Lista de Verificacion Almacen de Ingenieros BASPC04

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL LISTA DE VERIFICACIÓN INSPECCIÓN

MACROPROCESO: GESTIÓN LOGÍSTICA
PROCESO INSPECCIONADO: OPERACIONES LOGÍSTICAS
Código: FO-CEIGE- 162 Versión: 1 Fecha de emisión: 2014-02-27 Pág. 1 de 5

Área y/o Proceso: ALMACÉN DE INGENIEROS Lista de verificación actualizada a fecha: 2022-01-07
Unidad Inspeccionada: BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 4 No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspección:
"CACIQUE YARIGUIES"
15 DE MARZO DE 2023 Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (SP, FERNANDO ALAMACENISTA DE INGENIEROS
CAMACHO GARCIA)
CALIFICACIÓN
Norma de referencia y/o Criterio de Aspectos a verificar D IN N SN Descripción Observación y/o Hallazgo
No. Soporte documental y/o Evidencia
verificación (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
91-100
60-74
75-90
< 60
A. ORGANIZACIÓN (10%)
Organización de la dependencia: organigrama,
1
misión, visión, capacidades.
80
Cuenta con la infraestructura tecnológica, necesaria REAIZAR SOLICITD A LA BRIGADA Y CEDE6 EL EQUIPO DE COMPUTO QUE CUENTA
CON EL FIN DE SUMINISTRO DE EL ALMACEN ES MUY OBSOLETO PARA
2 para el desarrollo del proceso. (Hardware, software, COMPUTADOR CON EL HARDWARE Y EL BUENDEASRROLLO DE LOS
SOFTWARE NECESARIO PARA EL BUEN PROCESOOS QUE SE LLEVAN COMO
redes) FUNCIONAMINETO DEL PROCESO CENTRALIZADOR DE LAS UNIDADES
TOE vigente y aprobada.
Cuenta con la infraestructura física (Instalaciones, y
3 equipo de oficina) necesaria para el desarrollo del
proceso.
60
Reglamento EJC- 3-22 Reglamento de
regimen interno para Unidades Tácticas.
Numeral 1.4
Directiva Permanente No. 00000193 del La Unidad cuenta con almacén de ingenieros y está
4 30 de Agosto 2021, Lineamientos nombrado el almacenista mediante el acto
proceso de Gestión de Desminado. administrativo u orden del día.
Anexo "A" Funciones del almacenista de
ingenieros o quien haga sus veces.
80
Manual de Procedimientos
Administrativos y Financieros para el
manejo de bienes del MDN del 2021.
Numeral 2.7 Perfiles. Verificar la asignación del cargo, de acuerdo con el
5 perfil establecido, teniendo en cuenta la especialidad,
Disposicion No. 016 del 2018 proceso de cursos, conocimientos y experiencia del personal.
evaluación y clasificación del personal de
Oficiales y Suboficiales de las FFMM.
Formulario 2 - 3.
80
REALIZAR SOLICITUD AL CEDE4 PARA
Numeral 2.6 Relevo de Almacenistas. EL SUBOFICIAL NO CUENTA CON
El almacenista cuenta con la capacitación y CAPACITAR Y CERTIFICAR SUBOFICIAL O
6 CAPACITACION Y CERTIFICACION EN
certificación en almacenes en SAP SILOG. SOLDADO PROFESIONAL EN MODULO DE
Directiva Permanente No. 0162 Proceso ALMACENES SAP-SILOG
MANTENIMIENTO SAP-SILOG
de operaciones logísticas del Ejército
Nacional Anexo "D"
Almacenamiento.Literal D.
Administrativos y Financieros para el El personal nombrado como almacenista y/o
7 manejo de bienes del MDN del 2021. bodeguero está capacitado y certificado en el manejo
Numeral 2.6 Relevo de Almacenistas. de explosivos.
Capitulo 2.2.7 Perfiles.
60
SUBTOTAL % 7.2
B. PLANEAMIENTO (10%)
PLAN DE ACCIÓN - INFORME DE GESTIÓN PLAN
DE ACCIÓN ( IGPA )
Informe de Gestión Plan de acción, componente

