Informacion Juego Gerencial Produccion V2

CORRESPONDENCIA
AREA
(1)
(5)
(2)
(6)
(3)
(4)
BALANCE
ACTIVOS VALORES ACTUALES
EDIFICIO $ 1,500,000,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA $ 90,000,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO AREA COMERCIAL $ 65,000,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO BODEGAS $ 550,000,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO TALLERES DE SERVICIO $ 640,000,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO PRODUCCION $ 950,000,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO LABORATORIOS $ 120,000,000.00
EQUIPO INFORMACION Y COMUNICACIONES (CENTRO COMPUTO Y OFICINAS) $ 150,000,000.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS $ 100,000,000.00
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO $ 200,000,000.00
SOFTWARE
MODULO CRM $ 40,000,000.00
MODULO INVENTARIOS $ 40,000,000.00
MODULO PRODUCCION $ 40,000,000.00
MODULO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO $ 60,000,000.00
MODULO CALL CENTER $ 40,000,000.00
MODULO PERSONAL $ 40,000,000.00
MODULO COMPRAS $ 40,000,000.00
PATENTES $ 920,000,000.00
INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (SIG) $ 330,000,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS $ 130,000,000.00
CAMIONETAS (14) $ 1,484,000,000.00
AUTOMOVIL $ 50,000,000.00
MONTACARGAS (2) $ 90,000,000.00
Total Activos
PASIVOS
PASIVOS DE LARGO PLAZO $ 3,000,000,000.00
PASIVOS DE CORTO PLAZO $ 250,000,000.00
Total Pasivo
PATRIMONIO
CAPITAL $ 4,122,000,000.00
RESULTADO ACUMULADO $ 297,000,000.00
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
ANTIGÜEDAD MEDIA
(AÑOS)
8
2
1
4
2
4
2
2
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
5
2
NA
2
2
2
$ 7,669,000,000.00
$ 3,250,000,000.00
$ 4,419,000,000.00
$ 7,669,000,000.00
DETALLE DE LA INFORMACION DEL EDIFICIO
NOTA AREA AREA M2 OCUPADOS

