Realización de Auditorías e Interventorías Ambientales

Fase 3 Ejecutar la auditoría ambiental

Participantes:
Yeimy Esperanza González Blanco Código 40.450.418
Ashly Jazmín Tumbaco Ruíz Código 1016.100.335
John Posada Cupitra Código 79.538.482
Alejandra Angarita Rico Còdigo 1.013.609.452

Presentado a:
Luis Manuel Bermúdez

Grupo: 358033_21

Universidad Nacional Abierta Y A Distancia– UNAD

Escuela De Ciencias Agrícolas, Pecuarias Y Del Medio Ambiente
Marzo 2023

• Diagrama de Flujo ISO 19011:2018. (Pasos ejecución de la auditoria).

Formato Informe de auditoría
 CÓDIGO:
0001
FORMATO DE INFORME DE AUDITORÍA VERSIÓN:
EXTERNA 23-06-2022
PÁGINAS:
3 de 12

Fecha de
elaboración
Día Mes Año

INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA

Organización
Nombre o razón
BYC INGENIRIA Y SERVICIOS SAS
social:
Dirección: Autopista Medellín KM 2.5 vía Parcelas Ciem
Oikos
Datos de contacto
Número teléfono: 3202349018
Correo electrónico: byccompras2022@gmail.com
Nombre del Oscar Orlando Bermúdez Medina, Gerente General
representante legal: Eduardo Delgado, Coordinador SST,
Auditoría
Marzo 2023, Cota, Cundinamarca, Autopista Medellín km 2.5
Lugar y fecha
Bodega D58
yegonzalezb@unadvirtual.edu
Yeimy Esperanza González
Auditor líder: .co
Blanco
Ashly Jazmín Tumbaco Ruíz Ajrileyr@hotmail.com

John Posada Cupitra Johnpocu21@yahoo.es

Equipo Auditor:
Alejandra Angarita Rico Alexadj58@hotmail.com

Determinar y considera los posibles aspectos ambientales,

concernientes a la gestión del y manejo del consumo
Objetivo:
energético, en las áreas de mayor consumo, y demás
procesos misionales de la empresa.
Con la auditoria será realizada en las instalaciones de la
empresa, B&C Ingeniería y Servicios SAS, ubicada en la
Alcance:
Autopista vía Medellín KM 2.5 vía vereda Parcelas, centro
empresarial Ciem Oikos.
  Resolución 070 de la CREG
 Leyes 142 y 143 de 1994
Criterios de auditoría:
 Decreto 3683 de 2003
 Resolución 011 de 2015

Nombre del personal

Eduardo Delgado, Coordinador SST
que atendió la visita

HALLAZGOS DE AUDITORÍA
 De la revisión y análisis del Plan de Gestión Ambiental de la
empresa BYC INGENIRIA Y SERVICIOS SAS, se observa que
tienen una directriz basada en la Reglamentación ambiental
legal vigente enfocando sus actividades para cumplir el plan
Ambiental propuesto.
 El equipo auditor observo y confirmó por medio documental
Aspectos fuertes del
el cumplimiento de Gestión Ambiental, reflejado en los
proceso
programas, planes y proyectos que han desarrollado y han
ejercido continuidad.
 Contar con personal calificado y capacitado potencializa la
calidad y eficiencia de los procesos, sin embargo, es
necesario que quede procedimentado la metodología con la
que se deben hacer los procesos.
El equipo directivo BYC INGENIRIA Y SERVICIOS SAS debe
elaborar y presentar para su respectiva aprobación un plan de
mejoramiento que permita subsanar los hallazgos
Observaciones comunicados durante el presente proceso auditor. Dicho plan
de mejoramiento debe contener las acciones que se
implementarán por parte de las entidades responsables y sus
respectivos cronogramas.
 Es importante contar un procedimiento para
autoinspecciones y/o auditorías de calidad que permitan
evaluar regularmente la eficacia y aplicabilidad del sistema.
Adicional poder auditar y evaluar garantía de la calidad de
los procesos.
 Gestionar y formalizar procedimientos para la selección,
evaluación y seguimiento a proveedores críticos que
impacten en la calidad de las estructuras.
No conformidades  Es importante estructurar un programa de mantenimiento
preventivo a equipos con el fin de proporcionar
disponibilidad de los mismos, mantener condiciones
originales de los equipos y garantizar calidad en el
funcionamiento.
 Creación de registros históricos de los mantenimientos
realizados tanto preventivos como correctivos con el fin de
detectar fallas que ayuden a mitigar el consumo excesivo de
energía.
 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
Deben estar basadas en aspectos tales como: el grado de conformidad con los criterios
de auditoría, el logro de los objetivos de la auditoría, cumplimiento de la agenda de
auditoría.

