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PLAN DE RASTREABILIDAD
Versión: 001 Revisión: 001
LÍNEA DE FRACCIONAMIENTO FECHA: Enero-2023
Empresa:
INDUSTRIAS E INVERSIONES LA AURORA S.A.C.
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Gerente de
Marlon Echevarria Ruiz
Operaciones
Jefe de Aseguramiento
Gianpool Echevarria Ruiz
de la Calidad
Jefe de Logística y
Deysi Torres Arosemena
Transporte
Supervisor de
Carlos Sevillano Salinas
Mantenimiento
I. PRESENTACIÓN
La rastreabilidad o trazabilidad es una herramienta para conocer todos los elementos que
intervienen en la elaboración de un producto (materias primas, insumos, envases, etc.) y
todas las fases por las que pasa dicho producto (recepción, producción, elaboración,
almacenaje, distribución, etc.). Este punto de vista exhaustivo e integrado implica a todos
los actores de la cadena alimentaria que deben implantarlo, así como a las autoridades
sanitarias y a los entes locales que deben verificarlo.1
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CÓDIGO: LA-PR-LF
PLAN DE RASTREABILIDAD
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II. DIAGNOSTICO
El Sistema de Rastreabilidad posibilita que se averigüe el origen de un problema. Esta
capacidad de conocer el historial de un producto permite el acceso a las características
de su proceso de producción o de distribución, etc., es decir, a sus atributos.
Permite tener conocimiento de todo lo que sucede a lo largo de la cadena alimentaria y
así poder eliminar rápidamente el producto que es inseguro, o que tiene probabilidad de
serlo, antes de que llegue al consumidor. Al mismo tiempo, permite averiguar el origen
de la no conformidad del producto en cuestión.
Recopila y coteja la información que se elige y lo enlaza a los procesos y productos, así
como cualquier otro aspecto que pueda tener influencia sobre los mismos.
CAC/RCP 39-1993 del Codex Alimentarius: Código de prácticas de higiene para los
alimentos precocinados y cocinados utilizados en los servicios de comidas para
colectividades.
Norma General para el Etiquetado de Alimentos Pre envasados (Codex Stan 1-1985
del Codex Alimentarius), Adoptada 1985, enmendada 1991, 1999, 2001, 2003, 2005,
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CÓDIGO: LA-PR-LF
PLAN DE RASTREABILIDAD
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IV. OBJETIVOS
Identificar el origen y el destino de los productos procesados por la empresa, a lo
largo de las etapas de la recepción, almacenamiento, producción y distribución,
durante la atención a nuestros clientes.
Implementar un sistema de rastreabilidad que permita registrar y mantener los datos
actualizados del detalle de alimentos despachados, e identificar un producto mediante
el Lote o código de Lote la causa que podría dar inicio a un retiro de productos
considerado como un riesgo para la salud pública por la Autoridad competente.
V. RESULTADOS ESPERADOS
El sistema de rastreabilidad permite avisar a nuestros clientes para que actúen sobre los
alimentos implicados en caso estos no sean inocuos, realizando un análisis hacia atrás
para detectar el origen o la causa que originó el peligro en cualquiera de las etapas del
proceso.
VII. RESPONSABLES
La descripción de responsabilidades específicas en el cumplimiento del presente Plan
se indica en cada uno de los procedimientos citados en el mismo.
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CÓDIGO: LA-PR-LF
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CÓDIGO: LA-PR-LF-PROC
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1. OBJETIVO
Identificar y controlar la materia prima y envases que ingresan a la empresa y quienes
son los proveedores.
2. ALCANCE
Aplicable para la materia prima y los envases adquiridos por la empresa para su posterior
procesamiento primario.
3. RESPONSABILIDAD
Los responsables son el Jefe de Aseguramiento de Calidad, el Jefe de Producción y el
Responsable de Almacén.
CAC/RCP 39-1993 del Codex Alimentarius: Código de prácticas de higiene para los
alimentos precocinados y cocinados utilizados en los servicios de comidas para
colectividades.
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CÓDIGO: LA-PR-LF-PROC
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LÍNEA DE FRACCIONAMIENTO FECHA: Enero-2023
Norma General para el Etiquetado de Alimentos Pre envasados (Codex Stan 1-1985
del Codex Alimentarius), Adoptada 1985, enmendada 1991, 1999, 2001, 2003, 2005,
2008 y 2010. - Norma Técnica Peruana ISO/IEC 2859-1 2013 “Procedimientos de
Muestreo para Inspección por Atributos”.
5. PROCEDIMIENTO
5.1. Identificar el proveedor
a) Documentación que debe aportar el proveedor:
Factura o boleta.
Guía de remisión.
