actualiza Status de Trabajo, cambiando el Trabajo a En

Espera de Aprobación (EA).

 El cliente aprueba el presupuesto, comunicándolo a través de una Orden de Compra, correo

electrónico, fax, telefónicamente o personalmente, donde se considerará aprobado los requisitos
para el trabajo. Si no lo aprobase el Cliente, se hace devolución del componente o se analiza una
nueva revisión del Presupuesto junto con el Líder de Producción.

 El Asistente de Producción y Cotizaciones actualiza Status del trabajo a (EP) En proceso en el

G.O.T.

 En Area de Planificación se activa la Orden de Trabajo; la compra de insumos, materias primas o

repuestos se realiza según Procedimiento Compras y Evaluación de Proveedores (PSGI –08).

 El Jefe de Mecánica solicita servicio al Jefe del Area Máquinas y Herramientas considerando el
diagnostico originado en la etapa de evaluación del servicio.

 Los Lideres de Area distribuyen actividades, para que se inicie el Procedimiento Evaluación,
Reparación y/o Fabricación, Armado y Pruebas de Componentes (PSGI – 14) en su punto 5.2
y posteriormente punto 5.3.

 El Líder de Producción revisa el avance del trabajo, si se detecta que no se entregará en fecha
acordada, se comunica con el cliente a fin de informar desviación y acordar la nueva condición de
entrega. Este nuevo acuerdo es registrado en el G.O.T.

 Terminada la reparación o fabricación del componente, el Encargado de Informes Técnicos envía al

Asistente de Producción y Cotizaciones Informe Técnico Final para que lo envíe al cliente en
conjunto con el componente.

 Se realiza la confección de la Guía de Despacho, una vez confirmado que se posee la Orden de
Compra.

 Confeccionada la guía de despacho, el Asistente de Producción y Cotizaciones cambia el status del

trabajo (TT) TRABAJO TERMINADO en el G.O.T.

REUNIONES DE PLANIFICACION

1. Estas reuniones se realizan cada semana, estando integrada por el Comité de Calidad, Seguridad
y Salud Ocupacional y de Medio Ambiente. El propósito es coordinar las actividades a realizar tanto
de carácter particular en cada área como la interacción con las otras. Además se tratan temas
relacionados con mejoras en los procesos.

2. Al finalizar, el Asistente de Planificación y Cotizaciones solicita la firma a los participantes dejando

evidencia de su asistencia y del conocimiento de los temas tratados.
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3. Posteriormente se confecciona el Acta de Reunión formato N°4 Reunión de Planificación

Semanal.
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FLUJOGRAMA
FLUJO OPERATIVO DE MFD

- CONFECCION INF. CONFECCION INF.

ENCARGADO DE
TEC. INICIAL TECNICO
INFORMES TECNICOS

RECEPCION DE REQUISITOS
Y DEL COMPONENTE NO
- REALIZACION DE ¿SOLICITUD OC PARALIZACION DEL
COTIZACION y AL CLIENTE? SERVICIO
APLICACION DEL PSGI-
08

SI
RECEPCION GUIA DE GENERACION DE ORDEN
DESPACHO DE TRABAJO
NO INTERNA ACTIVACION DE OC ENVIO INF. TECNIC0 AL
ASISTENTE DE
PRODUCCION Y CLIENTE
SI
COTIZACIONES
GENERACION DE ORDEN DE - CONFECCION DE - ENVIO DE
TRABAJO EN G.O.T PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPRA DE
MATERIALES
SEGÚN PSGI-08

ENTREGA DE
REQUERIMIENTOS

RECEPCION DE NO SI
REQUERIMIENTOS DE SI
TRABAJO NO
¿APROBACION DE
LIDER DE PRODUCCION ¿VERIFICACION
PRESUPUESTO?
DEL TRABAJO?
PROGRAMACION SEMANAL DE
TRABAJOS

