LISTA MAESTRA DE REGISTROS

CODIGO: SIG-FOR-002 VERSION: 02 FECHA DE APROBACION: 01-02-2020 Página 1 de 1

ALMACENAMIENTO
FECHA AUTORIZADO PARA
Nº DOCUMENTACION CODIGO NOMBRE DE DOCUMENTO VERSION DISPOSICION FINAL
APROBACION ACCESO (Recuperación) UBICACIÓN FISICA O RUTA EN TIEMPO DE
NOMBRE DEL ARCHIVO
EL SISTEMA CONSERVACION

CA-FOR-004 CONTROL DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

1 CA-FOR-004 CONTROL DE BACKUP 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
BACKUP ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CA-FOR-005 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
2 CA-FOR-005 02 Administrador del SIG PREVENTIVO EQUIPO 3 AÑOS
EQUIPO DE COMPUTO ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
COMPUTO
CA-FOR-006 FICHA
ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
3 CA-FOR-006 FICHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO 02 Administrador del SIG MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 AÑOS
ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
DE EQUIPO
CA-FOR-007 FICHA
ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
4 CA-FOR-007 FICHA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO 02 Administrador del SIG MANTENIMIENTO CORRECTIVO 3 AÑOS
ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
DE EQUIPO

CA-PRG-001 PROGRAMA DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

5 CA-PRG-001 PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
HIGIENE Y SANEAMIENTO ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CA-PRG-002 PROGRAMA
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
6 CA-PRG-002 02 Administrador del SIG MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 AÑOS
EQUIPOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
EQUIPOS
CA-PRG-003 PROGRAMA
PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
7 CA-PRG-003 02 Administrador del SIG MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 AÑOS
VEHICULO ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
VEHICULO

CA-FOR-009 SOLICITUD DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

8 CA-FOR-009 SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
INGRESO DE PERSONAL ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CA-FOR-010 EVALUACION ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

9 CA-FOR-010 EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CA-PRG-005 PROGRAMA DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

10 SIG-PRG-005 PROGRAMA DE CAPACITACION 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
CAPACITACION ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA ANUAL DE MONITOREO DE AGENTES CA-PRG-005 PROGRAMA DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
11 SIG-PRG-004 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
OCUPACIONALES CAPACITACION ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CA-PRG-005 PROGRAMA DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

12 SIG-PRG-003 PROGRAMA ANUAL DE SALUD OCUPACIONAL 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
CAPACITACION ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CA-PRG-006 PROGRAMA
ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
13 CA-PRG-006 PROGRAMA GENERAL DE REUNIONES Y ACTIVIDADES 02 Administrador del SIG GENERAL DE REUNIONES Y 3 AÑOS
ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDADES

CA-FOR-011 SELECCION DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

14 SIG-FOR-011 SELECCION DE PROVEEDORES 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROVEEDORES ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CA-FOR-012 LISTA DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

15 SIG-FOR-012 LISTA DE PROVEEDORES 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROVEEDORES ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CA-FOR-013 EVALUACION Y ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

16 SIG-FOR-013 EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
REEVALUACION PROVEEDORES ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CA-FOR-014 REPORTE DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

17 SIG-FOR-014 REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
ACCIONES CORRECTIVAS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CA-FOR-015 CONTROL SALIDAS ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

18 CA-FOR-015 CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
NO CONFORMES ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CA-FOR-016 ENCUESTA DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

19 SIG-FOR-016 ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
SATISFACCION DEL CLIENTE ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CA-FOR-017 PROCESAMIENTO ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

20 SIG-FOR-017 PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
 CA-FOR-018 REPORTE DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
21 CA-FOR-018 REPORTE DE RECLAMO 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
RECLAMO ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CA-FOR-019 CONTROL Y ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

22 CA-FOR-019 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECLAMOS 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
SEGUIMIENTO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CA-FOR-022 MATRIZ DE
MATRIZ DE ANALISIS DEL CONTEXTO DE LA ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
23 SIG-FOR-022 02 Administrador del SIG ANALISIS DEL CONTEXTO DE LA 3 AÑOS
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
ORGANIZACIÓN
CA-FOR-023 MATRIZ DE
MATRIZ DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS NECESIDADES Y ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
24 CA-FOR-023 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PARTES INTERESADAS EXPECTATIVAS DE LAS PARTES ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
INTERESADAS
CA-FOR-024 MATRIZ DE
ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
25 CA-FOR-024 MATRIZ DE CARACTERIZACION DE PROCESOS 02 Administrador del SIG CARACTERIZACION DE 3 AÑOS
ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
PROCESOS

CA-FOR-025 MATRIZ ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

26 CA-FOR-025 MATRIZ RIESGO/OPORTUNIDAD 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
RIESGO/OPORTUNIDAD ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
CA-FOR-026 PLANIFICACION DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
27 SIG-FOR-026 PLANIFICACION DE CAMBIOS 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
CAMBIOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CA-FOR-027 MATRIZ DE
IDENTIFICACION Y EVALUACION
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DEL
DEL CUMPLIMIENTO DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
28 CA-FOR-027 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
REQUISITOS LEGALES ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
Y OTROS REQUISITOS
APLICABLES Y OTROS
REQUISITOS