(1) GERENCIA 30
(1) TALENTO HUMANO 30
(6) PRODUCCION 300
(2) BODEGA MATERIA PRIMAS E INSUMOS 70
(2) BODEGA PRODUCTO TERMINADO 90
(3) LABORATORIO I+D 25
(3) LABORATORIO DE CALIDAD 30
(4) CENTRO DE COMPUTO 25
(5) SALA DE VENTAS 90
(1) TOTAL SALAS DE JUNTAS 50
(1) DEPARTAMENTO ADMON. Y FINANCIERO 30
(1) DEPARTAMENTO DE COMPRAS 20
(5) CALL CENTER 50
(1) AREAS COMUNES 100
AREA TOTAL 940
AREA CARGO
GERENCIA Gerente
GERENCIA Asistente
GERENCIA Secretaria
GERENCIA Secretaria
TALENTO HUMANO Director
TALENTO HUMANO Profesional
TALENTO HUMANO Psicólogo
TALENTO HUMANO Profesional SST
TALENTO HUMANO Profesional SST
TALENTO HUMANO Auxiliar enfermería
TALENTO HUMANO Auxiliar enfermería
TALENTO HUMANO Auxiliar
TALENTO HUMANO Auxiliar
TALENTO HUMANO Personal de servicios generales admi
TALENTO HUMANO Secretaria Dirección
TALENTO HUMANO Mensajero
TALENTO HUMANO Conductor gerencia
TALLERES DE SERVICIO Técnico 1
TALLERES DE SERVICIO Auxiliar 1
TALLERES DE SERVICIO Operario Servicio al cliente 1
TALLERES DE SERVICIO Coordinador Centro 1
TALLERES DE SERVICIO Técnico / Conductor C1
PRODUCCION Director
PRODUCCION Analista
PRODUCCION Analista
PRODUCCION Jefe
PRODUCCION Jefe
PRODUCCION Supervisor turno
PRODUCCION Operario 1
PRODUCCION Operario 21 REEMPLAZANTE
PRODUCCION Mecanico
PRODUCCION Mecanico
PRODUCCION Servicios generales
PRODUCCION Servicios generales
BODEGA MATERIA PRIMAS E INSU Jefe
BODEGA MATERIA PRIMAS E INSU Jefe
BODEGA MATERIA PRIMAS E INSU Operario 1
BODEGA MATERIA PRIMAS E INSU Mantenimiento
BODEGA MATERIA PRIMAS E INSU Mantenimiento
BODEGA MATERIA PRIMAS E INSU Conductor montacargas
BODEGA MATERIA PRIMAS E INSU Conductor montacargas
BODEGA PRODUCTO TERMINADO Jefe
BODEGA PRODUCTO TERMINADO Jefe
BODEGA PRODUCTO TERMINADO Operario
BODEGA PRODUCTO TERMINADO Servicios generales
BODEGA PRODUCTO TERMINADO Servicios generales
TECNOLOGIA E INNOVACION Director
LABORATORIO I+D Profesional
LABORATORIO I+D Profesional
LABORATORIO I+D Auxiliar
LABORATORIO DE CALIDAD Jefe
LABORATORIO DE CALIDAD Jefe
LABORATORIO DE CALIDAD Profesional
LABORATORIO DE CALIDAD Auxiliar
LABORATORIO DE CALIDAD Auxiliar
CENTRO DE COMPUTO Director
CENTRO DE COMPUTO Profesional
CENTRO DE COMPUTO Profesional
CENTRO DE COMPUTO Técnicos de sistemas
SALA DE VENTAS Jefe
SALA DE VENTAS Vendedor
DEPARTAMENTO FINANCIERO Director
DEPARTAMENTO FINANCIERO Profesional
DEPARTAMENTO FINANCIERO Auxiliar
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Jefe
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Auxiliar
MERCADEO Director Comercial
CALL CENTER Supervisor turno
CALL CENTER Supervisor turno
CALL CENTER Profesional
CALL CENTER Auxiliar
NOTAS
i La empresa trabaja de lunes a sabado, y no trabaja los festivos
ii Personal de planta trabaja en turnos: primer turno: 6:00 a 2:00 pm y segundo turno: 2:00 pm a 10:00 pm
iii Aplica toda la legislación colombiana en cuanto a dotaciones, subsidio de transporte y caja de copensación f
iv El riesgo laboral asociado al personal administrativo es 1, al personal de planta 3
v Se estima que el promedio mensual de horas extras en las áreas de apoyo y comercial es de 10% de la jornad
vi Personal administrativo trabaja de lunes a sabado de 8am a 12 m y de 1pm a 5 pm
vii Los centros de distribución trabajan en horario de oficina
CANTIDAD TURNOS ASIGNACION SALARIALMODALIDAD
1 NO 7.00 INDEFINIDO - MANEJO Y
1 NO 2.70 INDEFINIDO
1 NO 2.40 TERMINO FIJO 3 AÑOS
1 NO 2.40 TERMINO FIJO 1 AÑO
1 SI 2.70 TERMINO FIJO 1 AÑO
1 SI 3.00 INDEFINIDO
1 NO 0.75 CONTRATO DE APRENDIZA
1 NO 2.20 TERMINO FIJO 1 AÑO - M
1 SI 3.60 TERMINO FIJO 1 AÑO - M
1 SI 4.00 INDEFINIDO - MANEJO Y
1 SI 2.20 TERMINO FIJO 3 AÑOS
1 SI 2.20 INDEFINIDO jornada 36 hor
1 SI 3.60 TERMINO FIJO 3 AÑOS -
1 SI 3.60 TERMINO FIJO 1 AÑO - MANEJO Y CONFIANZA
2:00 pm y segundo turno: 2:00 pm a 10:00 pm

