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CUADERNO DE INFORMES
CÓDIGO N° 89001677
DIRECCIÓN ZONAL
Moquegua - Ilo
1. PRESENTACIÓN.
OPERACIONES OPERACIONES
OPERACIONES
Nº OPERACIONES/TAREAS EJECUTADAS* PARA
POR EJECUTAR
SEMINARIO
1 2 3 4
01 Revisar estándares X X
Herramientas
02 Analizar y seleccionar estándares X X
de gestión
03 Elaborar matriz de estándares X
04 Recopilar información X Elaborar
05 Estructurar el manual Manuales de
06 Desarrollar contenido X X X X gestión
07 Validar manual X X Prepara
08 Estructurar procedimientos e instructivos X X procedimiento
09 Diseño formato y matrices X s, instructivos
y formatos de
10 Validar procedimientos, instructivos y formatos X
gestión
11 Construir la matriz FODA X X
12 Analizar matriz FODA X Elabora plan
13 Diseñar matriz de estrategias X estratégico
14 Elaborar plan estratégico
15 Recopilar data
16 Analizar data aplicando Ishikawa y otros X Analiza y
17 Evaluar data aplicando Pareto y otros X X evalúa data
18 Preparar cuadro de resultados X X X X
19 Definir los procesos a ser auditados X
Revisar No Conformidades (NC) de auditorías
20
anteriores Elabora
21 Revisar resultados de inspecciones realizadas programa
22 Verificar recurrencia de quejas y reclamos X X auditoria
23 Revisar resultados de encuestas X
24 Programar auditorias X X
25 Analizar el proceso y los subprocesos a auditar X Preparar lista
26 Definir los aspectos específicos a auditar de
Elaborar lista de verificación considerando X Verificación
27
actividades y documentos asociados
Planificar auditoria considerando los elementos X
28
determinados Elabora plan
29 Revisar y aprobar el plan de auditoria de auditoria
30 Comunicar el plan de auditoría a los auditados X
31 Realizar la reunión de apertura Ejecuta base
32 Revisar el plan de auditoria con los auditados al plan
Ejecutar el proceso de auditoría informando los X XX
33
resultados de los auditados
Realizar la reunión de cierre informando los
34
hallazgos
OPERACIONES OPERACIONES
OPERACIONES
Nº OPERACIONES/TAREAS EJECUTADAS* PARA
POR EJECUTAR
1 2 3 4 SEMINARIO
- -
SÁBADO
TOTAL 20 H
Tarea más significativa: Elaboración de inspección en campo: baños químicos, orden y
limpieza y camioneta
El día lunes en la empresa de oficina nos dirigimos a campo para poder realizar observaciones en la
ejecución de la tarea, el ingeniero a cargo dio la orden de realizar inspecciones en campo de 3 puntos
específicos: los baños químicos, orden y limpieza y camioneta.
En campo aproveche en observar cada uno de ellos y anotar su estado si era bueno o malo, si estaba en
buen estado o alguna observación. Seguido a ello nos dirigimos a oficina para que pueda realizar los
documentos en Excel. Por la tarde regresamos a campo para proceder a llenar los documentos de
inspección, mientras vemos al objeto inspeccionado, vamos llenando nuestro documento de inspección.
PROYECTO: ARMADO DE ESCENARIO POR 4 DÍAS EMPRESA: VAYARTEC FECHA: 08 DE MAYO 2023
RESPONSABLE DE
ROSA PUMACAYO
INSPECCIÓN:
CRITERIOS DE INSPECCION
ITEM DESCRIPCION CUMPLE NA OBSERVACION ACCIÓN TOMADA
10 Su ubicación es correcta SI NO
La cantidad de baños
11 SI NO
quimicos, es suficiente
EMPRESA:
PROYECTO: ARMADO ESCENARIO POR 4 DÍAS FECHA: 08 DE MAYO 2023
VAYARTEC
RESPONSABLE DE
ROSA PUMACAYO
INSPECCIÓN:
CRITERIOS DE INSPECCION
Se tiene un programa de
1 SI NO
disposición de los RR SS
EMPRESA:
PROYECTO: ARMADO ESCENARIO POR 4 DÍAS FECHA: 08 DE MAYO 2023
VAYARTEC
RESPONSABLE DE
ROSA PUMACAYO
INSPECCIÓN:
CRITERIOS DE INSPECCION
Se tiene un programa de
1 SI NO
disposición de los RR SS
10 Su ubicación es correcta SI NO
La cantidad de baños
11 SI NO
quimicos, es suficiente