CA-FOR-028 LIBERACION DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

29 CA-FOR-028 LIBERACION DE PRODUCTO TERMINADO 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PRODUCTO TERMINADO ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CA-PRG-007 PROGRAMA DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

30 SIG-PRG-007 PROGRAMA DE AUDITORÍAS 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
AUDITORÍAS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CA-PLN-001 PLAN DE AUDITORIA ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

31 SIG-PLN-001 PLAN DE AUDITORIA INTERNA 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
INTERNA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CA-OTR-001 INFORME DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

32 SIG-OTR-001 INFORME DE AUDITORIA INTERNA 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
AUDITORIA INTERNA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CA-OTR-002 INFORME REVISIÓN ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

33 SIG-OTR-002 INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCION 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

34 SIG-FOR-001 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

35 HA-FOR-002 EVALUACION DE LA HIGIENE DEL PERSONAL 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

36 HA-FOR-003 LISTA DE PEDIDO GENERAL 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

RECEPCION DE MATERIA PRIMA INSUMOS Y ENVASES FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
37 HA-FOR-004 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
EN ALMACEN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

38 HA-FOR-005 CHECK LIST DE CONDICIONES DE TRANSPORTE 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FICHA DE APLICACIÓN DE BUENAS PRACTICAS DE FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

39 HA-FOR-006 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
MANUFACTURA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CONTROL DE CALIBRACION DE TERMOMETRO Y FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

40 HA-FOR-007 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
BALANZA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

41 HA-FOR-008 CONTROL DE DESINFECCION DE MATERIA PRIMA 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CONTROL DEL ESTADO DE UTENCILIOS, MENAJERIA Y FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
42 HA-FOR-009 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
EQUIPOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
 FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
43 HA-FOR-010 CONTROL DE TEMPERATURA DEL PROCESO TERMICO 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

44 HA-FOR-011 CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO 02 Administrador del SIG 4 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

45 HA-FOR-012 CONTROL DE TEMPERATURA DE SERVIDO 02 Administrador del SIG 5 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

46 HA-FOR-013 02 Administrador del SIG 6 AÑOS
CONSERVACION EN FRIO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

47 HA-FOR-014 MUESTREO DE PRODUCTO TERMINADO 02 Administrador del SIG 7 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

48 HA-FOR-015 CONTROL DE SALIDA DE MATERIA PRIMA 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

49 HA-PRG-001 PROGRAMA DE PEDIDO GENERAL 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

50 HA-PRG-003 PROGRAMA DE CAMBIO Y RENOVACION UTENCILIOS 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS,

UTENSILIOS, VAJILLA , SUPERFICIES DE CONTACTO DIRECTO Y FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
51 HA-FOR-016 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
EQUIPOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

52 HA-FOR-017 CONTROL DE VISITAS 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

VALIDACION DEL PROGRAMA DE HIGIENE Y FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

53 HA-FOR-018 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
SANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

54 HA-FOR-019 CONTROL DIARIO DE CLORO RESIDUAL 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

55 HA-FOR-020 ANALISIS MICROBIOLOGICOS DEL AGUA POTABLE 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

56 HA-FOR-021 CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

57 HA-FOR-022 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
TRANSPORTE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO - FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

58 HA-PRG-002 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
TERCERIZADO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

59 HA-FOR-023 REGISTRO DE ENTREGA DE EPP 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

60 HA-FOR-024 INVENTARIO DE VIDRIO Y PORCELANA 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

61 HA-FOR-025 REPORTE DE ROMPIMIENTO DE VIDRIO Y PORCELANA 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

ANALISIS MICROBIOLOGICO DE PRODUCTOS FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

62 HA-FOR-027 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
TERMINADOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CRONOGRAMA PARA EL CONTROL DE VIDRIO Y FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

63 HA.PRG-006 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PORCELANA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

64 HA-PRG-004 PROGRAMA ANALISIS MICROBIOLOGICO 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CONTROL DE TEMPERATURA DEL PROCESO - CONFIRMACIÓN FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
65 HA-PRG-023 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
IN SITU DEL FLUJOGRAMA - PLATOS CALIENTES PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
 CONTROL DE TEMPERATURA DEL PROCESO - CONFIRMACIÓN FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
66 HA-PRG-024 IN SITU DEL FLUJOGRAMA - BEBIDAS CALIENTES 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CONTROL DE TEMPERATURA DEL PROCESO - CONFIRMACIÓN FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
67 HA-PRG-025 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
IN SITU DEL FLUJOGRAMA - BEBIDAS FRIAS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

PROGRAMACION SEMANAL DE MENU FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

68 HA-PRG-024 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

ANALISIS MICROBIOLOGICO DE PRODUCTOS TERMINADOS FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

69 HA-PRG-027 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CHEKC LIST DE ANALISIS MICROBIOLOGICO DE PRODUCTOS FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
70 HA-FOR-028 TERMINADOS 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

