INFORME SGC N°025 / OP.

YANACOCHA

Cristian Esaine – Gerente de Operación

DIRIGIDO A:

ELABORADO POR: Giselly Carrera - Logística Lima

ASUNTO: Visita al Almacén de Zedina Alimentos SAC

FECHA: 04/09/2023

I. ANTECEDENTES

La visita se realizó el día 04/09/2023 en las instalaciones de los Almacenes de las sedes de:
km 40 de la panamericana Sur – Lurín. Esta visita fue acompañada con representante de
Zedina Alimentos SAC; Gabriella Pinto Peralltilla del área de aseguramiento de calidad.

II. DESARROLLO

a. Área de Ventas – Oficina Comercial

b.

Ingreso y vestuario

c. Lavado y desinfección
d. Ingreso y icongelado

e. Despostar, procesar y empacar

f. Almacén
 g. transporte

h. CERTIFICACION, SEÑALIZACIONES, PLANOS Y OTROS

III. OBSERVACIONES
 El lavado de

jabas debe estar dividido las sucias de las limpias para evitar contaminación.
 Las parihuelas de madera deben de ser cambiadas ya que están demasiadas deterioradas, para
evitar contaminación.

IV. CONCLUSIONES

 En almacenes cuentan con certificación de HACCP, última visita SENASA (validado)

18/04/2023; la cual nos garantiza un correcto y adecuado almacenamiento de los productos.
  Se evidencio que los almacenes son completamente hermetizados, limpios y ordenados; es
una planta pequeña pero moderna donde desde ahí dan atención a Cliente Kuntur Wasi.

 Cuentan con programa de Saneamiento ambiental y desratización cada 3 meses.

 Cuentan con un manual de BPM y la inducción de su personal que dura 1 año.

 Cuentan con su lavadero de manos y desinfección, independiente al ingreso antes de inicio

de trabajo.

 Cuentan con equipos de medición, balanzas, pesas y termo hidrómetros la se encuentran

calibradas anualmente con certificación INACAL.

 El Personal cuenta con Carnet de Sanidad.

 Cuentan con Autorización Ambiental y Municipal.

 Alrededor del local no hay contaminación.

NEXO

SGC-KW-FO-003

CHECK LIST DE AUDITORIA A Version: 02

PROVEEDORES Fecha de
Aprobación:
27-07-2023

Nombre de la Empresa
ZEDINA ALIMENTOS SAC
Auditada: RUC: 20507963375
Produccto / Servicio: CARNICOS EN GENERAL
GISELLY CARRERA
Nombre del Auditor: QUERZOLA Fecha de Auditoría: 04/09/2023
Representante del GABRIELLA PINTO
Auditado: PERALLTILLA e-mail: calidad1@carneszedina.com

