PO-06-03 Control Producto No Conforme Ed 09

Procedimiento
Operativo
PO‐06‐03
Control de Producto No Conforme
Edición 9
PROCEDIMIENTO OPERATIVO
PO – 06‐03
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

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Pedro Espinoza Pedro Espinoza

Lester Maxwell Lester Maxwell

Olivia Olivares Olivia Olivares Héctor
John Pastén D.
Espinoza D.

Paulina Ríos Paulina Ríos

Jorge Rivera Jorge Rivera

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Controlada ; No Controlada

Procedimiento Operativo
PO‐06‐03
Control de Producto No Conforme Edición 9

EDICIÓN RAZÓN DE CAMBIO ÌTEM FECHA
09 Se cambia confeccionado por y Modificado por Integrantes del Comité de Gestión SGI. 29/12/08
Se cambia formato para actualización de Inser Transfield Services.
Se incorpora índice numérico según PO‐02‐01 Control de Documentos Índice
Inser S.A. pasa a ser INSER TRANSFIELD SERVICES/ Organización de Inser S.A. cambia. / Procesos 2/3/5.1 a/
del Servicio de mantención y Operación. / “Los reportes de incidentes son registrados en el Parte 5.1b/
de No Conformidad según lo descrito en el Procedimiento Operativo No Conformidad, Acciones
Correctivas y Preventivas” se reemplaza por “Los reportes de incidentes son registrados en el Parte
de No Conformidad, según lo descrito en el Procedimiento Operativo Investigación de Incidentes.”
/ “Identificado el Producto o Servicio No Conforme en los respectivos registros, estos son enviados 5.2
al comité de gestión para la implementación de acciones, según lo descrito en el Procedimiento
Operativo No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas par su control.” Se reemplaza por
“Identificado el Producto o Servicio No Conforme en los respectivos registros, estos son enviados al
Comité de Gestión SGI para la implementación de acciones, según lo descrito en el Procedimiento
Operativo Monitoreo, Medición y Análisis de Datos.” / Se agrega Anexo 2: RI31 Parte de No 8
Conformidad.


PO‐06‐03
ÍNDICE

1. OBJETIVO.................................................................................................................................4
2. ALCANCE .................................................................................................................................4
3. RESPONSABILIDADES...............................................................................................................4
4. DEFINICIONES ..........................................................................................................................4
5. MODO OPERATIVO ..................................................................................................................5
6. REGISTROS ..............................................................................................................................7
7. REFERENCIAS ...........................................................................................................................7
8. ANEXOS ...................................................................................................................................7

PO‐06‐03
1. OBJETIVO
Define las actividades para identificar, informar, evaluar y manejar los productos, servicios o
materiales que no cumplan con las especificaciones o requerimientos en calidad, medio ambiente,
salud y seguridad ocupacional. Tomando acciones para eliminar las no conformidades, autorizar su
uso o liberación bajo condiciones controladas, o impidiendo su uso.
2. ALCANCE
En todas las etapas relacionadas con el proceso de prestación del servicio, antes de la entrega al
cliente.
3. RESPONSABILIDADES
Oficina Central Faena
Asistente RRHH / Encargado Bodega
Gerencia de Integración y Procesos
Asesor en Prevención de Riesgos
Administrador de Contrato
Abastecimiento y Logística
Coordinador de Contrato
HSE / Gestión de Calidad
Actividades
Gerencia General
Trabajadores
Planificador
Supervisor
RRHH
Detección de Servicio o Producto No Conforme A E E E E E E
Realización de Inspecciones E E E E E B B E E B
Identificación del Producto o Servicio No Conforme E E E E E
Clasificación de los Servicios o Productos No Conforme A E A B E E E
Aprobación de las inspecciones E E E
Informar Estado de los Productos No conformes E A E
P = Responsable de Aprobar
A = Responsable de Asegurar el cumplimiento de la actividad
E = Responsable de ejecutar la actividad
B = Responsable de ejecutar la actividad en el ámbito de su cargo
I = Deber de ser Informado