CONTROL DE TEMPERATURA DEL PROCESO - CONFIRMACIÓN FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
71 HA-PRG-029 IN SITU DEL FLUJOGRAMA - PLATOS FRIOS 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

VERIFICACION DE CONCENTRACION DE CLORO FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

72 HA-FOR-030 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

73 HA-PRG-030 INVENTARIO DE VIDRIO Y PORCELANA 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

74 HA-OTR-001 ACTA DE REUNION DEL EQUIPO HACCP 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

75 HA-PRG-005 PROOGRAMA DE REUNIONES DEL EQUIPO HACCP 02 Administrador del SIG 3 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

76 SIG-FOR-002 LISTA MAESTRA DE REGISTROS 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

77 SIG-FOR-003 DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

78 SIG-FOR-004 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

79 SIG-FOR-005 ENCUESTAS DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

80 SIG-FOR-006 FICHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

81 SIG-FOR-007 FICHA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

82 SIG-FOR-011 SELECCION DE PROVEEDORES 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

83 SIG-FOR-012 LISTA DE PROVEEDORES 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

84 SIG-FOR-013 EVALUACION Y REEVALUACION PROVEEDORES 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

85 SIG-FOR-014 REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

86 SIG-FOR-015 CONTROL SALIDAS NO CONFORMES 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

87 SIG-FOR-022 MATRIZ CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

INTERNA
 INTERNA
FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
88 SIG-FOR-023 MATRIZ DE LAS PARTES INTERESADAS 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

89 SIG-FOR-024 MATRIZ DE CARACTERIZACION DE PROCESOS 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

90 SIG-FOR-026 PLANIFICACION DE CAMBIOS 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

91 SIG-FOR-027 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

92 SIG-OTR-001 INFORME DE AUDITORIA INTERNA 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

93 SIG-OTR-002 INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

94 SIG-OTR-004 ACTA DE REUNIÓN 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

95 SIG-PGR-003 PROGRAMA ANUAL DE SALUD OCUPACIONAL 02 Administrador del SIG 1 AÑO
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

96 SIG-PGR-004 PROGRAMA ANUAL DE MONITOREO 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

97 SIG-PLN-001 PLAN DE AUDITORIA INTERNA 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

98 SIG-PRG-005 PROGRAMA DE CAPACITACION 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

99 SIG-PRG-007 PROGRAMA DE AUDITORÍAS 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

102 SEG-FOR-001 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS 02 Administrador del SIG
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA
2 AÑOS
ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

103 SEG-FOR-002 REGISTRO INSPECCION DE INSTALACIONES 02 Administrador del SIG
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA
2 AÑOS
ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

104 SEG-FOR-003 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE BOUTIQUINES 02 Administrador del SIG
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA
2 AÑOS
ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

105 SEG-FOR-004 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES 02 Administrador del SIG
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA
2 AÑOS
ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

106 SEG-FOR-005 02 Administrador del SIG
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA
2 AÑOS
ADMINISTRATIVA
EMERGENCIA

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

107 SEG-FOR-006 02 Administrador del SIG 1 AÑO
EVALUACION DE RIESGOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

108 SEG-FOR-007 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

REGISTRO INVENTARIO PRODUCTOS Y FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

109 SEG-FOR-008 02 Administrador del SIG
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA
2 AÑOS
ADMINISTRATIVA
SUSTANCIAS QUIMICAS

REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

110 SEG-FOR-009 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
INCIDENTES PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

111 SEG-FOR-010 REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 02 Administrador del SIG
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA
2 AÑOS
ADMINISTRATIVA

INTERNA
 INTERNA
SEG-FOR-011 PLANIFICACION DE SIMULACRO FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
112 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

113 SEG-FOR-012 EVALUACION DEL SIMULACRO 02 Administrador del SIG
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA
2 AÑOS
ADMINISTRATIVA

SEG-FOR-013 INFORME DE SIMULACRO FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

114 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

SEG-FOR-015 REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
115 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

116 SEG-FOR-016 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
TRABAJO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

SEG-FOR-017 REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

117 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

SEG-FOR-018 REGISTRO DE ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
118 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

SEG-FOR-020 REGISTRO DE AUDITORÍAS FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

119 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

120 SEG-FOR-021 MAPA DE PROCESOS Y TAREAS 02 Administrador del SIG 2 AÑOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

SEG-PRG-002 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
121 02 Administrador del SIG 1 AÑO
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

MEDIO AMBIENTE

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

122 MA-FOR-001 HOJA CONTROL GESTIÓN ACEITES Y GRASAS 02 Administrador del SIG 1 AÑO
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

123 MA-FOR-002 HOJA CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS 02 Administrador del SIG 1 AÑO
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

124 MA-FOR-003 LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES 02 Administrador del SIG 1 AÑO
INTERNO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

HOJA CONTROL DE CONSUMO DE RECURSO HIDRICO Y FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA
125 MA-FOR-004 02 Administrador del SIG 1 AÑO
ENERGIA ELECTRICA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

FORMATOS DE ARCHIVERO EN OFICINA ARCHIVERO EN OFICINA

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