MATRIZ DE COSTOS

# CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

COSTOS FIJOS
1 GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Unidad
2 ARRIENDO Y ALQUILERES Unidad
3 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS PUBLICOS Unidad
4 SEGURIDAD Y SERVICIOS DE EMERGENCIA Unidad
5 SEGUROS Unidad
6 GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Unidad
Total Inversiones Fijas
COSTOS VARIABLES
1 COMBUSTIBLE DE AERONAVES Unidad
2 TASAS AEROPORTUARIAS Unidad
3 SERVICIOS DE TIERRA Unidad
4 PERSONAL OPERATIVO Unidad
5 MANTENIMIENTO DE AERONAVES Unidad
6 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS Unidad
Total Inversiones Variables
INVERSION CAPITAL DE TRABAJO
1 GASTOS DE PERSONAL Unidad
2 GASTOS DE ARRIENDO Unidad
3 HONORARIOS PROFESIONALES Unidad
4 GASTOS DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS Unidad
5 GASTOS DE MARKETING Y COMUNICACIÓN Unidad
6 GASTOS DE PERMISOS Y LICENCIAS Unidad
Total Inversión de Trabajo
Total Inversiones

COSTO UNITARIO $ 3,936,500,000.00

MARGEN DE UTILIDAD 80% $ 3,149,200,000.00
PRECIO DE VENTA $ 7,085,700,000.00

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 1,147,500,000.00

Z DE COSTOS
ORIGEN DE LOS RECURSOS
COSTO
PROPIOS INVERSIONISTAS FINANCIACIÓN
TOS FIJOS
$ 200,000,000.00 100%
$ 100,000,000.00 50% 50%
$ 55,000,000.00 50% 50%
$ 95,000,000.00 20% 60% 20%
$ 55,000,000.00 100%
$ 5,000,000.00 100%
$ 510,000,000.00
S VARIABLES
$ 120,000,000.00 100%
$ 25,000,000.00 100%
$ 95,000,000.00 100%
$ 7,200,000.00 100%
$ 200,000,000.00 100%
$ 5,000,000.00 100%
$ 452,200,000.00 100%
APITAL DE TRABAJO
$ 1,648,500,000.00 100%
$ 251,800,000.00 100%
$ 800,000,000.00 100%
$ 24,000,000.00 100%
$ 50,000,000.00 100%
$ 200,000,000.00 100%
$ 2,974,300,000.00
$ 3,936,500,000.00
 SEMANAS
10
TRABAJOS A

INGENIERO 12 $ 150,000,000.00
TECNICO 6 $ 165,000,000.00
ADMINISTRATIVOS 5 $ 45,000,000.00
$ 360,000,000.00

CANTIDAD
10 INGENIEROS $ 6,000,000.00 MENSUAL
$ 1,500,000.00 SEMANAL
30 TECNICOS $ 2,200,000.00 MENSUAL
$ 550,000.00 SEMANAL
6 ADMINISTRATIVOS $ 300,000.00 MENSUAL
$ 750,000.00 SEMANAL
 SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS
14 3 3 6
B C D E

$ 210,000,000.00 $ 45,000,000.00 $ 45,000,000.00 $ 90,000,000.00

$ 63,000,000.00
$ 273,000,000.00 $ 45,000,000.00 $ 45,000,000.00 $ 90,000,000.00
 SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS
5 4 4 3 4
F G H I J

$ 75,000,000.00 $ 60,000,000.00 $ 60,000,000.00 $ 45,000,000.00 $ 60,000,000.00

$ 82,500,000.00 $ 66,000,000.00 $ 49,500,000.00 $ 66,000,000.00
$ 18,000,000.00
$ 157,500,000.00 $ 78,000,000.00 $ 126,000,000.00 $ 94,500,000.00 $ 126,000,000.00
 SEMANAS SEMANAS
8 5
K L

$ 120,000,000.00 $ 75,000,000.00

$ 36,000,000.00 $ 22,500,000.00 TOTAL

$ 156,000,000.00 $ 97,500,000.00 $ 1,648,500,000.00