Directiva Permanente No. 0203/2017 estratégico (si le aplica) y componente de proceso,
"Seguimiento y evaluación de la gestión formato:
y resultados para el Ejército Nacional, - Indicadores
8 bajo la metodología de Balance Score" - Metas propuestas
- Resultado de las metas propuestas, debidamente
ANEXO D - Instructivo para el soportados.
diligenciamiento formato Informe de - Análisis de los resultados en forma cuantitativa y
Gestión Plan de Acción. cualitativa, que permitan evidenciar el impacto.
80
ANEXO F - Instructivo para el Verifica la realización de la RAE (Reunión de Análisis

diligenciamiento formato Plan de Acción. Estratégico) o RAR (Reunión de Análisis de
9
Resultados ) y las acciones tomadas frente a las
resultados de los indicadores.
80
PLANES ESPECÍFICOS
CALIFICACIÓN
91-100
60-74
75-90
< 60
Directiva Permanente No. 0203/2017 Indagar con el personal el conocimiento,
"Seguimiento y evaluación de la gestión entendimiento y aplicación de las siguientes políticas:
y resultados para el Ejército Nacional, - Política de calidad Ejército
10 bajo la metodología de Balance Score 80
- Política de riesgos Ejército
- Políticas de Comando de nivel Unidad,
ANEXO D - Instructivo para el Superior y Comando del Ejército
diligenciamiento formato Informe de
Gestión Plan de Acción.
Tiene conocimiento del mapa macro procesos del
11 ANEXO F - Instructivo para el Ejército Nacional y su despliegue a nivel Unidad 80
diligenciamiento formato Plan de Acción. Operativa Mayor y Menor.
El plan de mejoramiento está elaborado de acuerdo a

12 80
la metodología de la norma establecida.
SUBTOTAL % 8
C. ADMINISTRACIÓN
El mapa de riesgos para DEL RIESGO (10%)
el almacén debe estar
consolidado por la sección cuarta. Contexto
13 Directiva Permanente No. 0115/2019 80
"Lineamientos Generales para la estratégico, identificación, análisis, evaluación,
Administración de Riesgos en el Ejército valoración
Desarrollo ydetratamiento de dispuestas
las acciones los riesgos. en el mapa de
14 Nacional". riesgos para evitar, reducir, compartir o asumir el
Anexo A Metodología administración del riesgo. Soportes de su cumplimiento.
80
riesgo.
Los controles estipulados en el mapa de riesgos son

15 MECI, Componente " Evaluación del 80
Riesgo. efectivos. Verificar estadísticas.
SUBTOTAL % 8
Circular No. 00002832 MDN-COGFM-
D. DOCUMENTACION (05%)
COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE1-47.1 del
13 de agosto del 2020.
16 Acta de posesión. 90
Ley 951 del 2005, Art. 1 Existe acta de entrega del cargo, cuando se
presentan traslados y otras novedades de personal.
Circular No. 00002832 MDN-COGFM- El acta cumple con el modelo de acta de entrega del
COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE1-47.1 del cargo para funcionarios públicos.(Código: FO-
13 de agosto del 2020. SECEJ-CEAYG-702), con la relación física de los
bienes que componen el "centro" o almacén, dejando
Boletín No. 06 del 04 de mayo del 2021. constancia de las irregularidades, inconsistencias y
17 De la Ayudantía General del Comando diferencias encontradas. 90
del Ejército - CEAYG.
Evidencie el nombrado Interventor mediante acto
administrativo que de cuenta y razón de la entrega.
Ley 594/2000,
Art. 4 literal d) Responsabilidad,
Art. 26 Inventario Documental. Archivo de gestión, organización de las carpetas de
18 90
acuerdo con las series y subseries.
Acuerdo No. 042/2002 criterios para la
organización de archivos Art 4.
Directiva Permanente No. 01016/2016