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CÓDIGO: LA-PR-LF-PROC
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6. REGISTROS
LA-PR-LF-F-001: Rastreabilidad hacia atrás.
LA-BPM-LF-F-004: Recepción y control de materia prima.
LA-BPM-LF-F-014: Control de productos no conforme.
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CÓDIGO: LA-PR-LF-PROC
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1. OBJETIVO
Identificar y controlar la materia prima que será destinada para realizar el proceso de
fraccionamiento (Selección, Envasado, Sellado y Empacado).
2. ALCANCE
Aplicable para toda la materia prima que se va a realizar su procesamiento primario en
condiciones inocuas.
3. RESPONSABILIDAD
Los responsables son el Jefe de Aseguramiento de Calidad, el Jefe de Producción y el
Responsable de Almacén.
CAC/RCP 39-1993 del Codex Alimentarius: Código de prácticas de higiene para los
alimentos precocinados y cocinados utilizados en los servicios de comidas para
colectividades.
Norma General para el Etiquetado de Alimentos Pre envasados (Codex Stan 1-1985
del Codex Alimentarius), Adoptada 1985, enmendada 1991, 1999, 2001, 2003, 2005,
2008 y 2010. - Norma Técnica Peruana ISO/IEC 2859-1 2013 “Procedimientos de
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CÓDIGO: LA-PR-LF-PROC
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5. PROCEDIMIENTO
a) Se trata de relacionar las materias primas que se han recibido en la empresa, las
operaciones o procesos que éstos han seguido dentro de la misma (recepción,
fraccionado, despacho) y los productos que salen de ella.
b) La identificación de estos productos fraccionados debe estar relacionada con los datos
productivos (fechas de ingreso, cantidades, forma de almacenamiento) y con los datos
de entrada de materia prima (proveedores, N° lote, fechas de recepción y cantidades).
d) Información a registrar:
A partir de qué se crea: Conocer la materia prima destinada a fraccionamiento
(procesamiento primario de productos no perecibles); de acuerdo a los Formatos
LA-PR-LF-F-002: Rastreabilidad interna, LA-BPM-LF-F-011: Control de selección,
LA-BPM-LF-F-012: Control de envasado manual y LA-BPM-LF-F-013: Control de
empaquetado y sellado.
Cómo se crea: Conocer y registrar información de las actividades que han tenido
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CÓDIGO: LA-PR-LF-PROC
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FV ## ## ##
Lote X ## ## ##
Letra
Dia, Mes y Año de produccion del producto.
6. REGISTROS ASOCIADOS
LA-PR-LF-F-002: Rastreabilidad interna.
LA-BPM-LF-F-005: Despacho y almacenamiento de producto terminado.
LA-BPM-LF-F-006: Control de temperatura y humedad en almacén.
LA-BPM-LF-F-011: Control de selección.
LA-BPM-LF-F-012: Control de envasado manual.
LA-BPM-LF-F-013: Control de empaquetado y sellado.
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CÓDIGO: LA-PR-LF-PROC
PLAN DE RASTREABILIDAD
Versión: 001 Revisión: 001
LÍNEA DE FRACCIONAMIENTO FECHA: Enero-2023
1. OBJETIVO
Asegurar que el producto terminado de procesamiento primario sea distribuido a los
clientes en buenas condiciones inocuas y sanitarias.
2. ALCANCE
Aplicable para todos los productos alimenticios de procesamiento primario destinados a
los clientes o consumidores en general.
3. RESPONSABILIDAD
Los responsables son el Jefe de Aseguramiento de Calidad, el Jefe de Producción y el
Responsable de Almacén.
CAC/RCP 39-1993 del Codex Alimentarius: Código de prácticas de higiene para los
alimentos precocinados y cocinados utilizados en los servicios de comidas para
colectividades.
Norma General para el Etiquetado de Alimentos Pre envasados (Codex Stan 1-1985
del Codex Alimentarius), Adoptada 1985, enmendada 1991, 1999, 2001, 2003, 2005,
2008 y 2010. - Norma Técnica Peruana ISO/IEC 2859-1 2013 “Procedimientos de
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CÓDIGO: LA-PR-LF-PROC
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5. PROCEDIMIENTO
5.1. Control en el despacho de productos:
Todos los vehículos usados en la distribución, deben cumplir con los códigos de
principios y prácticas relevantes a higiene alimentaria para el transporte.
Se realiza la verificación de la documentación siguiente:
Datos del vehículo: marca, placa, capacidad de carga.
Datos del transportista: Nombres, apellidos, brevete.
Guía de remisión. Se registran en el formato LA-POES-LF-F-009: Control de
las condiciones higiénico sanitarias de vehículos de transporte.
