MATRIZ RIESGO/OPORTUNIDAD

CODIGO: CA-FOR-025 VERSION: 03 FECHA DE APROBACION: 20-01-2021 Página 1 de 1

Fecha de actualización: 1/20/2021

Responsable: Administrador de gestión de calidad y servicio

VALORACION
FRECUENCIA / FECHA DE
PROCESO RIESGO/OPORTUNIDAD MEDIDAS DE CONTROL PROBABILID SEVERIDA NIVEL DEL ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE ESTADO
PLAZO SEGUIMIENTO
AD D RIESGO

No cumplir con programa de

Programa de mantenimiento de Seguimiento y cumplimiento del Administrador de Gestión de
mantenimiento preventivo de 1 1 1 según programa Cumplido según programa
equipos programa de mantenimiento preventivo Calidad y Servicio
equipos
Mantenimiento
Mantenimiento preventivo Inspección en las instalaciones del Administrador de Gestión de
Inspecciones a proveedores 2 2 4 1/20/2021 Cumplido según programa
deficiente proveedor o instalaciones de A&D Calidad y Servicio

Procedimiento de selección, Realizar Entrevistas, evaluaciones del

Que no se cumpla con el
contratación y evaluación de 2 2 4 personal, cotejar CV con perfil de Jefe de RRHH 1/20/2021 Cumplido mensual
procedimiento de selección y MOF
personal, MOF puestos

Recursos Humanos Deficiencia en la formación de Verificación de capacitaciones Jefe de RRHH, Administrador de

Programa de capacitación 2 1 2 1/20/2021 Cumplido mensual
personal programadas y de sus resultados Gestión de calidad y servicio

Planes de mejoramiento estipulados

Deficiencia en el desempeño Evaluación del desempeño del Jefe de RRHH, Administrador de
2 2 4 con base en la evaluación de 1/20/2021 Cumplido anual
laboral personal Gestión de calidad y servicio
desempeño

Administrador de Gestión de
Implementar las acciones que deriven
Revisión del Sistema de Gestión Toma de decisiones a destiempo Informe de revisión por la dirección 2 2 4 Calidad y Servicio, Administrador 1/20/2021 Cumplido anual
de la revisión por la dirección
de producción

Incumplimiento de auditoría Programa de auditorías 1 1 1 Cumplir con el Programa de auditorías Coordinador del SGC 1/20/2021 Cumplido anual

Disponer de recursos necesarios para

Gestión de la Calidad Falta de recursos Disponibilidad de recursos 1 2 2 Coordinador del SGC 1/20/2021 Cumplido anual
ejecutar auditoría

Falta de imparcialidad y Evaluar las competencias del equipo

Verificar competencia de auditor 1 2 2 Coordinador del SGC 1/20/2021 Cumplido anual
objetividad en el equipo auditor auditor

No cumplir con las ventas Llevar un control estadístico de la

Cantidad de comensales regulares 2 2 4 Administrador de producción 1/20/2021 Cumplido anual
programadas vs las producidas afluencia de comensales regulares

Enviar los menús a las oficinas de los

Inclemencias del tiempo --- 2 2 4 Administrador de producción 1/20/2021 Cumplido invierno
clientes
Análisis de sangre para detectar la
Exposición al SARS-COV-2, enfermedad, respetar los
Seguimiento y cumplimiento del
Contacto con personas infectadas, protocolos de Seguridad COVID- quincenal /
2 2 4 Cronograma de mantenimiento Administrador de producción 1/20/2021 Cumplido
Comercial infraestructura, quipos, materiales, 19 (Plan de vigilancia para mensual
preventivo
mobiliario u objetos contaminados medidas de prevención) y
publicación de afiches

Aforo por encima de la capacidad Adquirir mayor número de mesas y

Disponibilidad de mesas y sillas 2 2 4 Administrador de producción 1/20/2021 Cumplido mensual
del establecimiento sillas

Captación de clientes potenciales

Propaganda, folletos a repartir a los
de empresas aledañas al Folletos y volanteo de publicidad 2 2 4 Administrador de producción 1/20/2021 Cumplido mensual
clientes cercanos al restaurante
restaurante, mediante ofertas
Página 1 de 1