s, subsidio de transporte y caja de copensación familiar
personal de planta 3
áreas de apoyo y comercial es de 10% de la jornada laboral y 20% en el área de producción, laboratorios y bodegas.
a 12 m y de 1pm a 5 pm
ANTIGÜEDAD (AÑOS)
30
12
8
14
20
2
1
0.2
2.8
0.4
4
1
0.8
9
6
0.6
0.8
0.9
28
0.8
5
2
6
1
0.2
30
4
6
1
25
5
4
8
4
6
9
11
16
0.25
0.25
0.5
0.25
0.5
0.25
0.5
0.25
0.5
0.5
0.3
4
5
6
0.6
0.5
1
5
11
15
0.5
0.6
12
25
0.6
1
0.8
9
6
18
1
1
0.3
4
12
12
0.3
4
5
6
30
2.8
8
0.9
12
7
0.9
2
2
20
10
0.3
0.6
0.8
20
0.6
0.3
0.6
0.3
20
0.6
0.6
0.3
0.8
0.3
20
0.6
0.3
0.8
0.3
0.1
2.8
0.5
2
0.5
2
10
0.6
0.3
10
0.3
10
0.3
0.8
0.8
20
0.3
0.5
17
25
0.6
8
1 AÑO - MANEJO Y CONFIANZA
2
7
2
2
7
3
1
22
0.8
5
9
1
8
10
0.2
0.2
8
2.8
6
11
0.1
0.6
0.8
9
0.8
7
0.2
10
11
14
0.6
0.8
2
12
11
0.5
1.4
5
1.7
2.8
0.9
8
20
9
6
2.8
7
2
9
0.8
0.7
1
0.9
11
2
0.9
0.2
1.2
6
aboratorios y bodegas.
Esta es la política de depreciación de la empresa:
POLITICAS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION VEHICULOS
DEPRECIACION INTANGIBLES
MATERIALES DE PRODUCCION
La empresa maneja 3 productos que se elaboran con las siguientes materias primas
Producto
I II III
A 1 1
B 1 1
C 2
PEQUEÑOS
D 1 1
E 1
F 1
G 4 1
H 2
INDUSTRIALE I 1 4
S J 1
K 3 1
L 1 1
Todas las cantidades son unidades consumidad en unidad de producto terminado
BODEGA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

El inventario de materia Prima tiene las sigueintes características
CANTIDAD PRECIO
PRESENTACION
MATERIA PRIMA INICIAL EN UNITARIO
COMERCIAL
BODEGA PROMEDIO
I 7852 $ 30,000.00 24
II 5000 $ 22,000.00 50
III 3400 $ 17,000.00 100
IV 4914 $ 60,000.00 50
V 11000 $ 4,000.00 1000
VI 1930 $ 120,500.00 10
VII 1512 $ 98,500.00 24
VIII 2496 $ 134,000.00 10
IX 1950 $ 175,000.00 10
X 1560 $ 225,000.00 1
XI 970 $ 145,000.00 10
La confiabilidad PROMEDIO de los proveedores nacionales es de 85% y de los proveedores internacionales de 70%
Para los proveedores nacionales, El tiempo entre poner la orden y recibir en bodega es de 1 mes, para todas las materias prim
INFORMACION DE PROCESOS
Actividades
Producto A1 A2 A3
A 1 1 1
B 1 1
C 1 1
PEQUEÑOS
D 1 1 1
E 1 1
F 1 1
G 1 1
H 1 1 1
INDUSTRIALE I 1 1
S J 1 1
K 1 1 1
L 1 1 1
# OPERARIOS
2 2 1
TURNO
TERCERIZABLE? NO SI SI
COSTO
TERCERIZACION $ 514.41 $ 272.94
(UNIDAD GRANDE)
COSTO
TERCERIZACION
$ 771.62 $ 436.71
(UNIDAD
PEQUEÑA)
% ACTIVOS
10% 15% 25%
ASOCIADOS
CONSUMO
25% 5% 40%
ENERGÉTICO
La confiabilidad del proceso es de 85%
BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO

El inventario de producto terminado tiene las siguientes características
CANTIDAD DEMANDA HISTORICA "NORMAL"
PRODUCTO INICIAL EN
BODEGA MINIMA PROMEDIO
A 600 700 856
PEQUEÑOS
B 1200 1100 1241
C 400 1000 1246
PEQUEÑOS
D 1100 700 782
E 700 400 518
F 1500 1100 1255
G 150 200 281
H 50 250 297
INDUSTRIALE I 30 50 100
S J 100 60 96
K 150 90 108
L 70 30 60
Los pedidos se entregan a la semana siguiente de recibir la orden de parte del cliente
SERVICIOS PRESTADOS EN LOS TALLERES
DEMA
TIEMPOS EN HORAS "NORMAL"
SERVICIO MINIMO MEDIO MAXIMO MINIMO
S1 0.7 1 1.5 110

S2 0.5 0.7 1 80
S3 1 2 1.5 130
S4 2.6 3 3.4 115
El costo de las refacciones es asumido por el cliente
OTROS COSTOS MENSUALES