Se verifican las condiciones higiénico sanitarias de vehículos de transporte, de
acuerdo a lo establecido en el procedimiento. Asimismo, se registran en el
formato LA-POES-LF-F-009: Control de las condiciones higiénico sanitarias de
vehículos de transporte.
Si la unidad cumple se procede a la carga del producto.
Además, se registra la siguiente información:
Ruta de distribución para la entrega de los productos en las Instituciones
Educativas.
Cantidad de productos a transportar.
Incidencias y medidas correctoras aplicadas.
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CÓDIGO: LA-PR-LF-PROC
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6. REGISTROS
LA-PR-LF-F-003: Rastreabilidad hacia adelante.
LA-POES-LF-F-009: Control de la distribución y de las condiciones higiénicas
sanitarias de vehículos de transporte.
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CÓDIGO: LA-PR-LF-PROC
PLAN DE RASTREABILIDAD
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LÍNEA DE FRACCIONAMIENTO FECHA: Enero-2023
1. OBJETIVO
Asegurar la identificación y control de los productos no conformes para que estos no
afecten las actividades que inciden en la calidad.
2. ALCANCE
Aplicable a los productos que no cumplan con los estándares de calidad de la empresa
y/o los requisitos establecidos por el cliente.
3. RESPONSABILIDAD
Los responsables son el son el Jefe de Aseguramiento de Calidad, el Jefe de Producción
y el Responsable de Almacén.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
CAC/RCP 39-1993 del Codex Alimentarius: Código de prácticas de higiene para los
alimentos precocinados y cocinados utilizados en los servicios de comidas para
colectividades.
Norma General para el Etiquetado de Alimentos Pre envasados (Codex Stan 1-1985
del Codex Alimentarius), Adoptada 1985, enmendada 1991, 1999, 2001, 2003, 2005,
2008 y 2010. - Norma Técnica Peruana ISO/IEC 2859-1 2013 “Procedimientos de
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CÓDIGO: LA-PR-LF-PROC
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LÍNEA DE FRACCIONAMIENTO FECHA: Enero-2023
5. PROCEDIMIENTO
5.1. Identificación de producto no conforme
Los productos no conformes pueden detectarse en cualquier etapa de los procesos
(recepción, fraccionamiento, distribución). La acción a tomar es identificar el producto
no conforme detectado mediante la rotulación PRODUCTO NO CONFORME con
panel de color rojo.
Los productos no conformes que podrían detectarse son:
- Los productos almacenados que no cumplen con las especificaciones establecidas.
- Los productos a punto de ser distribuidos que no cumplen con las especificaciones
establecidas.
- Los productos que no cumplen con las especificaciones dadas por los clientes,
detectados en el establecimiento del cliente.
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CÓDIGO: LA-PR-LF-PROC
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6. REGISTRO
LA-BPM-LF-F-014: Control de productos no conformes.
LA-PR-LF-F-004: Disposición final de productos no conformes.
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CÓDIGO: LA-PR-LF-F
PLAN DE RASTREABILIDAD
Versión: 001 Revisión: 001
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OBSERVACIÓN:
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________
____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________
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Jefe de Aseguramiento de Calidad
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CÓDIGO: LA-PR-LF-F
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REQUISITOS DE
FECHA DE N° DE LOTE DE FECHA DE CANTIDAD POR
NOMBRE DEL PRODUCTO MARCA CERTIFICACIÓN ENVASE/ MATERIAL RESPONSABLE
PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN VENCIMIENTO PRESENTACIÓN
OBLIGATORIOS
OBSERVACIÓN:
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________
____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________
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Jefe de Aseguramiento de Calidad
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CÓDIGO: LA-PR-LF-F
PLAN DE RASTREABILIDAD
Versión: 001 Revisión: 001
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DATOS DEL N° DE
FECHA DE NOMBRE O RAZÓN DIRECCIÓN NOMBRE DEL PESO MARCA/ N° DE DATOS DEL
FV (*) GUIA DE V° B°
DESPACHO SOCIAL DEL CLIENTE DEL CLIENTE PRODUCTO NETO PRESENTACIÓN LOTE VEHÍCULO TRANSPORTISTA
REMISION
OBSERVACIÓN:
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________
____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________
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Jefe de Aseguramiento de Calidad
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CÓDIGO: LA-PR-LF-F
PLAN DE RASTREABILIDAD
Versión: 001 Revisión: 001
LÍNEA DE FRACCIONAMIENTO FECHA: Enero-2023
FECHA (dd/mm/aaaa)
ÁREA
NO CONFORMIDAD RELATIVA A
PRODUCTO
ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD
Interna ( ) Externa ( )
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
ACCIONES A TOMAR
OBSERVACIONES
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