COMENTARIOS RESPECTO A LA
EFICACIA

Se realizo mantenimiento preventivo de

equipos culinarios, según programa de
mantenimiento

Mantenimiento preventivo satisfactorio de

equipos

Evaluaciones realizadas, verificación de CV

Capacitaciones de acuerdo a programación

y los resultados obtenidos avanza
progresivamente

Se ha realizado evaluación del desempeño

y en base a este se establece programa de
capacitación

Las acciones derivadas de la revisón por la

dirección será realizada el próximo mes

Cumplimiento de Auditoría interna de

calidad y plan HACCP

Recursos necesarios para realizar auditorías

Equipo auditor externo y con la competencia

requerida

Cumplimiento de la meta establecida

Condiciones climáticas normales

Hastael momento, hoy 09 de Noviembre NO

tenemos ningún caso reportado de contagio.

Se implementó mesas y sillas

Entrega de folletos a comensales en

restaurante
 MATRIZ RIESGO/OPORTUNIDAD

CODIGO: CA-FOR-025 VERSION: 01 FECHA DE APROBACION: 09-02-2018 Página 1 de 4

echa de actualización: 9/4/2018

Responsable: Administrador de gestión de calidad y servicio

COMENTARI
VALORACION
ACCIONES A FECHA DE OS
PROCESO RIESGO/OPORTUNIDAD MEDIDAS DE CONTROL RESPONSABLE FRECUENCIA / PLAZO ESTADO
PROBABILIDAD SEVERIDAD NIVEL DEL RIESGO TOMAR SEGUIMINETO RESPECTO A
LA EFICACIA

Se realizo
mantenimiento
Seguimiento y
preventivo de
No cumplir con programa cumplimiento del Administrador de
Programa de mantenimiento de equipos
de mantenimiento 1 1 1 programa de Gestión de Calidad 6/15/2018 Cerrado 6/22/2018
equipos culinarios,
preventivo de equipos mantenimiento y Servicio
según
preventivo
Mantenimiento programa de
mantenimiento

Inspección en las
Mantenimiento
instalaciones del Administrador de
Mantenimiento preventivo preventivo
--- 2 2 4 proveedor o Gestión de Calidad 6/15/2018 Cerrado 6/22/2018
deficiente satisfactorio
instalaciones de y Servicio
de equipos
AyD
Realizar
Entrevistas, Evaluaciones
Que no se cumpla con el Procedimiento de selección,
evaluaciones del realizadas,
procedimiento de selección contratación y evaluación de 2 2 4 Jefe de RRHH 8/30/2018 Cerrado 8/31/2018
personal, cotejar verificación de
y MOF personal y MOF
CV con perfil de CV
Capacitacione
puestos s de acuerdo a
programación
Verificación de Jefe de RRHH,
y los
Deficiencia en la formación capacitaciones Administrador de
Programa de capacitación 2 1 2 7/30/2018 Cerrado 8/2/2018 resultados
de personal programadas y de Gestión de calidad
obtenidos
sus resultados y servicio
avanza
Recursos Humanos progresivamen
te
Se ha
Planes de realizado
mejoramiento Jefe de RRHH, evaluación del
Deficiencia en el Evaluación del desempeño del estipulados con Administrador de desempeño y
2 2 4 7/30/2018 Cerrado 7/31/2018
desempeño laboral personal base en la Gestión de calidad en base a este
evaluación de y servicio se establece
desempeño programa de
capacitación

Las acciones
Implementar las Administrador de derivadas de
acciones que Gestión de Calidad la revisón por
Revisión del Sistema Toma de decisiones a
Informe de revisión por la dirección 2 2 4 deriven de la y Servicio, 11/30/2018 En proceso 9/2/2018 la dirección
de Gestión destiempo
revisión por la Administrador de será realizada
dirección producción el próximo
mes

Cumplimiento
Cumplir con el de Auditoría
Coordinador del
Incumplimiento de auditoría Programa de auditorías 1 1 1 Programa de 9/6/2018 En proceso 8/31/2019 interna de
SGC
auditorías calidad y plan
HACCP
Disponer de Recursos
recursos Coordinador del necesarios
Falta de recursos Disponibilidad de recursos 1 2 2 9/6/2018 En proceso 8/31/2019
Gestión de la Calidad necesarios para SGC para realizar
ejecutar auditoría auditorías
Gestión de la Calidad

