1) De los procesos estructurados por la organización desarrollados, liste los documentos y

registros que deben mantenerse como INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA

Documentos: Visión y misión de la empresa Evaluación de planes de desarrollo Marco estratégico

y administrativo

Registro: Lista de verificación de procesos Cartilla de indicadores Hoja de ruta general de

proyectos

PROCESO DE LICITACION Y CONTRATOS

Documentos: Certificados y licencias especificas Documentación administrativa Certificado de

cumplimientos de proyectos

Registros: Contrato Registros de aceptación de licitación Registros y finanzas

PROCESO DE PROYECTOS

Documentos: Planificación Plan de ejecución Formato de seguimiento de proyectos

Registros: Cronograma de actividades programadas Listas de chequeo para evitar retrasos en los
proyectos Hoja de ruta de proyectos

PROCESO DE FINANZAS

Documentos: Balances Estudios de mercadeo Estados de flujo de efectivo Extractos bancarios

Registros: Cuenta con resultados Cuenta de ingresos

PROCESO DE COMPRAS

Documentos: Solicitud de compras Solicitud de cotización Selección y evaluación de proveedores

Registros: Facturas Notas de compra Instructivos de consignaciones

PROCESO GESTION COMERCIAL

Documentos: Registros de control de insumos Manuel de gestión comercial

Registros: Facturas de ventas Documentos con necesidades del cliente

PROCESO DE GESTION DE CALIDAD

Documentos: Estructura de la institución Planificación estratégica Recursos Procedimientos de

calidad Manuel de calidad

Registros: Auditorias Lista de chequeo de mejora continua Revisión y planificación del sistema

PROCESO DE SST

Documentos: Matriz de riesgo Plan anual de sst Reportes e investigaciones de incidentes,

accidentes y enfermedades laborales
Registros: Inspecciones Actas de asistencia a capacitaciones Formato de entrega de epp Furat

PROCESOS DE MANTENIMIENTO

Documentos: Manual de fabricantes Procedimientos Fichas técnicas Especificaciones de la

maquina

Registros: Lista de chequeo de máquina y herramientas Manuel de uso Registro de cronogramas

para la revisión de maquinas

PROCESOS DE TALENTO HUMANO

Documentos: Formatos de hoja de vida Nóminas y seguros sociales Decretos

Registros: Volante de pago de nómina Selección de candidatos Exámenes médicos ocupaciones.

2 elabore de acuerdo con el instructivo “codificación de documentos” la estructura y forma a
establecer para los procesos para: MISIONALES- ESTRATÉGICOS-DE APOYO

CODIFICACION DE PROCESOS

NOMBRE DE PROCESO CODIGO SECUENCIA

ESTRATEGICOS PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA PPE 01

PROCESO GESTION DE LA CALIDAD PSGC 01
MISIONALES PROCESO PROYECTO PPY 01
PROCESO LICITACION Y CONTRATO PLC 01
PROCESO GESTION COMERCIAL PGC 01
APOYO PROCESO COMPRA PC 01
PROCESO FINANZAS PF 01
PROCESO GESTION SST PGSS 001
PROCESO TALENTO HUMANO PTH 01
PROCESO MANTENIMIENTO PMT 01

SECUENCIAS 001 999

01 99
0001 9999

3. Selecciones 1 proceso MISIONAL-ESTRATEGICO o de apoyo y elabore un (1) procedimiento y

un (1) registro (formato de evidencia), tenga como ejemplo el instructivo “control de documento
y registros”
 Código: PMT
PROCESO DE APOYO
Versión: 01

Página: 1

FECHA DE EMISION: PROCESO:

08/04/2023 MANTENIMIENTO

1. OBJETIVO: Mantener los equipos herramientas y demás sistemas funcionales para una
correcta operación.

2. ALCANCE: Aplicable para todas las áreas en general de la empresa SEGURITOS S.A.S

3. DEFINICIONES:
 Actuadores: Elementos que pueden provocar un efecto sobre un proceso
automatizado.
 Autómata programable: Controlador microprocesador que permite gestionar
entradas y salidas tanto analógicas como digitales.
 Conductores: Cables destinados a la transmisión de energía eléctrica.
 Disfunción: Desarreglo en el funcionamiento de algún elemento. Domótica: Rama de
la tecnología que se ocupa de proveer elementos que acerquen a una vivienda a
conseguir el calificativo de inteligente.
 Envolvente: Elemento que asegura la protección de los materiales contra ciertas
influencias externas y la protección, en cualquier dirección, ante contactos directos.
 Equipo de protección: Cualquier equipo destinado a ser llevado por el trabajador para
que le proteja de los riesgos que pueden amenazar su seguridad o su salud en el
trabajo.
 Mantenimiento preventivo: Actividad programada de inspecciones, tanto de
funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza,
lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un
plan establecido.
 Mantenimiento predictivo: basado en la determinación del estado de la máquina en
operación. El concepto se basa en que las máquinas darán un tipo de aviso antes del
que fallen y este mantenimiento trata de percibir los síntomas para después tomar las
decisiones de actuación correspondientes.
 Mantenimiento correctivo: mantenimiento ejecutado después del reconocimiento de
una avería, y destinado a devolver al elemento a unas condiciones que pueda
desarrollar una función requerida.
 Orden de trabajo: Documento donde se especifica el trabajo que hay que realizar para
organizar dicho trabajo. Parametrizar: Configurar un dispositivo.
 Código: PMT
PROCESO DE APOYO
Versión: 01

Página: 2

FECHA DE EMISION: PROCESO:

08/04/2023 MANTENIMIENTO

4.GENERALIDADES :

Para desarrollar el proceso de mantenimiento de una máquina, herramienta o equipo se debe

Llevar un registro diario de los mantenimientos que le haga a la maquinaria de su empresa.

Supervise el trabajo del personal cuando le sea posible. Es mejor disponer de una mano de
obra especializada.

Planifique sus labores de mantenimiento de maquinarias, para evitar imprevistos. De esa forma

tendrá anticipadamente las piezas y los materiales; la improvisación es muy arriesgada. La
planificación permite la revisión oportuna y la lubricación adecuada de la maquinaria. Además, de
que permitirá detectar daños o desgastes en las piezas.

Lleve a cabo un mantenimiento consciente, preciso y en función de las prácticas de industrias más
convenientes. El personal debe contar con las medidas preventivas necesarias; estas dependerán
de cuán grande sea la maquinaria.

Después de un mantenimiento, siempre hay que medir cómo y cuánto rinde la maquinaria.

Emplee el Software de Mantenimiento que mejor se ajuste a sus requerimientos. El uso de un

software facilitará mucho las labores de revisión y supervisión de los equipos

Verificación del correcto estado de la tornillería.

Actualización del software que controla las maquinarias.

4.1 DOCUMENTOS:
 Lista de chequeo
 Manual o guía de instrucciones de uso de maquinaria, herramientas o equipos
 Registro de cronograma parala revisión de máquinas, herramientas o equipos

APROBACION DE DOCUMENTOS:

 ELABORADO: líder del sistema de gestión de la calidad (SGC)

 REVISADO: Gerencia, líder del sistema de gestión de la calidad (SGC)
 ACTUALIZACION: actualizado por el líder del proceso de MANTENIMIENTO y líder
del sistema de gestión de la calidad (SGC)
 FECHA DE APROBACION: 08/04/2023 COLOMBIA- CORDOBA -MONTERIA
 Código: PMT
LISTA DE CHEQUEO MANEJO DE MAQUINARIA, Versión: 01
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Fecha de aprobación: 08/04/2023

Fecha de revisión DÍA /MES/AÑO lugar

Responsable de la carg
inspección o

Descripción SI NO N/A Observaciones

¿La máquina, herramienta o equipo cuenta con

documento de certificación para operar vigente?
¿El operador está calificado y certificado para el tipo y
capacidad del equipo, maquina o herramienta?
¿Opera de forma correcta la máquina, herramienta o
equipo?
¿Se cuenta con un señalero o indicador, calificado y
certificado vigentemente para dicha labor?
¿Se cuenta con hoja de vida de la herramienta, equipo
o máquina, que contenga reportes específicos de su
estado actual?
¿Se reportan de forma inmediata falencia, deterioro y
afectaciones del equipo, maquinaria o herramienta?
¿han habido falencia al momento de operar la
máquina, equipo o herramienta ¿
¿La superficie es adecuada y permite operar de forma
correcta la máquina, herramienta o equipo?
¿Se cumple las distancias mínimas de seguridad en el
momento de operar herramienta, maquinaria o
equipo?
Cuenta con documentos de certificación de calibración
y mantenimiento
Equipo inspeccionado
De acuerdo con la presente inspección se califica el equipo, maquina o herramienta, adecuado y seguro para realizar
procesos y procedimientos. SI_____ NO______