(0) COSTO TOTAL DE LAS COMISIONES DE VENTAS
OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION
PUBLICIDAD
ARRIENDO PROMEDIO LOCAL TALLER DE SERVICIO (cada vehiculo puede quedar en el
local en la noche)
SERVICIOS PUBLICOS PROMEDIO LOCAL TALLER DE SERVICIO
GASTOS VARIOS DE I+D
(3) SERVICIOS PUBLICOS DEL EDIFICIO
ENERGÍA PLANTA
ENERGÍA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL
AGUA TOTAL
TELECOMUNICACIONES TOTAL
(1) COMBUSTIBLES
(1) MANTENIMIENTO VEHICULOS
(3) MANTENIMIENTO BODEGAS
(3) OPERACION DE LABORATORIOS
(3) MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE LABORATORIOS
$
MANTENIMIENTO PRODUCCION
GARANTIAS
INGRESOS OBTENIDOS POR REMANUFACTURA DE GARANTIAS
FLETES ADICIONALES
OTROS GASTOS DE DISTRIBUCION
SEGUROS MERCANCIA BODEGAS
SEGUROS VEHICULOS
SEGUROS EDIFICIO
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DEL SITIO WEB Y E COMMERCE
CAPACITACION
ASESORIAS A LA GERENCIA
ASESORIAS DE CALIDAD Y PRODUCCION
ASESORIA I+D
ASESORIA JURIDICA. Se emplea 40% en asuntos comerciales y 60% en asuntos de
manejo de personal
SERVICIOS EXTERNOS EN TIC
HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA: son personas especializadas que se contratan para

participar apoyando las decisiones de la alta dirección en esta instancia de la empresa
(2) DOTACIONES INDUSTRIALES

(2) EPP AREAS ADMINISTRATIVAS
(2) EPP PRODUCCION Y BODEGAS
NOTAS
Las comisiones se distribuyen proporcional a la participación de cada trabajador en la nomina de toda el area comercial
(0) así: director 30%, demas trabajadores 70% Distribuido equitativamente
(1) Los costos de combustibles y mantenimiento se pueden pro ratear proporcional al valor de los activos
(2) se pueden pro ratear teniendo en cuenta la nomina
(3) se pueden pro ratear teniendo en cuenta el area ocupada
CONDICIONES DE LA NEGOCIACION PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA DE ECONOMIA SOLIDARIA
El trabajador acepta un 50% del valor de su indemnización y se declara a paz y salvo por todo concepto con la em
Este 50% puede ser pagado en dinero o la empresa puede entregar activos productivos por ese valor
Los activos que se pueden entregar son los correspondientes a las actividades que se tercerizarían.
Los bienes que se reciban de la empresa se constituirían en los activos de la empresa de economía solidaria y su
Los activos productivos se asumen sobre sus valores en libros
El contrato se hace por unidades manufacturdas en los procesos que se tercericen a un 80% del valor que propo
El valor de cada unidad procesada en cada actividad corresponde al costo actual que tiene la empresa
Master Oven no asume cargos adicionales por mantenimiento, horas extras, incapcidades o cualquier otra medi
INFORMACION DEMANDAS REALES
PRODUCTO
1 2 3
A 501 532 457
B 772 782 777
C 782 736 726
PEQUEÑOS
D 485 553 507
E 291 285 408
F 781 728 888
G 197 193 206
H 184 195 214
INDUSTRIALE I 56 97 78
S J 77 78 77
K 68 59 68
L 56 30 58
ULTIMO SEMESTRE 2022
INFORMACION PARA ESTABLECER LOS COSTOS
% MES
0.33%
1.67%
0.69%
2.78%
MATERIAS PRIMAS
IV V VI VII
2 1
1
2 1
1 1
2 1
1
2 1
2 2
2 2
2 2 2
2 2
2 1
COSTO LOGISTICO
PERDIDA MEDIA SOBRECOSTO SI SE
PROMEDIO (pres ORIGEN
MENSUAL ADQUIERE NACIONAL
comercial)
$ 150,000.00 Nacional 5%
$ 250,000.00 Internacional 7% 35%
$ 400,000.00 Nacional 9%
$ 620,000.00 Internacional 4% 40%
$ 1,000,000.00 Nacional 8%
$ 250,000.00 Internacional 3% 20%
$ 450,000.00 Internacional 5% 15%
$ 300,000.00 Nacional 3%
$ 375,000.00 Internacional 2% 45%
$ 150,000.00 Nacional 1%
$ 300,000.00 Nacional 2%
internacionales de 70%
1 mes, para todas las materias primas (en condiciones normales)
Actividades
A4 A5
1
1 1
1 1
1
1 1
1 1
1
1
1 1
1 1
1 1
1
2 3
SI NO
$ 549.76
$ 769.67
30% 20%
20% 10%
TORICA "NORMAL"
MAXIMA PRECIOS DE VENTA
1000 $ 350,000.00
1400 $ 390,000.00
1450 $ 385,500.00
900 $ 410,000.00
630 $ 483,000.00
1400 $ 390,000.00
400 $ 1,100,000.00
350 $ 1,150,000.00
150 $ 1,300,000.00
120 $ 1,350,000.00
120 $ 1,500,000.00
90 $ 2,300,000.00
DEMANDA
"NORMAL" POSPANDEMIA
MAXIMO MINIMO MAXIMO REALIZA
240 60 125 Operario