Equipo auditor
Falta de imparcialidad y Evaluar las externo y con
Coordinador del
objetividad en el equipo Verificar competencia de auditor 1 2 2 competencias del 9/6/2018 En proceso 8/31/2019 la
SGC
auditor equipo auditor competencia
requerida
Llevar un control
No cumplir con las ventas estadístico de la Cumplimiento
Administrador de
programadas vs las Cantidad de comensales regulares 2 2 4 afluencia de 11/26/2018 Cerrado 9/3/2018 de la meta
producción
producidas comensales establecida
regulares
Enviar los menús Condiciones
Administrador de
Inclemencias del tiempo --- 2 2 4 a las oficinas de 11/26/2018 Pendiente 9/3/2018 climáticas
producción
los clientes normales
Aforo por encima de la Adquirir mayor
Comercial Administrador de Se implementó
capacidad del Disponibilidad de mesas y sillas 2 2 4 número de mesas 11/26/2018 En proceso 8/16/2018
producción mesas y sillas
establecimiento y sillas
Propaganda, Entrega de
Captación de clientes
folletos a repartir a folletos a
potenciales de empresas Administrador de
Folletos y volanteo de publicidad 2 2 4 los clientes 11/26/2018 En proceso 9/3/2018 comensales en
aledañas al restaurante, producción
cercanos al restaurante
mediante ofertas
restaurante

VALORACION
FRECUENCIA / FECHA DE
DESCRIPCION DETALLES RIESGO/OPORTUNIDAD MEDIDAS DE CONTROL NIVEL DEL ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE ESTADO
PROBABILIDAD SEVERIDAD PLAZO SEGUIMINETO
RIESGO

No cumplir con programa de Seguimiento y cumplimiento Administrador de

Programa de mantenimiento de
--- mantenimiento preventivo de 1 1 1 del programa de Gestión de Calidad y 6/15/2018 Cerrado 6/22/2018
equipos
equipos mantenimiento preventivo Servicio
Mantenimiento

Inspección en las instalaciones Administrador de

Mantenimiento preventivo
--- --- 2 2 4 del proveedor o instalaciones Gestión de Calidad y 6/15/2018 Cerrado 6/22/2018
deficiente
de AyD Servicio

Que no se cumpla con el
---
procedimiento de selección y MOF
Realizar Entrevistas,
Procedimiento de selección,
evaluaciones del personal,
contratación y evaluación de 2 2 4 Jefe de RRHH 8/30/2018 Cerrado 8/31/2018
cotejar CV con perfil de
personal y MOF
puestos

Jefe de RRHH,
Verificación de capacitaciones
Deficiencia en la formación de Administrador de
Recursos humanos --- Programa de capacitación 2 1 2 programadas y de sus 7/30/2018 Cerrado 8/2/2018
personal Gestión de calidad y
resultados
servicio

Jefe de RRHH,
Planes de mejoramiento
Deficiencia en el desempeño Evaluación del desempeño del Administrador de
--- 2 2 4 estipulados con base en la 7/30/2018 Cerrado 7/31/2018
laboral personal Gestión de calidad y
evaluación de desempeño
servicio

Administrador de
Implementar las acciones que Gestión de Calidad y
Revisión del Sistema Informe de revisión por la
--- Toma de decisiones a destiempo 2 2 4 deriven de la revisión por la Servicio, 11/30/2018 En proceso 9/2/2018
de Gestión dirección
dirección Administrador de
producción

Cumplir con el Programa de

--- Incumplimiento de auditoría Programa de auditorías 1 1 1 Coordinador del SGC 9/6/2018 En proceso 8/31/2019
auditorías

Disponer de recursos
Gestión de la Calidad --- Falta de recursos Disponibilidad de recursos 1 2 2 necesarios para ejecutar Coordinador del SGC 9/6/2018 En proceso 8/31/2019
auditoría

Falta de imparcialidad y objetividad Evaluar las competencias del

--- Verificar competencia de auditor 1 2 2 Coordinador del SGC 9/6/2018 En proceso 8/31/2019
en el equipo auditor equipo auditor

Llevar un control estadístico de

No cumplir con las ventas Administrador de
--- Cantidad de comensales regulares 2 2 4 la afluencia de comensales 11/26/2018 Cerrado 9/3/2018
programadas vs las producidas producción
regulares