"Instrucciones para la aplicación del
proceso de Gestión Documental en el
Ejército Nacional" anexo D Organización
Aplicación de las tablas de retención documental
19 documental. 90
TRD.
Transferencia al Archivo Central, Formato Único de
20 90
Inventario Documental.
Manejo de información en medio digital.
21 90
Cumplimiento política cero papel.
CALIFICACIÓN
91-100
60-74
75-90
< 60
Manejo de Bienes del MDN 2021.
capítulo III, Num 3, capítulo IV,
4.2 Procedimiento para la Salida de
Bienes.
4.1.2.2 Traslado.
4.1.2.7 Reintegro de bienes en servicio,
capítulo V,
Num 5.2 Estado Diario del Almacén.
Directiva Permanente No. 00000193 del

30 de Agosto 2021, Lineamientos
proceso de Gestión de Desminado. Verifique que se elabore y presente el boletín diario
Anexo "A" Procedimientos de almacén, en el cual se incluyan los movimientos
administrativos para dar de alta, baja y de entradas y salidas de bienes al almacén. Así
traspaso de municiones especiales de mismo, al finalizar el mes un estado consolidado. Se
22 ingenieros (explosivos) numeral 9 y 10. 90
encuentran archivadas correctamente y con sus
(Almacenista de Ingenieros - y/o a debidos soportes (solicitud de material, orden de
quien haga sus veces) suministro, acta de entrega, traspaso, reintegro,
destrucción, etc.)
Circular No. 001 Instrucciones sobre
documentación, manejo, transporte y
almacenamiento de explosivos del
Ejército Nacional.
Boletín No. 038 del 14 de mayo del 2019,

trata Bajas Municiones Especiales de
Ingenieros.

30 de Agosto 2021, Lineamientos Se relaciona en el acta de entrega de las Unidades
proceso de Gestión de Desminado. centralizadas los explosivos con su respectiva
23 Anexo "A". Funciones del almacenista de trazabilidad (lote, numero de referencia), asi mismo lo 90
ingenieros o quien haga sus veces. realizan las Unidades al realizar el gasto de los
Numeral 15. explosivos que garabticen la trazabilidad.

proceso de Gestión de Desminado.
Actas de revista mensual y confrontación de cargos
24 Anexo "A". Funciones del almacenista de 90
U/F
Numeral 14.

30 de Agosto 2021, Lineamientos Se elabora la documentación de municiones
proceso de Gestión de Desminado. especiales de ingenieros (Informe periódicos, acta de
25 Anexo "A". Funciones del almacenista de 90
recepción, traspasos, bajas, entradas) y se envía al
ingenieros o quien haga sus veces. CENAM en los plazos establecidos.
Numeral 06.
EQUIPO TÉCNICO GUERRA DE MINAS

Se elabora el informe periódico de situación de
26 material técnico de guerra de minas y se envía al 90
CENAM en los plazos establecidos.
Actas de revista mensual y confrontación de cargos
27 30 de Agosto 2021, Lineamientos 90
proceso de Gestión de Desminado. U/F.
28 Anexo "A". Funciones del almacenista de Actas de asignación individual 90
Numeral 01 al 15. Acta de Mantenimiento de detectores de metales
29 90
(BAMAI).
Acta de Mantenimiento equipos contramedidas
30 90
electrónicas
31 Directiva Permanente No. 0162 Proceso Posee el libro minuta del centinela 80
Nacional Anexo "D" Almacenamiento.
32 Posee el libro de entrada de personal 80
Directiva Permanente No. 00000193 del Posee libro de entrada y salida de material explosivo.
33 30 de Agosto 2021, Lineamientos 90
SUBTOTAL % 4.44444444444445
E. FUNCIONAMIENTO - ACTIVIDADES
ESPECÍFICAS (50%)
ESTRUCTURA POLVORINES
LA UNIDAD NO CUENTA CON CON
REALIZAR SOLICITUD A LA BRIGADA PARA
La Unidad cuenta con polvorines para el DEPOSITO Y/O BODEGA PARA EL
ENVIAR LA EL MATRIAL A LOS DEPOSITOS
almacenamiento de explosivos, con los ALMACENAMIENTO, YA QUE DONDE SE
34 DEL BITER CON EL FIN DE BRIDAR
requerimientos de infraestructura y seguridad ENCUENTRAN RECEPCIONADOS LOS
SEGURIDAD Y ALMACENAMINTO EN
establecidos por el COING. EXPLOSIVOS ESTAN EN TERRENOS DE
POLVORIN ADECUADO
UN TERCERO
Norma Técnica de Almacenamiento de