Nota: Si alguno de los items no aplica para el establecimiento, indicar en las observaciones NO APLICA. El puntaje
establecido para estos ítems no será sumado. El porcentaje de cumplimiento, será calculado en base a los ítems
calificados.
PUNTAJ
N° ASPECTO A VERIFICAR OBSERVACIONES
E
I. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 65
¿Existe un responsable designado
GABRIELLA PINTO PERALLTILLA
1.1 para el Programa de Seguridad del 3
AREA: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Insumo / Material?
La planta deberá contar con una
política documentada que confirme
su responsabilidad para con los
clientes y declare sus intenciones de
satisfacer la obligación de producir
1.2 productos de calidad, seguros y 3 AL INGRESO DE ADUANA
legales. Esta política:
*Se firmará por la persona con
responsabilidad general sobre la
planta.
*Se comunicará a todo el personal.
1.3 ¿Cuentan con un Sistema de Gestión? 3
La empresa tiene un Sistema HACCP
certificado? Si la empresa tiene un SI, SENASA (VALIDADO)
1.4 3
Sistema HACCP indicar el alcance, 18/04/2023 SOCIEDAD DE ASESORAMIENTO
vigencia y entidad certificadora TECNICO SAC
Los miembros del equipo tienen
conocimientos específicos en HACCP y
conocimientos relativos al producto,
1.5 3
el proceso y los peligros asociados.
Confirmar el conocimiento de los
Jefes, supervisores y auxiliares.
La descripción del producto incluye
información como: Composición,
origen de los ingredientes (ejm: GMO,
alérgenos), propiedades físicas y
químicas(ejem: pH, aw), tratamiento
térmico, envase, material de
empaque, condiciones de
almacenamiento, etiquetado,
1.6 3 DECLARA EN LA FT
distribución, tiempo de vida útil y
describir el uso que se pretende dar al
producto, definiendo los grupos de
consumidores objetivo e incluyendo la
idoneidad del producto para grupos
vulnerables de la población, tales
como niños, ancianos o personas que
sufran alergias.
El diagrama de flujo del producto
1.7 3
refleja la secuencia e interacción de
 las etapas de proceso, procesos
externos y/o subcontratados. ¿Se ha
averificado in situ este diagrama?
El análisis de peligros identifica: la
probabilidad de que se produzca un
peligro, la gravedad de los efectos
para la seguridad de los
consumidores, la vulnerabiliad de
quienes podrías producir resultar
expuestos a los riesgos, la
1.8 supervivencia y crecimiento de 3
microorganismos, la presencia o la
producción de toxinas, productos
químicos o cuerpos extraños,
contaminación de las materias primas,
productos intermedios y
semiprocesados o los productos
terminados.
Se han identificado los riesgos
potenciales para la seguridad, la
legalidad y la calidad del producto.
para todas las materias primas, los
introducidos al proceso o que hayan
sobrevivido al proceso,
ALERGENOS NO TIENEN MATERIAS EXTRAÑAS
1.9 contaminación por alergenos, riesgos 3
(CUCHILLOS ACERO INOX.)
por presencia de cuerpos extraños,
contaminación microbiológica,
contaminación química, sustitución o
fraude, considerando las etapas
anteriores y subsiguientes que
integren la cadena del proceso.
Los limites críticos de cada PCC es SI, (DESINFECCION) KIT DONDE RAIZAN CON
1.10 documentado, validado y justificado 3 DIFERENTES REACTIVOS
con evidencia suficiente? INSTRUCTIVO: COMO VALIDAR
Se a asignado responsabilidades
específicas para el monitoreo, registro
y manejo de acciones correctivas de
1° CONTRATO
1.11 cada PCC? ¿Tienen registros firmados 3
2°CHECLIS DE BUENAS PRACTICAS GANADERAS.
del monitoreo de los PCC por parte de
los operadores responsables de
realizar las inspecciones?
El personal responsable de
monitorear los PCCs cuentan con
1.12 3 INSTRUCTIVO
entrenamiento documentado en
HACCP?
¿Hay programa de capacitación y
entrenamiento del personal de la
1.13 empresa actualizado? ¿se incluye las 3 NO MANEJAN ALERGENOS
temas de BPM, Alérgenos, e
inducción?
A efectos de trazabilidad, se deberá
contar con un sistema o
procedimiento, apropiado para
1.14 2
garantizar que el cliente pueda
identificar un producto o un lote de
producción.
1.15 El sistema de trazabilidad deberá 3
 someterse a prueba desde la materia
prima hasta el producto terminado y
viceversa. Esta prueba se deberá
realizar al menos una vez al año.
¿Cuentan con un Procedimiento de
1.16 Control y Retiro de Producto No 3
Conforme?
La organización ejecuta simulacros en
respuesta a crisis. Los resultados de
1.17 3
dichos ejercicios son registrados y
luego revisados por la alta gerencia?
¿Existe un procedimiento de acciones
1.18 3
correctivas y preventivas?
Para evitar la repetición de estas no
conformidades, se deberán
implementar acciones correctivas,
acciones preventivas y realizar un
RECLAMO O QUEJAS SE RESPONDE CON
análisis de la causa raíz para
1.19 3 FORMATO A PROVEEDOR. CAPACITACION,
determinar e implementar las
FOTO DE EVIDENCIA Y SEGUIMEINTO
acciones preventivas y las mejoras
necesarias. Las acciones que se tomen
se
documentarán.
¿Se realiza seguimiento de auditorías
internas y/o externas? ¿Existen
registros para tener evidencia de que
se ha realizado acción sobre las no CAPACITACIONES
1.20 3
conformidades? Los informes de las LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
auditorías internas deberán identificar
tanto las conformidades como las
noconformidades.
¿Cuenta con certificado
ANALISIS DE PRODUCTO TERMINADO, ANALISIS
1.21 microbiológico o físico químico de 3
DE VIDAS INERTES Y ANALISIS DE AMBIENTES
producto e insumos? Si aplica
La empresa deberá contar con una
lista o base de datos actualizada de
proveedores aprobados de Materia
1.22 3
Primas, quimicos,etc.
Puede estar editada en papel o
controlada en un sistema electrónico.
¿Los aditivos que se usan cumplen las
normas vigentes del país y
1.23 regulaciones externas como por N.U NO USAN
ejemplo: Codex Alimentarius, FDA,
UE, etc.?
BUENAS PRÁCTICAS DE
II. 54
MANUFACTURA
¿Se cuenta con un Programa de
2.1 3
limpieza y sanitización?
Se deberá mantener un programa
preventivo de control de plagas que
2.2 3
cubra todas las zonas de la planta que
estén bajo el control de la planta.
¿No hay en planta, refugios o lugares
2.3 donde se puede generar algún tipo de 3
plaga. La planta se encuentra libre de
 insectos, roedores, pájaros u otros
animales?¿Las paredes interiores y
techos están libre de grietas para
prevenir el albergue de insectos?
¿Existe un plano donde indique la
ubicación para el control de roedores
2.4 3
e insectos? Estas se encuentran en
buen estado?
¿Se realiza un análisis y control del
TRAMPAS DE CONTROL DE INSECTOS SEMANAL,
2.5 programa MIP, donde se incluya 3
TENDENCIA MENSUAL
tendencias del programa?