Comercial
 Enviar los menús a las oficinas Administrador de
--- Inclemencias del tiempo --- 2 2 4 11/26/2018 Pendiente 9/3/2018
de los clientes producción
Comercial Aforo por encima de la capacidad Adquirir mayor número de Administrador de
--- Disponibilidad de mesas y sillas 2 2 4 11/26/2018 En proceso 8/16/2018
del establecimiento mesas y sillas producción

Captación de clientes potenciales Propaganda, folletos a repartir

Administrador de
--- de empresas aledañas al Folletos y volanteo de publicidad 2 2 4 a los clientes cercanos al 11/26/2018 En proceso 9/3/2018
producción
restaurante, mediante ofertas restaurante

FACTORES
EXTERNOS E A: Amenazas
INTERNOS
Realizar publicidad en medios
Posicionamiento a nivel local Adiministrador de
O --- 3 2 6 virtuales como Email 9/28/2018 Pendiente 8/31/2018
(ciudad arequipa) Producción
Marketing, facebook, twiter

Ofrecer servicio de Catering Adiministrador de

O --- 2 2 4 Conseguir Clientes (empresas) 10/28/2018 Pendiente 8/31/2018
empresarial local Producción
Competencia
Conseguir proveedores de Adiministrador de
O Ventas Retails a nuestros clientes --- 3 2 6 9/27/2018 En proceso 3/27/2018
Retail Producción

Competencia consolidada en el Adiministrador de

A Publicidad en folletos y volanteo 2 2 4 Realizar acciones de marketing 3/28/2018 Cerrado 3/31/2018
mercado Producción

Costos de insumos importados Conseguir proveedores que

Adiministrador de
Político O baratos por Tratados de Libre --- 2 2 4 venden carne a costo menor al 10/28/2018 Pendiente 8/29/2018
Producción
Comercio mercado

Comprar insumos de entidades

que cuenten con Registro
Cumplimiento de requisitos legales Jefe de logística y
O --- 3 2 6 Sanitario y/o Certificado de 7/27/2018 Cerrado 7/27/2018
favorables abastecimiento
Validación Técnica del Plan
HACCP

Legal
Matriz de identificación y
A Cambios en la legislación 2 2
evaluación de requisitos legales
Adecuarnos al los cambios
legales (actualización de Matriz Administrador de
4 de identificación y evaluación gestión de calidad y 12/15/2018 Cerrado 9/1/2018
de requisitos legales) desde servicio
punto de vista económica

Comprar equipos Administrador de

O Mejoran expectativas de inflación --- 3 1 3 gastronomicos e insumos, gestión de calidad y 12/15/2018 Pendiente 8/31/2018
materiales servicio
Económico
Incremento considerable de la Administrador de
A Remuneración Mínima Vital Incremento precio de menú 1 1 1 Subir el precio de ventas gestión de calidad y 12/15/2018 Pendiente 9/1/2018
(RMV). Inflación suba servicio

Obtener listado de actividaes Administrador de

O Contrataciones de Buffet --- 2 2 4 10/28/2018 Pendiente 8/31/2018
festivas de MegaCentro Producción
Social
Manifestaciones sociales por la Producir menos de lo Administrador de
A Reducción de número de menú 2 1 2 12/15/2018 Pendiente 9/1/2018
actual coyuntura. planificado Producción

Gerente general,
Adquirir de equipos gastronómicos Adquisición de equipo
O --- 3 2 6 Jefe de logística y 2/27/2018 Cerrado 2/15/2018
de buena perfomance gastronómico
abastecimiento
Tecnológico
 Tecnológico

Emplear equipos gastronómicos

Gerente general,
Equipos gastronómicos con costos existentes o comprar a Conseguir equipos baratos de
A 1 1 1 Jefe de logística y 12/15/2018 Pendiente 9/1/2018
elevados proveedores que vendan a igual perfomance
abastecimiento
precios razonables

Administrador de
Conciencia ambiental de las Capacitar en conciencia
O --- 2 2 4 gestión de calidad y 10/28/2018 Pendiente 03-09-2018:
empresas ambiental a los colaboradores
servicio

Ecológico /ambiental
Comprar malla Raschel,
Contaminación ambiental (polvo,
servicios de desratización y Administrador de
A smoke, heces de animales, Malla raschel, desratización, EPS 2 2 4 7/2/2018 Cerrado 7/5/2018
disposición de residuos por producción
desechos orgánicos)
EPS

Tomar posicionamiento a nivel

F Posicionamiento a nivel local --- 3 2 6 local y una certificación Gerente general 9/5/2018 En proceso 8/29/2018
organizacional