Armas Municiones y Explosivos NTMD-
CALIFICACIÓN
91-100
60-74
75-90
< 60
El polvorín se encuentra limpio, seco, ventilado y
35
razonablemente fresco. 70
Esta construido sólidamente, blindado, seguro y
36 Armas Municiones y Explosivos NTMD-
0249 del 09 de Julio de 2008 resistente. 70
37 Extractores de aire (chimeneas, rejillas, ventanas) 70
documentación, transporte y De ser necesario luz artificial cuenta con lámparas de
38 almacenamiento de explosivos del seguridad o instalaciones eléctricas a prueba de
Ejército Nacional. explosivos. 70
El estado de las paredes y techos presentan grietas,
39
y humedades. 70
40 Cuenta con iluminación perimétrica 70
Electricidad estática (plancha metálica conectada a
41
tierra y/o barra metalica) 70
42 Pararrayo (estado - ultima revisión) 70
El polvorín cuenta con una malla de cerramiento,
43
terraplén y jarillón 70
Administrativos y Financieros para el ORGANIZACIÓN ALMACÉN
manejo de bienes del MDN del 2021. El material técnico en depósito se encuentra
Capitulo II. Numeral 2.3.2 debidamente almacenado, en línea de servicio para
44 ser asignado al momento de ser requerido.
Norma Técnica de Almacenamiento de 80
Armas Municiones y Explosivos NTMD- La Unidad cuenta con los cargos de material técnico
45 0249 del 09 de Julio de 2008 de acuerdo a las tablas de organización y equipo. 90
Manual de Procedimientos Cuenta con espacio de almacenamiento y área de

46 Administrativos y Financieros para el
transito para movimiento de material. 80
Las salidas de emergencia deben estar
47
señalizadas (plan de evacuación). 80
Los pasillos del deposito son seguros y libres de
48 Armas Municiones y Explosivos NTMD-
0249 del 09 de Julio de 2008 obstrucciones. 80
Cuenta con los elementos mínimos para la extinción
49 de incendios tales como: extintores de agua y ABC 80
multipropósito.
MEDIDAS DE SEGURIDAD POLVORINES
El polvorín cumple con los principios y aplicación de
50 criterios de distancia con respecto al almacenamiento
Norma Técnica de Almacenamiento de de explosivos y municiones 70
Armas Municiones y Explosivos NTMD- Las municiones de guerra, explosivos y detonadores 80
51 0249 del 09 de Julio de 2008. se encuentran almacenados de acuerdo a la tabla de
grupos de compatibilidad.
Cuenta con espacio de almacenamiento
correspondiente al 60% del área total del polvorín y
52 80
un 40% destinado como área de transito y
Decreto 334/2002 manejo de explosivos. movimiento de material.
Verificar que dentro del polvorín no se encuentren
53 Norma Técnica de Almacenamiento de 80
Armas Municiones y Explosivos NTMD- metales que produzcan chispa.
0249 del 09 de Julio de 2008. La seguridad de las puertas del polvorín cuentan con
54 80
la triclave
Directiva Permanente No. 0162 Proceso El material explosivo se encuentra sobre estibas y
55 de operaciones logísticas del Ejército empaques que permitan su conservación 80
El polvorín debe estar provisto de avisos de peligro
56 Directiva Permanente No. 00000193 del explosivos, señalización de prohibiciones como: 80
30 de Agosto 2021, Lineamientos fumar, teléfonos celulares.
proceso de Gestión de Desminado. Cuenta con puesto de seguridad de instalaciones
57 Anexo "A" 80
(centinela).
Circular 001 Instrucciones sobre Los pasillos del deposito son seguros y libres de
58 documentación, transporte y obstrucciones 80
Ejército Nacional.
Se cumple con la altura máxima de apilamiento (1,60
59 80
m).
El almacenamiento se realiza por tipo de explosivo,