LISTA DE CHEQUEO
FECHA DE APLICACIÓN: Marzo 28 del 2023
CRITERIOS DE EVALUACION: Resolución 070 de la CREG
Leyes 142 y 143 de 1994
Decreto 3683 de 2003
Resolución 011 de 2015

N° ASPECTO EVALUADO CUMPLIMIENT OBSERVACION O EVIDENCIA

O
SI NO N/A
1 ¿Está definida la política de
calidad del establecimiento
en relación con la
fabricación de cualquier
estructura metálicas,
fabricación de cubiertas,
fabricación de torres de
comunicación, obras civiles,
entre otras?
2 ¿En el diseño y desarrollo de
las estructuras son tenidos x
en cuenta requisitos de
Buenas prácticas de
manufactura BPM?
3 ¿Las operaciones de
producción y control están x
especificadas definidas y
documentadas para el
cumplimiento de la BPM?
4 ¿Se realizan todos los x Se solicitan a diario certificados de
controles necesarios para: calidad de la materia prima
materias primas, materiales
intermedios y otros
controles en proceso,
calibraciones y validaciones?

5 ¿La estructura terminada se x

fabrica y se controla
correctamente, de acuerdo
con los procedimientos
definidos?
6 ¿Existen disposiciones para x El almacenamiento se da de
asegurar que los productos manera adecuada con el fin de no
mantengan la calidad exceder la altura permitida debido
durante el almacenamiento a los pesos que se manejan por
y distribución? ser estructura metálica.
7 ¿Se dispone de un x
procedimiento para
autoinspecciones y/o
auditorías de calidad que
evalúe regularmente la
eficacia y aplicabilidad del
sistema de garantía de la
calidad y se incluyen
 proveedores?
8 ¿Existe un sistema para x En realidad, se evalúa los
aprobar los cambios que productos finales en resistencia,
puedan tener impacto en la calidad y duración para mejoras
calidad de las estructuras continuas
fabricadas?
9 ¿Todas las partes del x La empresa cuenta con equipos de
sistema de garantía de medición de calidad para la
calidad están provistas de evaluación constante de las
personal competente, y estructuras fabricadas
disponen de locaciones,
equipos e instalaciones
adecuadas y suficientes?

10 ¿Se cuenta con x A la fecha no se cuenta con este

procedimientos y registros
para la selección, evaluación
y seguimiento a proveedores
críticos que impacten en la
calidad de las estructuras?
11 ¿Cuenta la organización con
personal apropiadamente
calificado y entrenado?
tipo de procedimientos.
x El personal contratado debe estar
certificado en las labores
calificadas como lo son los
soldadores, pintores y trabajo en
alturas.

12 ¿Cuentan los procesos de x

fabricación con adecuados Se cuentan con equipos de muy
equipos y sistemas de buena calidad para la fabricación
apoyo? de las estructuras
13 ¿Los operadores estén x La empresa cuenta con personal
capacitados para llevar a idóneo para brindar capacitaciones
cabo los procedimientos y también se cuenta con el apoyo
correctamente? de la ARL que ofrece
capacitaciones
14 ¿Los registros (de forma
manual y/o mediante
instrumentos) se realizan
durante la fabricación y
demuestran que han sido
tomadas todas las medidas
exigidas por los
procedimientos e
instrucciones definidas y que
la cantidad y calidad del
producto son los esperados?
¿Cualquier desviación
significativa es registrada
íntegramente y es
investigada?
15 ¿Las quejas sobre los x Cada laborar ejecutada cuanta con
productos comercializados, actas de trabajo que se le
son examinadas, son entregan a la empresa contratista
investigadas las causas de a su conformidad, como también
los defectos de calidad se puede evidenciar las fallas en la
objeto de estas y son ejecución para corregir.
tomadas las medidas
pertinentes respecto a los Se cuentan con registros ante y
productos defectuosos para Después
prevenir la recurrencia?
16 ¿Está documentado e x
implementado un
procedimiento para la
revisión de las quejas y otra
información relativa a los
productos potencialmente
defectuosos y son tomadas
las acciones correctivas?
17 ¿Cuenta cada equipo o x A la fecha están terminando de
maquina con su hoja de vida levantar la información
y ficha de seguridad?
18 ¿Cuenta un cronograma de x Esta en implementación
mantenimiento preventivo
para los equipos y
maquinas?
19 ¿Cuenta con los registros x Se tiene evidenciado los
históricos de los mantenimientos realizados con las
mantenimientos realizados facturas de dichas labores por
tanto preventivos como personal externo, pero no se
correctivos con el fin de cuenta con un registro histórico de
detectar fallas que ayuden a cada equipo.
mitigar el consumo excesivo
de energía?
20 ¿Los equipos cuentas con
horómetros que ayudan a
cuantificar el tiempo de
operación diaria para llevar
el control de consumo de
energía?
21 ¿La empresa cuenta con un
indicador de consumo de
energía?
22 ¿Cuenta la empresa con
equipos de bajo consumo de
energía?
x No tienen horómetro
x Se basan en los consumos de las
lecturas de la factura de la energía
con Enel Codensa
x La empresa se evidencia
comprometida con la compra de
equipos de bajos consumos de
igual manera con el manejo de
dichos equipos según la actividad
a realizar

23 ¿La empresa cuenta con x En el tejado se tiene tejas

estrategias que ayuden a traslucidas para el
mitigar el consumo excesivo aprovechamiento de la luz solar y
de energía? ventanas en oficinas que facilitan
la entrada de la luz natural.
24 ¿Identifica las fuentes de x
energía utilizadas?
¿Conoce la relevancia de las
diferentes fuentes de
energía que permita conocer
el consumo global?
25 ¿Conoce la estructura de los x
costos energéticos de la
organización?
26 ¿Identifica tendencias x
globales del consumo de
energía?