Mayor participacion de
Administración y D Toma de decisiones tardias Reuniones internas 2 2 4 reuniones a todo nivel para una Gerente general 4/8/2018 Cerrado 4/8/2018
gerencia toma decisión inmediata

Los integrantes de la empresa

Delegar funciones a otros Administradores,
D Poca organización funcional asumen más de una 2 2 4 6/11/2018 Cerrado 6/13/2018
miembros de la organización contador
responsabilidad

Compromiso del personal en

F Productos de calidad --- 3 2 6 areas de producción y Administrador 7/5/2018 Cerrado 7/13/2018
capacitación permanente

Exclusividad de compra a
proveedores que proporcionan Jefe de logistica y
F Insumos frescos y naturales --- 3 2 6 7/27/2018 Cerrado 7/27/2018
materia prima segura y de abastecimiento
calidad

Operaciones
(producto)
Producir con actuales equipos y
cumplir programa de Adquirir nuevos equipos
D Falta de equipos gastronomicos 1 1 1 Gerenet general 12/27/2018 Pendiente 8/31/2018
mantenimiento preventivo de gastronómicos
equipos

Comprar de acuerdo a Re estructuración de estructura

D Gastos operativos altos 2 2 4 Administrador 9/15/2018 En proceso 9/1/2018
requerimiento y precio comodo de costos

Comprar al contado a Jefe de Logistica y

F Compra a proveedores al contado --- 3 2 6 7/27/2018 Cerrado 7/27/2018
proveedores seleccionados abastecimiento

Logistica
 Logistica

No se tiene establecido las fechas Jefe de Logistica y

Adquisición de materia prima e Definir los días de compra
D de compra y recepción de 2 1 2 abastecimiento, 4/30/2018 Cerrado 5/2/2018
insumos semanal durante la semana
productos Administrador

La empresa cuenta con recursos Implementar y mantener el

Administtradores,
F financieros para afrontar cualquier --- 3 2 6 sistema de gestión de la 6/28/2018 Cerrado 7/5/2018
Contador
requerimiento calidad y sanitaria

Finanzas / contabilidad
No se cuenta con un documento
Establecer presupuestos Administtradores,
D para la adquisición de bienes y Presupuestos establecidos 2 2 4 3/28/2018 Cerrado 4/3/2018
previamente planificados Contador
otras necesidades

Personal en constante Seguimiento y cumplimiento

F --- 3 2 6 Administradores 7/5/2018 Cerrado 7/13/2018
capacitación del programa de capacitación
Recursos humanos

Planificación para contratación de

D Falta de personal operativo 1 2 2 Incorporar personal nuevo Administradores 3/30/2018 Cerrado 3/23/2018
personal

Cumplir programa de
F Equipos última tecnología --- 3 2 6 mantenimiento preventivo de Administrador 6/27/2018 Cerrado 6/27/2018
equipos

Tecnología Adquirir extractor de campana,

poza para lavado de manos,
D Falta de equipos gastronomicos Producir con actuales equipos 2 2 4 lavado de utensillos de cocina Gerente general 6/25/2018 Cerrado 6/25/2018
y poza para desinfección en
general

Reparto permanente de
F Aumento de ventas --- 2 2 4 Administrador 9/30/2018 En proceso 8/31/2018
volantes

Marketing y ventas
No contar con un area de Producción se encarga de la parte Contratar los servicios de una
D 2 2 4 Gerente general 10/30/2018 Pendiente 9/1/2018
marketing comercial empresa en Marketing

Cumplir los procedimientos,

Utilización de Información para la Administrador,
F --- 3 2 6 POES, POE entre otros 4/13/2018 Cerrado 4/13/2018
gestión Gerente
documentos

Sistemas de
información
Realizar Backup del Sistema
Gestión de la información Copias de seguridad guardadas
D 2 2 4 de Gestión de la calidad y Administrador 4/2/2018 Cerrado 4/6/2018
deficiente en Notebook (Laptop)
sanitaria, en dispositivo externo

4.4444444444444E+22
Reuniones entre la Gerencia y
Información transparente y personal de Producción para
Gerencia Reuniones a todo nivel 3 1 3 Gerente 5/8/2018 Cerrado 5/27/2018
confiable establecer avances y mejoras
de los procesos.