¿Se cuenta con un Programa de

2.6 Fumigación? Fecha de la última 3 01/08/2023
fumigación de la planta.
¿Se cuenta con un Programa de
Vidrios y Plásticos duros? Y Se evita el
2.7 3
uso de implementos de vidrios en el
proceso?
Todo el personal, incluyendo el
personal temporal y los contratistas,
deberá ser formado adecuadamente
antes de empezar a trabajar y
2.8 3
supervisado adecuadamente durante
el tiempo de su empleo. La formación
inicial deberá incluir las normas de
higiene de la empresa.
Los requisitos de higiene personal se
deberán documentar y comunicar a
todo el personal. Deberán incluir,
como mínimo, las siguientes
instrucciones:
*No se deberán llevar relojes
2.9 *No se deberán llevar joyas en partes 3
del cuerpo que estén expuestas, a
excepción de una alianza sencilla.
*No se deberá usar perfume ni loción
para después del afeitado.
El cumplimiento de los requisitos se
deberá verificar periódicamente.
Las uñas deberán mantenerse cortas y
limpias. No deberán usarse uñas
postizas ni esmalte de uñas/pintauñas
o decoraciones para las uñas. Si las
2.10 3
visitas no pueden cumplir esta norma,
se deberán
implementar procedimientos
adecuados
¿Cuentan con capacitaciones y
procedimiento donde indique que
hacer con la materia prima o producto SOMA/ TOPICO Y TRAMITE DE SCTR / CLINICA EL
2.11 3
terminado, cuando exista una PRODUCTO SE DESECHA
contaminación con sangre o fluidos
corporales?
 ¿El personal cuenta con indumentaria
adecuada, limpio y hacen buen uso de
2.12 3
ellos. (Incluye visita internas y
externas ).
Deberá haber instalaciones adecuadas
y suficientes para lavarse las manos
antes de empezar a trabajar para
minimizar el riesgo de contaminación
del producto. Estas instalaciones para
lavarse las manos deberán tener
como mínimo:
- Una cantidad suficiente de agua para
2.13 facilitar el lavado de manos 3 JABON LIQUIDO NEUTRO
- Jabón líquido o espuma sin perfume.
- Instalaciones adecuadas para
secarse las manos.
- Carteles que recuerden lavarse las
manos.
Las instalaciones para lavarse las
manos se ubicarán a la entrada de la
zona de producción.
¿Se cuenta con SSHH. en buenas
condiciones? Y cuentan con jabón
2.14 liquido o espuma sin perfume y 3
señalética para el correcto lavado de
manos.
¿Los vestuarios y los casilleros del
personal se encuentran limpios, en
2.15 3
buen estado y sin presencia de
comida?
¿Se cuenta con registro para el control
2.16 de enfermedades o heridas del 3 SOMA
personal?
¿Existe registros de control de
2.17 limpieza y sanitización de las áreas de 3
proceso, almacenes y SSHH.
Todos los químicos de limpieza son
utilizados para la sanitización son
almacenados correctamente y
2.18 cuentan con sus respectivas etiquetas 3
de identificación y hojas de
seguridad?

III. PRODUCCIÓN 32
¿Se evidencia una adecuada
distribución de ambientes de tal
3.1 3
forma que se evite contaminación
cruzada
Mientras están almacenados, todos
los materiales, trabajo en curso y
productos se identificarán
3.2 3
debidamente y se protegerán de
posible contaminación con un
embalaje adecuado

3.3 ¿Su proceso es limpio y ordenado? 3

 ¿Cuentan con ficha técnica del insumo
3.4 3
o material que se provee?

¿Los lotes de producción cuentan con

3.5 3
Certificado de Calidad?