de forma organizada y tener la tarjeta de
60 Decreto 334/2002 manejo de explosivos. identificación por cada explosivo con la mínima 80
información requerida (nombre del explosivo, lote,
30 de Agosto 2021, Lineamientos marca, unidad de medida y cantidad).
proceso de Gestión de Desminado. Las salidas de emergencia deben estar
61 Anexo "A" 80
señalizadas ( plan de evacuación)
Directiva Permanente No. 0162 Proceso El polvorín se encuentra cerca o por encima pasan
62 de operaciones logísticas del Ejército 80
Nacional Anexo "D" Almacenamiento. líneas de energía eléctrica

documentación, transporte y
Ejército Nacional.
Decreto 334/2002 manejo de explosivos.

proceso de Gestión de Desminado. CALIFICACIÓN
Anexo "A"
No. Directiva Permanente No. 0162 Proceso Soporte documental y/o Evidencia
91-100
60-74
75-90
< 60
Circular No. 001 Instrucciones sobre Verificar que no se almacenen explosivos, mechas o
63 documentación, transporte y encendedores de mecha en un lugar húmedo o 80
almacenamiento de explosivos del mojado ni cerca del aceite o cualquier otro fluido.
Ejército Nacional.
64 Estado de los pisos del polvorín 80
El complejo de polvorines tiene depósitos separados

para los explosivos, los detonadores eléctricos,
Decreto 334/2002 manejo de explosivos.
detonadores comunes, municiones de guerra
65 80
Directiva Permanente No. 0162 Proceso (granadas de mano, granadas de mortero y similares,
de operaciones logísticas del Ejército municiones de todos los calibres y materiales de
intendencia).
documentación, transporte y
Ejército Nacional.

Anexo "A"
Decreto 334/2002 manejo de explosivos. CALIFICACIÓN
No. Directiva Permanente No. 0162 Proceso Soporte documental y/o Evidencia
de operacionesverificación
logísticas del Ejército (Actividades) (Condición, criterio, causa y efecto)
91-100
60-74
75-90
< 60
Circular No. 001 Instrucciones sobre Las cajas que contienen explosivos están hacia
66 documentación, transporte y arriba y en forma tal que se pueda leer su 80
almacenamiento de explosivos del identificación.
Ejército Nacional.

30 de Agosto 2021, Lineamientos Permanece libre de matorrales o basura en un radio
67 proceso de Gestión de Desminado. 80
de 75 mts alrededor del polvorín.
Anexo "A"
Verificar el estado de las municiones especiales de

ingenieros (minas antitanques, cargas cráter, entre
otras), efectuando inspección ocular de manera
selectiva teniendo en cuenta:
Directiva Permanente No. 0162 Proceso
a) Estado externo
68 de operaciones logísticas del Ejército 80
b) Estado interno
c) Estado conservación general
d) Estado detonador
e) Estado caja de protección
SUBTOTAL % 38.6764705882353
F. SISTEMA DE INFORMACIÓN (5%)
Directiva Permanente No.
00000162/2019 "Operaciones Logisticas" Efectuar conteo Físico STOCK almacén (materiales)
69 Anexo "D" "Almacenamiento " Cpitulo vs transacción ZMMLX02 "Reporte de Stock Valorado 90
"VI" "Movimientos del Almacén". por Almacén".
Manual de Procedimientos Verifique que el almacenista realice la depuración y