Organización Ambiente laboral propicio y Cumplir con los sueldos y

Cumplimiento de remuneraciones 3 2 6 Administradores 4/2/2018 Cerrado 4/9/2018
amigable obligaciones
Colaboradores
Cumplir el programa de
Capacitación continua Programa de capacitación 3 2 6 Administradores 7/5/2018 Cerrado 7/20/2018
capacitción
 Control de la producción y
Clientes Ambiente adecuado para la Mantenimiento de infraestructura,
Comensales 2 2 4 mantenimiento de la Administradores 6/29/2018 Cerrado 7/6/2018
ingesta de alimentos control de procesos
infraestructura

Makro
Carnicos Arencio Adquisición de materia prima e Comprar materia prima e Jefe de logistica y
Retrasos en los pagos y pedidos
insumos con anticipación, al 1 2 2 insumos con anticipación y al abastecimiento, 7/27/2018 Cerrado 7/31/2018
Empresa Logística Verde no frecuentes y a última hora contado y continuamente contado Contador
Rico Pollo

Cancelar el servicio en el tiempo Administrador,

Refrimax Retrasos en los pagos 1 1 1 Pagar al contado por el servicio 6/29/2018 Cerrado 7/6/2018
acordado Contador

Cancelar el servicio en el tiempo Administrador,

SERTEC Retrasos en los pagos 1 1 1 Pagar al contado por el servicio 4/30/2018 Cerrado 5/8/2018
acordado Contador
Proveedores
Pago mensual de alquiler y
Cancelar el servicio en el tiempo Administrador,
MegaCentro Retrasos en los pagos 1 1 1 servicios, mantenimiento de 4/30/2018 Cerrado 5/4/2018
acordado Contador
infraestructura

Todo Equipamiento-LO Cancelar el servicio en el tiempo Administrador,

Retrasos en los pagos 1 1 1 Pagar al contado por el servicio 7/30/2018 Cerrado 8/2/2018
JUSTO acordado Contador

Cancelar el servicio en el tiempo Administrador,

RIFUSE Retrasos en los pagos 1 1 1 Pagar al contado por el servicio 6/30/2018 Cerrado 7/5/2018
acordado Contador

Declarar y pagar
SUNAT Retrasos en el pago de impuestos Pagar Impuestos 1 1 1 Administrador 7/31/2018 Cerrado 8/3/2018
mensualmente
Renovación de Licencia a Tramitar renovación de
Renovar Licencia de
Municipalidad destiempo y retrasos en los pagos 1 1 1 licencia de funcionamiento y Administrador 12/27/2018 Cerrado 8/31/2018
Estado de impuestos
funcionamiento y pagar impuestos
cancelación de impuestos

Cumplir con la legislación Seguimiento y medición del Actualizar, controlar, optimizar

DIGESA 3 2 6 Administrador 7/30/2018 Cerrado 8/2/2018
establecida proceso productivo procesos de producción

Comunidad Programas de responsabilidad Planificar y ejecutar programas

---- --- 2 2 4 Gerente 10/30/2018 En proceso 9/1/2018
social de responsabilidad social

Obtener una certificación en

Competencia Competitividad , ser más Validadción de Plan HACCP,
---- 2 2 4 calidad y validación del Plan Administrador 9/5/2018 En proceso 9/4/2018
competitivos certificación en calidad
HACCP
bancarias
Entidades financieras Cumplir con el cronograma de
Pagar créditos adquiridos 3 1 3 Gerente
pagos
 COMENTARIOS
RESPECTO A LA
EFICACIA

Se realizo mantenimiento
preventivo de equipos
culinarios, según programa
de mantenimiento

Mantenimiento preventivo
satisfactorio de equipos

Evaluaciones realizadas,
verificación de CV

Capacitaciones de acuerdo
a programación y los
resultados obtenidos
avanza progresivamente

Se ha realizado evaluación
del desempeño y en base a
este se establece programa
de capacitación

Las acciones derivadas de

la revisón por la dirección
será realizada el próximo
mes

Cumplimiento de Auditoría
interna de calidad y plan
HACCP

Recursos necesarios para

realizar auditorías

Equipo auditor externo y

con la competencia
requerida

Cumplimiento de la meta
establecida
Condiciones climáticas
normales
Se implementó mesas y
sillas