RECEPCION PROGRAMA PROCESOS

DE TRABAJOS HIDRAULICOS
ENVIO DE
LIDER CENTRO PROCESOS COMPONENTE Y GUIA
HIDRAULICO HIDRAULICOS DE DESPACHO
EVALUACION Y DIAGNOSTICO SOLICITUD DE
DE COMPONENTE SEGÚN PSGI-14 SERVICIO SEGÚN
DIAGNOSTICO

RECEPCION DE
SOLICITUD DE SERVICIO
LIDER MAQUINAS &
HERRAMIENTAS
PROCESOS DE PROCESOS
MAESTRANZA AND
INICIO

NO SI
¿ACEPTACION RECEPCOIN DE
CLIENTE DEVOLUCION COMPONENTE, INF. FINAL Y
SOLICITUD DE SERVICIO DEL CLIENTE?
GUIA DE DESPACHO

FIN
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6. ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO DE LOS REGISTROS

Registro Acceso Almacenamiento Tiempo de Protección Disposición

Retención
Estándar de Líderes – Depto. Oficina
Bodega de
Evaluación e Técnico Planificación – 3 años Encuadernado
Archivos
Informe Técnico Taller
Líder de
Producción - Oficina de
Bodega de
Presupuesto Asistente de Planificación 3 años Archivador
Archivos
Producción y
Cotizaciones
Reunión de Líderes – Asist. de Oficina de
Bodega de
Planificación Prod. y Planificación 3 años Archivador
Archivos
Semanal Cotizaciones
Orden de Lideres – Asist. De
Bodega de
trabajo Interna Producción y Recepción 3 años Encuadernado
Archivos
Cotizaciones

7. FORMATOS PARA REGISTROS DE CALIDAD

FORMATO Nº1: ORDEN DE TRABAJO INTERNA (R-SGI-28)

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LISTADO ESTANDAR Nº2: ESTANDAR DE EVALUACION E INFORME TECNICO

R-SGI-33

Estándar de Evaluación e Informes Técnicos

Evaluación de Componentes
1. Identificación del cliente.
2. Identificación del Componente.
3. Identificación de la Faena.
4. Identificación de Orden de Trabajo.
5. Evaluación mecánica (realizada por el Técnico mecánico).
5.1 Estado de partes y piezas del componente.
5.2 Recomendación de servicio a realizar.
6. Repuestos a solicitar.
7. Requerimientos.

Informes Técnicos
1. Identificación del cliente.
2. Identificación del Componente.
3. Identificación de la Faena.
4. Identificación de Orden de Trabajo.
5. Evaluación Inicial
2.1 Metrología (si corresponde).
2.2 Observaciones iniciales realizadas a partes y piezas del componente.
6. Evaluación final
6.1 Metrología (si corresponde).
FORMATO Nº4: PRESUPUESTO
6.2 Observaciones finales respecto a trabajo realizado.
7. Prueba Hidráulica (si corresponde).
7.1 Parámetros prueba.
7.2 Resultados.
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FORMATO N°3: PRESUPUESTO (R-SGI-31)

Coquimbo,

PRESUPUESTO Nº ______
SEÑORES:

ATENCION SR:

REFERENCIA:
SERVICIO EQUIPO GUIA
TIPO COMP FECHA
Nº PARTE FAENA
Nº SERIE SOLICITUD

DETALLE
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR SUBTOTAL

GARANTIA
FECHA DE ENTREGA
FORMA DE PAGO

NOTAS:

Líder de Producción
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FORMATO Nº4: REUNION DE PLANIFICACION SEMANAL

ACTA DE REUNION
REUNION DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO SEMANAL (R-SGI-31)

RESUMEN DE DATOS

Flujo de componentes:

Facturación proyectada $
Garantías recibidas

Cumplimiento de programa Máquinas %

Mecánica %
Asistencia del personal
HH
HH HH
Área HH Teórica Licenc HH Permiso, falla
Real Vacaciones
ia
Maestranza
Hidráulica
Sobre tiempo
Maestranza Normales Festivas Totales
Hidráulica Normales Festivas Totales
Incidentes de
seguridad
Incidentes
ambientales

COMPROMISOS