CÓDIGO : SIG-00-PTS-01

INFORME DE AUDITORIA EN GESTION DE

VERSIÓN :
LA CALIDAD 02
FECHA : 10/01/2024
INFORME
PAGINA : 1 de 6

ELABORADO POR:

Fernando Gomero Dolores

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INFORME DE AUDITORIA EN GESTION DE
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LA CALIDAD 02
FECHA : 10/01/2024
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1. OBJETIVOS
Proporcionar información acerca de si el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme con los
requisitos de ISO 9001:2015.
2. ALCANCE

Todas las actividades recogidas en el Sistema de Gestión de Calidad de SV2 CONTRATISTAS

GENERALES SRL
La empresa SV2 CONTRATISTAS GENERALES.SRL se dedica a los servicios
electromecánicos, civiles y energía.
3. FECHA DE LA AUDITORIA: 10/01/2024
4. NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA AUDITORIA: HSE INDUSTRIAL
5. CRITERIOS DE LA AUDITORIAS

La metodología utilizada para la realización de este informe ha incluido las siguientes

actividades:
a. Estudio de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad, para analizar
el cumplimiento de los requisitos establecidos por norma.

b. Conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, con los requisitos

establecidos, y según el cuestionario que se adjunta en el apartado 2 de este
informe.

c. Revisión de la implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de

Calidad, a través de conversaciones con el personal, inspecciones del
funcionamiento de los procesos, inspecciones de las instalaciones,
comprobaciones al azar, etc. se analizan los registros generados como
consecuencia de la aplicación de los procedimientos e instrucciones.

Sistemática y criterios de valoración

La metodología aplicada es un cuestionario según la ISO 9001:2015.
El Cuestionario de evaluación de la Gestión de la Calidad es una ficha que recoge
información. Consta de un cuestionario para la verificación de los requisitos
establecidos.
La sistemática para la aplicación de este cuestionario consiste en analizar, una a
una, las actividades incluidas en el cuestionario, comprobando cuales son, de cada
actividad, los ítems concretos que son aplicables para la empresa.
Una vez determinados estos ítems de manera concreta, se analizarán en función
de los registros y de las evidencias que la empresa disponga para demostrar la
efectiva realización de cada uno de los mismos.

Los aspectos analizados en dicho cuestionario son:

Requisitos
CASILLA
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- Ítem: muestra el código de identificación de la pregunta.

- Pregunta referente al aspecto a analizar.
- CUMPLE/NO CUMPLE: se responde en una u otra casilla en función de la pregunta realizada.
- NO APLICA: se rellena en caso de que no proceda a contestar la pregunta realizada, por no ser
de aplicación.
- Observaciones: en ella se anota todo aquello que se considere necesario para poder interpretar
los resultados o establecer conclusiones.

CRITERIOS DE VALORACIÓN:
El criterio de valoración de los diferentes aspectos a través del cumplimiento del cuestionario, permite
diferenciar entre distintas situaciones

6. PLAN DE AUDITORIA
Previa coordinación con el área de Gestión de Calidad, se establece el centro de trabajo ubicado en la av.
Argentina Nro. 3119- Lima- Lima como lugar de ejecución de la auditoria in situ con el siguiente
cronograma previamente establecido.

● Reunión de apertura: presentación de lo que se va a realizar

● Datos de la Empresa

● Entrevista con el personal y el representante del área de SGC

● Solicitud de documentos y registros en materia de SGC

● Reunión de Cierre

7. DOCUMENTOS AUDITADOS

● Política de Calidad

● Evalucion de difusión de política de calidad

● Identificación y Evaluacion de su contexto (Análisi FODA)

● Evaluacion de riesgos de calidad del producto

● Guia de ejecución de las operaciones

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● Control de revisión de documentos correspondientes al procedimiento operativo de

la empresa
● Instrumentos de medicion calibrados

● Mecanismo de atención de reclamos

● Evaluacion y selección de proveedores

● Mecanismos para determinar satisfacción del cliente

● Mecanismo de control de producto no conforme

● Sistema de acciones correctivas o preventivas

● Indicadores de gestión de calidad

● Auditorias internas
● Evaluacion del desempeño en gestión de calidad

● Identificacion y evaluación de los requisitos del cliente

8. RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados de este informe de evaluación de gestión de la

calidad divididos en capítulos y al final de forma global.

Los resultados por cada uno de los requisitos analizados son:

Política ha tenido una valoración de BUENO, con un valor porcentaje de cumplimiento de 100%

Organización ha tenido una valoración de BUENO, con un valor porcentaje de

cumplimiento de 100%

Planificación ha tenido una valoración de BUENO, con un valor porcentaje de

cumplimiento de 100%

Implementación del sistema ha tenido una valoración de REGULAR, con un valor

porcentaje de cumplimiento de 100%

Verificación ha tenido una valoración de REGULAR, con un valor porcentaje de

cumplimiento de 100%
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Revisión por la dirección ha tenido una valoración de BUENO, con un valor

porcentaje de cumplimiento de 90%

El resultado global de la situación en la implantación y mantenimiento del

sistema de gestión de la calidad en la empresa SV2 CONTRATISTAS

GENERALES SRL. es de: REGULAR con valor total de un 95% de

cumplimiento.

CONCLUSIONES

La Empresa SV2 CONTRATISTAS GENERALES SRL, según los resultados

obtenidos en este informe y en base a lo que indica la ISO 9001:2015 vigente a la

fecha de emisión de este informe, tiene una adecuación con resultado BUENO del

sistema de gestión de la Calidad de SV2 CONTRATISTAS GENERALES SRL.

1. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

EVALUACION DE LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE

NO NO
ITEM CUMPLE CUMPLE APLICA F/C
Cuentan con una Politica de Calidad aprobada y
X
1 difundida a toda la organización
La compañía ha identificado sus amenazas y
oportunidades , asi como sus fortalezas y X
2 debilidades
Cuentan con un documento en donde se ha
realizado la evaluación de los riesgos a la X
3 calidad del producto/servicio ofrecido
Cuentan con documento (s) ( procedimiento,
instructivo , diagrama, etc ) que sirva de
X
orientacion para la ejecucion de las operaciones
4 asociadas al servicio.
5 ¿Existe un control de revisión de los X
documentos? Se revisan por lo menos
anualmente los procedimientos operativos
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relacionados al producto / servicio brindado

6 Cuenta con instrumentos de medición calibrados X
Cuentan con un mecanismo para la pronta
X
7 atención de reclamos
Cuentan con un procedimiento para la selección
X
8 y evaluación de sus proveedores
¿Tienen algún mecanismo para medir la
satisfacción del cliente? Ejemplo; encuestas,
X
correos, cartas de felicitación, numero de
9 reclamos, otros.
1 Cuenta con un mecanismo para el control de
X
0 producto y/o servicios no conforme
1 Manejan algún sistema de acciones correctivas
X
1 o preventivas
1 Cuentan con Indicadores de gestión de calidad
X
2 del servicio ofrecido
Se han realizado auditorias internas a las
actividades asociadas al servicio ofrecido, con la
X
1 finalidad de verificar el cumplimiento de los
3 procedimientos establecidos
La gerencia revisa periódicamente el
1 desempeño en gestion de calidad, Ejemplo, vía X
4 correos electrónico, reportes, informes, otros.
Se identifican y documentan los requisitos de los
1 clientes ( Especificaciones de servicio, oferta X
5 técnica , instrucción de trabajo, licitaciones, etc )