Entrega de folletos a
comensales en restaurante

31-08-2018:
No se ha
realizado
No se ha realizado
publicidad
publicidad en medios Pendiente ---
en medios
virtuales virtuales
31-08-2018:
No se tiene clientes No se tiene Pendiente ---
clientes
27/03/2018:
Contacto
Contacto conocido del area
conocido del En proceso ---
de logistica
area de
logistica
31/03/2018:
Se volanteo en la zona del Se volanteo Incremento
restaurante e incremento en la zona Cerrado --- 4/4/2018 Cerrado de
de comensales del comensales
restaurante
29-08-2018:
En busca de proveedor En busca de Pendiente --- Makro,
27-07-2018:
proveedor
Carnicos
Nuevos
Arencio y
proveedores
Empresa
Nuevos proveedores contactados
Logística
contactados (Makro, (Makro,
Cerrado --- 7/31/2018 Cerrado Verde son
Carnicos Arencio, Empresa Carnicos
01-09-2018: nuestros
Logística Verde) Arencio,
Mantenimie proveedores
Empresa
nto y de materia
Logística
actualizació prima e
Actualizació
Verde)
n de Matriz insumos
n de Matriz
Mantenimiento y
de de
actualización de Matriz de
identificació identificació
identificación y evaluación Cerrado --- 9/3/2018 Cerrado
ny ny
de requisitos legales
evaluación evaluación
(normativa legal inalterable)
de requisitos de requisitos
legales legales
31-08-2018:
(normativa
Las
legal
Las compras se definiran compras se
inalterable) Pendiente ---
en el último trimestre definiran en
el último
trimestre
01-09-2018:
Precio de
Precio de menú inalterable Pendiente ---
menú
inalterable
31-08-2018:
Pendiente
Pendiente listado de
listado de
actividades festivas de Pendiente ---
actividades
MegaCentro
festivas de
MegaCentro
01-09-2018:
Producción normal Producción Pendiente ---
normal
Mejor
cocción del
Se compro horno Rational, 15-02-2018:
producto,
mejor cocción del producto, Se compro
Cerrado --- 3/2/2018 Cerrado manejo
manejo sencillo y limpieza horno
sencillo y
automática Rational
limpieza
automática
 20/02/2018:
Adquisición
de malla de
Raschel

01-09-2018:
Producción
Producción de lleva a cabo de lleva a
Pendiente ---
con actulaes equipos cabo con
actulaes
equipos
20/02/2018: Adquisición de 03-09-2018:
malla
No se de Raschel
tiene fecha para No se tiene
Pendiente ---
capacitación fecha para
capacitación

Reducción
mínima de
30/06/2018:
polvo,
Empresa
30/06/2018: Empresa desratizació
Rifuse
Rifuse encargada de Cerrado --- 7/5/2018 Cerrado n realizada y
encargada
realizar la desratización EPS realiza
de realizar
el servico de
la
disposición
desratizació
de residuos
n
29-08-2018:
Realización
2/02/2018: de auditoría
Empresa
RealizaciónX encargada dede
de auditoría de
residuos sólidos
certificacion de calidad será certificacion En proceso ---
el 05 de setiembre de calidad
será el 05
de Reunión
setiembre
08-04-2018: realizada
Convocatoria a reunión Convocatori Cerrado --- 4/27/2018 Cerrado En
comoel consta
a a reunión organigrama
en actas de
13-06-2018:
2/02/2018: y MOF de la
reunión
Definido
Empresalas X empresa
funciones
encargaday figuran las
Definido las funciones y
responsabili
de residuos responsabili
responsabilidades de los Cerrado --- 6/15/2018 Cerrado
dades
sólidosde los dades y
miembros de la empresa Personal
miembros funciones de
de la comprometi
cada
empresa do en área
miembro de
13-07-2018:
de
la
Capacitacio
producción
organizacióny
Capacitaciones realizadas nes
Cerrado --- 7/20/2018 Cerrado capacitacion
según programa realizadas
es
Makro,
según
27-07-2018: realizadas
Carnicos
programa
Nuevos según
Arencio y
proveedores programa de
Empresa
Nuevos proveedores contactados capacitación
Logística
contactados (Makro, (Makro,
Cerrado --- 7/31/2018 Cerrado Verde son
Carnicos Arencio, Empresa Carnicos
nuestros
Logística Verde) Arencio,
proveedores
Empresa
de materia
Logística
prima e
Verde)
insumos
31-08-2018:
No se tiene
No se tiene fecha para
fecha para Pendiente ---
adquisición de equipos
adquisición
de equipos