¿Se cuenta con buenas prácticas de

3.6 almacenamiento en el almacén y su 3
limpieza es adecuada?
¿Los almacenes se encuentran
3.7 3
adecuadamente hermetizados?
¿Se encuentran limpios y en buenas
condiciones los vehículos que se
utilizan para transportar materias
primas, insumos y producto
3.8 3
terminados? y deberán de ser objeto
de un control higiénico documentado.
Para minimizar el riesgo de
contaminación del producto.
¿Los productos son almacenados en
parihuelas y son protegidos de alguna
fuente potencial de contaminación? Si PLASTICO EN PLANTA Y MADERA CAMARA DE
3.9 2
se utilizan pallets de madera, deberán CONGELADO (DETERIORADAS)
ser firmes, secos, limpios y no
presentar daños ni contaminación.
¿Cómo identifican el producto
observado o rechazado? Existe un
PRODUCTO NO CONFORME Y DESCARTE SALVO
3.10 área identificada para ello? .¿Existe un 3
QUE SEA POR ERROR DE ETIQUETA
procedimiento de manejo de
producto observado o rechazado ?
¿Se identifican las áreas para
3.11 3 SI CARTELES EN CADA PUERTA DE CAMARAS
almacenar el producto terminado?
CONDICIONES DE LA PLANTA Y
IV. 48
EQUIPOS
La estructura del edificio se deberá
mantener en buenas condiciones para
minimizar la entrada potencial de
plagas, agua y otros contaminantes.
Los silos exteriores, tuberías y otros
puntos de acceso del producto o las
4.1 materias primas deberán estar 3
debidamente sellados y ser seguros.
Cuando sea posible, se deberá dejar
una zona limpia y sin obstáculos
alrededor de los muros exteriores de
los edificios de producción y/o
almacenamiento.
Si es necesario almacenar materias
primas en el exterior, estas se
4.2 3
protegerán para minimizar el riesgo
de contaminación.
Las paredes, pisos, techos y tuberías
del area de proceso, se deberán
4.3 mantener en buenas condiciones y 3
deberán facilitar su limpieza y
sanitización.
 Toda el agua empleada en el
procesamiento de los productos o POZO (LIMPIEZA) CLORO LIBRE RESIDUAL.
4.4 para la limpieza de equipos debe ser 3 CILADELA LURIN INF. ESNSAYO 20023-0001418
potable o adecuadamente tratada EMISION 07/06/2023
para prevenir la contaminación.
Realiza análisis microbiológicos y
4.5 químiccos al agua con que frecuencia . 3
Presentar registros.
Todos los desagües deberán estar
adecuadamente protegidos contra la
4.6 3
entrada de plagas y diseñados para
minimizar los olores.
Con el fin de evitar la contaminación
química, se implementarán procesos
para gestionar el uso,
almacenamiento y manipulación de
los productos químicos, se tendrá:
INAP 114 DIOXIDO DE CLORO
4.7 - Una lista de los productos químicos 3
INAP 108 DETERGENTE ALCALINO
actualizada.
- La disponibilidad de las
especificaciones y las hojas de
seguridad.
- Evitar los productos perfumados.
Todas las áreas están libres de
4.8 contaminación (lubricantes, vidrios, 3
motores, etc.) durante el proceso?
¿Todas las luces que se encuentran
sobre el producto o material de
4.9 empaque se encuentran protegidos y 3
limpios? Se debe de contar con un
programa de limpieza de luminarias.
¿Los techos u otros elementos sobre
la línea de producción están limpios y
4.10 3
libres de corrosión?¿Los techos están
herméticamente cerrados?
Se deberá contar con un programa
documentado de mantenimiento que
cubra todos los elementos de los
4.11 3
equipos de producción y de la planta a
fin de evitar la contaminación y
reducir el riesgo de averías.
¿Todos los equipos destinados a
asegurar la calidad sanitaria del
producto deben contar con
4.12 3
control/registro que permitan
verificar el cumplimiento de los
procedimientos establecidos?
Los equipos y utensilios deberán estar
diseñados para el uso previsto y
deberán minimizar el riesgo de
contaminación del producto. CUCHILLO, CORTADORA Y EMPACADORA AL
4.13 3
Los equipos deberán estar construidos VACIO
con materiales apropiados y
diseñados para garantizar que puedan
limpiarse y mantenerse eficazmente
4.14 Existe un listado de todos los equipos 3 BALANZA, CALIBRADO POR SAT PESAS 5, 10 Y
 de proceso que requieren calibración
20 VENCE OCT 2023, POTENCIOMETRO Y
y están clasificados según el grado de
TERMOMETRO PATON
criticidad?
El equipo es calibrado según normas
4.15 estándares de la industria o algún otro 3
disponible y aceptado?
¿Las superficies que están en contacto
con los productos son lisas, exentas
4.16 3
de orificios y grietas? ¿No presentan
corrosión?

Puntaje
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO: 0 No cumple
Comenzando a
CALIFICATIVO OBTENIDO:
1 implementar
Solo faltan algunos
2 datos
Cumple
3 Satisfactoriamente

Puntaje 199
Porcentaje 98%

Calificación
Puntaje Clasificación % Resolución
≥ 75% A Aceptable
61% - 74% B Reiterar auditoría
≤ 60% C Inaceptable

Giselly J. Carrera Querzola

________________________
Asistente de Logística - Lima
Consorcio Kunturwasi Catering