Administrativos y Financieros para el actualización de los centros de costos y sus
Manejo de Bienes del MDN 2021. responsables a nivel Unidades Tácticas y
70 Fundamentales, constate que estos sean trazables 90
capítulo IV “Procedimientos
administrativos”, numeral 4.7 entre las actas de revista mensual Vs. SAP.
“Responsabilidad de los bienes”.
Los bienes dados de baja de cuentas del servicio por
Manual de Procedimientos encontrarse en informativo administrativo o
Administrativos y Financieros para el totalmente depreciados y que ya no estén en
71 Manejo de Bienes del MDN 2021, condiciones de uso, son contabilizados mediante una 90
capítulo IV, numeral 4.12.1.3 ZCUORD, altas en cuentas de orden para ser
Responsabilidades. controlados hasta la publicación de la OAI.
Los elementos de control administrativo están

Manual de Procedimientos cargados en SAP a nivel Unidad Fundamental o
Administrativos y Financieros para el centro de costo de la sección responsable, estos
72 Manejo de Bienes del MDN 2021, corresponden con los cargos registrados en las actas 90
capítulo IV, numeral 4.17 Bienes con de revista mensual. Si es posible hacer el conteo
control administrativo físico del material.
SUBTOTAL % 4.5
G. CONTROL Y SEGUIMIENTO (10%)

30 de Agosto 2021, Lineamientos Tiene establecido cronograma de revistas frecuentes
a los polvorines y bodegas de almacenamiento del
73 proceso de Gestión de Desminado. 80
Anexo "A" Funciones del almacenista de material de guerra de minas, para verificar las
ingenieros o quien haga sus veces. medidas de seguridad, aseo y mantenimiento.
Se efectúan revistas esporádicas o programadas a
las Unidades centralizadas con el fin de verificar los
74 Manejo de Bienes del MDN 2021, 80
cargos y gastos realizados, con el propósito de evitar
capítulo IV, numeral 4.7 Responsabilidad
y prevenir la fuga y daños de los activos.
de los bienes.
Se realiza seguimiento al avance de los planes

Manual técnico del MECI 2014.
emitidos por el Departamento de Ingenieros Militares
Módulo Control de Evaluación y
75 (reparación, desintegración, entrega y asiganción de 80
Seguimiento.
material, mantenimiento mayor de equipo de
ingenieros entre otros).
SUBTOTAL % 8
TOTAL % 79
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)
SP. SIERRA MOYA RAFALE HERNANDO SP. CAMACHO GARCIA FERNANDO ALMACENISTA DE INGENIEROS
La presente lista de verificación es una herramienta para realizar evaluación o verificación de una dependencia, área o proceso y no se constituye en referente legal. Son dinámicas y cambiantes.

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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL LISTA DE VERIFICACIÓN INSPECCIÓN

PROCESO INSPECCIONADO: OPERACIONES LOGÍSTICAS

Código: FO-CEIGE- 162 Versión: 1 Fecha de emisión: 2014-02-27 Pág. 1 de 5

Informe de Gestión Plan de acción, componente

ANEXO F - Instructivo para el Verifica la realización de la RAE (Reunión de Análisis

El plan de mejoramiento está elaborado de acuerdo a

Los controles estipulados en el mapa de riesgos son

Directiva Permanente No. 01016/2016

Directiva Permanente No. 00000193 del

Boletín No. 038 del 14 de mayo del 2019,

Directiva Permanente No. 00000193 del

Directiva Permanente No. 00000193 del

Directiva Permanente No. 00000193 del

EQUIPO TÉCNICO GUERRA DE MINAS

Norma Técnica de Almacenamiento de

Manual de Procedimientos Cuenta con espacio de almacenamiento y área de

El almacenamiento se realiza por tipo de explosivo,

Circular No. 001 Instrucciones sobre

Directiva Permanente No. 00000193 del

El complejo de polvorines tiene depósitos separados

Directiva Permanente No. 00000193 del

Directiva Permanente No. 00000193 del

Verificar el estado de las municiones especiales de

Manual de Procedimientos Verifique que el almacenista realice la depuración y

Los elementos de control administrativo están

Directiva Permanente No. 00000193 del

Se realiza seguimiento al avance de los planes

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