01-09-2018:
Falta
Falta culminar re
culminar re En proceso --- La
estructuración de costos
estructuraci adquisición
27-07-2018:
ón de costos de materia
Proveedores
prima a
seleccionad
Makro,
Proveedores seleccionados os (Makro,
Carnicos
(Makro, Carnicos Arencio, Carnicos Cerrado --- 7/31/2018 Cerrado
Arencio y
Empresa Logística Verde) Arencio,
Empresa
Empresa
Logística
Logística
Verde se
Verde)
realiza al
contado
 El día
02-05-2018:
jueves se
Se
hace el
establecio el
Se establecio el jueves pedido y el
jueves como
como día de pedido y el Cerrado --- 5/7/2018 Cerrado lunes se
día de
lunes como de compras compra la
pedido y el
05-07-2018: materia
lunes como Gerencia
Gerencia prima y la
de compras proporciona
comprometi recepción
Gerencia comprometida los recusos
da con el
con el mantenimiento del Cerrado --- 7/10/2018 Cerrado necesarios
mantenimie
sistema de gestión para el
nto del
03-04-2018: sistema de
sistema de
Se gestión
gestión
establecio Formatos de
Se establecio formatos de formatos de presupuesto
presupuestos para gastos y presupuesto Cerrado --- 4/9/2018 Cerrado s
rendición de gastos s para implemetad
gastos y os
rendición de Personal
13-07-2018:
gastos competente
Las
en la
capacitacion
Las capacitaciones al realización
es al
personal se realizan de de sus
personal se Cerrado --- 7/20/2018 Cerrado
acuerdo al programa de tareas o
realizan de
capacitación actividades
acuerdo al
(capacitacio
programa de
23-03-2018: nes
capacitación
Incorporació realizadas)
Incorporación de personal Cerrado --- 4/6/2018 Cerrado Personal incorporado
Cumplimient
n de
27-06-2018:
personal o de
Realización programa de
Realización de de mantenimen
Cerrado --- 6/29/2017 Cerrado
mantenimiento preventivo mantenimie to
Se instalo el
nto preventivode
extractor
preventivo campana,
25-06-2018:
poza para
Instalación
Instalación de campana lavado de
de campana Cerrado --- 6/30/2018 Cerrado
extractora y otros manos,
extractora y
utensilios de
otros
cocina y
31-08-2018: poza para
En salón desinfección
En salón comedor se
comedor se
entrega folletosde En proceso ---
entrega
publicidad
folletosde
01-09-2018:
publicidad
No se ha
No se ha establecido
establecido
contacto con empresa de Pendiente ---
contacto con
marketing
empresa de
marketing Documentac
13-04-2018:
ión utilizada
Cumplimient
Cumplimiento de la para las
o de la Cerrado --- 4/20/2018 Cerrado
documentación generada operaciones
documentaci Las copias
propias de
ón generada de
la empresa
seguridad
06-04-2018:
se realizan
se realizo la
se realizo la copia de mensualme
copia de
seguridad del sistema de Cerrado --- 4/8/2018 Cerrado nte y se
seguridad
gestión controlan
del sistema
mediante el
de gestión
registro
Control de
Backup

Se realizó reunión para ver

avances del sistema de
gestión

Pago de remuneraciones
en las fechas establecidas

Personal ha recibido
capacitación interna y
externa
Mantenimientos se llevan
acabo de acuerdo a
programas de
mantenimiento preventivo
de equipos, programa de
higiene y saneamiento, el
proceso de produccín esta
bajo control

Todos los jueves se hace el

pedido y el lunes se
compra al contado la
materia prima

Pago por servicos de

mantenimiento preventivo a
equipòs culinarios de
acuerdo a contrato

Pago al contado

Mantenimiento según
registros y facturas de pago
de alquiler

Cancelación por servicio de

mantenimientos realizados
a instrumentos de
medición, según programa

Pago por servicio de

desratización de
instalaciones de
restaurante
Pagos realizados sin
retraso
Licencia de
Funcionamiento vigente e
impuestos cancelados

Procesos operativos bajo

control, según legislación

No se ha establecido
programas de
responsabilidad social

Auditoría de certificación
programada para el 05 de
setiembre