4. DEFINICIONES
No Aplica.

PO‐06‐03
5. MODO OPERATIVO
5.1 Identificación del Producto No conforme
El producto o servicio que no cumple con las especificaciones o requerimiento del cliente, que
pueda producir lesiones, o daño al medio ambiente es identificado como Producto no Conforme.
a) Inspecciones
Las inspecciones (Anexo 1) son realizadas con el objeto de evidenciar el estado y operación de los
equipos, vehículos y herramientas utilizadas en los procesos del servicio de mantención y
Operación. De igual manera se identifican las materiales o insumos que no cumplen con los
requisitos o exigencias establecidos para su aceptación.
El personal responsable del activo realiza la inspección identificando cada parte o elemento,
indicando su estado. Si éste no se encuentra de acuerdo a lo esperado o establecido, genera la
observación y define un plazo de cumplimiento, siguiendo el presente esquema.
Malo Observación Plazo
Inspección
Bueno
Mejora Continua

b) Reporte de Incidentes
Los reportes de incidentes son registrados en el parte de No Conformidad (Anexo 2), según lo
descrito en el Procedimiento Operativo Investigación de Incidentes, Identificando el acto o
condición que pueda generar daño a las personas o a la propiedad.
c) Observaciones de Conducta
Proceso de análisis sistemático de causalidad de las conductas. Con este proceso se busca
determinar aquellos factores que activan la conducta (antecedentes), así como aquellos factores
que hacen que la conducta se mantenga en el tiempo (consecuencias) y proponer acciones
correctivas orientadas a disminuir la frecuencia de ocurrencia de la conducta insegura y aumentar
la ocurrencia de la conducta segura (Anexo 3), asegurando que se cumplan los requisitos
establecidos, se controlen los riesgos e impactos ambientales.

PO‐06‐03
d) Control de Actividades
Por medio de la asignación de trabajos, se define los requisitos establecidos para aceptación de la
actividad por el cliente. La identificación del Producto o Servicio No Conforme, es registrada en el
Control de Actividades Diarias, señalando los puntos no realizados o que no cumplen con lo
descrito en la asignación de tareas, según lo descrito en el Procedimiento Operativo Servicio de
Mantención.
5.2 Reporte Producto No Conforme
Identificado el Producto o Servicio No Conforme en los respectivos registros, estos son enviados al
Comité de Gestión SGI para la implementación de acciones, según lo descrito en el Procedimiento
Operativo Monitoreo, Medición y Análisis de Datos.
5.3 Control del Producto no Conforme
Realizada la identificación, se implementan controles para evitar uso o liberación bajo condiciones
controladas.
Producto Aprobado: El Producto o Servicio cumple con las disposiciones y exigencias definidas
para el uso. Siendo identificado como Aprobado en el formulario respectivo, o con una etiqueta de
color verde, indicando la descripción del producto o servicio y fecha de entrega.
Producto Pendiente: El Producto o servicio no es liberado a otro proceso por no cumplir con las
condiciones de operación óptimas, en espera de aprobación por partes o componentes, es
identificado como Pendiente en el formulario, o con etiqueta de color azul.
Producto Rechazado: El Producto o Servicio no cumple con las especificaciones requeridas para su
funcionamiento, siendo identificado como rechazado en el formulario o con una etiqueta de color
rojo.
El Producto o Servicio identificado como pendiente o rechazado, podrá ser liberado por exigencias
del cliente o por entidades autorizadas, manteniendo registro de esta actividad en libro de obra,
indicando las condiciones de control y monitoreo para su liberación.

PO‐06‐03
6. REGISTROS
6.1 Registros Oficina Central

6.2 Registros Contratos o Faenas
7. REFERENCIAS
• Norma Chilena ISO 9.001. Requisito 8.3.
• Norma Chilena ISO 14.001 Requisito 4.5.2.
• Norma OHSAS 18.001 Requisito 4.5.2.
8. ANEXOS
‐Anexo 1: RI28 Inspección.
‐Anexo 2: RI31 Parte de No Conformidad
‐Anexo 3: RI29 Observaciones de Conducta.


PO‐06‐03
‐Anexo 1: RI28 Inspección.

PO‐06‐03
‐ Anexo 2: RI31 Parte de No Conformidad.

PO‐06‐03
‐ Anexo 3: RI29 Observaciones de Conducta.

PO‐06‐03

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