FORMATO

LOGO EMPRESA
CARACTERIZACION DE PROCESO

Nombre proceso:gestion de calidad Responsable: lider de calidad

objetivos:correcto funcionamiento de procesos,seguimientos y ejecucion de actividades para su cumplimiento

Quien entrega? (ENTRADAS-

PROCESOS QUE REALIZAN ENTREGA)
gestion sst talento humano mantenimiento

Que entregan? (INFORMACION -RECURSOS) informacion documetada requisitos cumplimiento de actividades

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO/SALIDA

ingeniero de proyectos (lider check list
INICIO

funcionamiento de procesos

de proceso)

auditoria lider de calidad certicado hoja de verificacion

mejora continua lider de calidad indicadores registrados

analisis de la infomacion de procesos lider de calidad

lider de calidad formato de seguimiento

seguimiento y evalucion de eficacia y acciones

de mejora

FIN

licitaciones y contratos planificacion estrategica

Quien recibe? (PROCESOS QUE RECIBEN)

Que recibe?

(INFORMACION-REGISTROS-RESULTADOS)

MEDIDAS DE CONTROL Y
INDICADORES RECURSOS A UTILIZAR REQUISITOS ASOCIADOS DOCUMENTOS ASOCIADOS RIESGOS ASOCIADOS
EVALUACION

revision semestrl a cada proceso producto necesidades del cliente no ejecucion del proceso

comunicacion del cliente requisitos legales aplicables falta de informacion

recursos humano, check lits,regitros,lista
tecnologia,documentos de requisitos,hoja de revision del pedido
financieros verificacion
personal no capacitado