180 30 98 Auxiliar
240 96 140 Técnico
120 75 85 Técnico
MONTO
MENSUAL
$$ 17,500,000.00
$ 15,000,000.00
$ 3,750,000.00
$ 625,000.00
$ 31,250,000.00
$ 1,875,000.00
$ 625,000.00
$ 750,000.00
$ 500,000.00
$ 5,000,000.00
$ 9,750,000.00
$ 3,750,000.00
$ 13,750,000.00
$ 2,500,000.00
$ 10,000,000.00
$ 28,750,000.00
$ 18,750,000.00
$ 23,750,000.00
$ 16,250,000.00
$ 11,250,000.00
$ 2,400,000.00
$ 1,250,000.00
$ 3,750,000.00
$ 5,000,000.00
$ 11,250,000.00
$ 7,500,000.00
$ 10,000,000.00
$ 16,250,000.00
$ 7,500,000.00
$ 13,750,000.00
$ 6,250,000.00
$ 1,875,000.00
$ 5,000,000.00
ina de toda el area comercial
or de los activos
y salvo por todo concepto con la empresa

productivos por ese valor
es que se tercerizarían.
empresa de economía solidaria y su valor correspondería a la participación de cada trabajador en la misma
ericen a un 80% del valor que propone la competencia

tual que tiene la empresa
incapcidades o cualquier otra medida que deba tomar la empresa solidaria para cumplir con los pedidos.
DEMANDAS REALES AÑO
4 5 6 7
524 582 501 563
794 887 715 783
838 663 826 843
513 468 533 482
268 403 376 305
805 839 782 866
255 244 237 155
168 220 173 203
82 65 37 50
78 67 54 45
76 75 60 60
43 28 32 48
ULTIMO SEMESTRE 2022 PRIMER S
10239600
Produccion
VIII IX X XI mensual UNDS
1 1000
1 1200
1000
1 800
1 500
1200
2 200
2 250
2 120
80
4 120
4 60
COSTO SI SE
TERCERIZA CON
PRECIOS DE VENTA
TALLERES LOCALES
(UNIDAD)
$ 430,000.00 $ 54,000.00
$ 380,000.00 $ 51,000.00
$ 280,000.00 $ 60,000.00
$ 300,000.00 $ 55,750.00
en la misma
8 9 10 11 12
564 508 455 565 533
747 868 851 858 831
881 767 907 795 704
585 474 492 585 463
368 332 326 290 410
804 802 823 806 886
216 205 251 148 240
164 182 166 168 192
62 91 49 91 96
75 76 67 67 73
61 62 64 73 61
30 45 46 47 27
PRIMER SEMESTRE 2023

Informacion Juego Gerencial Produccion V2

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CORRESPONDENCIA

ACTIVOS VALORES ACTUALES

NOTA AREA AREA M2 OCUPADOS

2:00 pm y segundo turno: 2:00 pm a 10:00 pm

BODEGA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

La confiabilidad del proceso es de 85%

BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO

SERVICIOS PRESTADOS EN LOS TALLERES

TIEMPOS EN HORAS "NORMAL"

SERVICIO MINIMO MEDIO MAXIMO MINIMO

S1 0.7 1 1.5 110

OTROS COSTOS MENSUALES

HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA: son personas especializadas que se contratan para

(2) DOTACIONES INDUSTRIALES

CONDICIONES DE LA NEGOCIACION PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA DE ECONOMIA SOLIDARIA

MAXIMO MINIMO MAXIMO REALIZA

240 60 125 Operario

ina de toda el area comercial

y salvo por todo concepto con la empresa

ericen a un 80% del valor que propone la competencia

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