RN-MF-001 - Resoluciones Normativas Proceso de Mantenimiento Flota

Serie de Normas aplicables
al proceso de
Mantenimiento de Flota
Normas y procedimientos administrativos 2
Mantenimiento Flota– Resoluciones normativas
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
Vigencia desde: Noviembre 2013
FIRMAS
Elaboradores
Marcelo Siciliani Ignacio Rodriguez Leandro Orlando

Cargo: Gerente Técnico y Cargo: Analista Flota Cargo: Enc. flota
Mantenimiento de Flota Héctor López Martín Mendiburu
e Infraestructura Cargo: Adm. EAM Ezequiel Bercovich
Fecha: 26-11-2013 Fecha: 26-11-2013 Cargo: Adm. EAM
Fecha: 26-11-2013
Revisores
Marcelo Siciliani Ignacio Rodriguez

Cargo: Gerente Técnico y Cargo: Analista Flota
Mantenimiento de Flota Héctor López
e Infraestructura Cargo: Adm. EAM
Fecha: 03-12-2013 Fecha: 03-12-2013
Aprobador
Marcelo Siciliani
Cargo: Gerente Técnico y
e Infraestructura
Fecha: 10-12-2013
El presente documento normativo fue elaborado como parte del proyecto de documentación de
normas y procedimientos de la Gerencia Técnica y de Mantenimiento.
Documento emitido por la Gerencia de Técnica y de Mantenimiento de PROSEGUR

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
Definición de Mantenimiento Flota
 El Mantenimiento se define como el conjunto de todas las acciones, oportunas, continúas y

permanentes que se realizan para que un equipamiento reúna las condiciones necesarias
para el cumplimiento del propósito para el que fue construido. Estas acciones incluyen la
combinación de las acciones técnicas y administrativas correspondientes.
 El mantenimiento dentro de la flota de la compañía, se clasifica en Mantenimiento Preventivo

o Programado (incluye el Mantenimiento Predictivo); Mantenimiento Correctivo con inclusión
de Auxilio por desperfectos y el Mantenimiento por siniestros.
Política de Mantenimiento Flota
 Cada área puede, en la medida que lo crea conveniente y con la debida justificación, solicitar
el Mantenimiento de la Flota, dentro de los lineamientos y restricciones establecidas por la
Serie de normas de carácter obligatorio aplicables al Mantenimiento.
 Cualquier concepto que no esté expresamente permitido en este cuerpo normativo, por
principio general, está prohibido, debiéndose hacer, en tal caso la correspondiente consulta.
 Los lineamientos y restricciones establecidas por la Serie de normas de carácter obligatorio

aplicables al Mantenimiento, descriptas en el presente documento normativo poseerán
una vigencia de seis meses, período en el cual deberá ser actualizado; si no se actualiza
tendrá vigencia durante el mismo período hasta que se actualice.
Definición de la flota Prosegur
Conjunto de vehículos que se utilizan para realizar actividades específicas y son propiedad de
las compañías que conforman el Grupo Prosegur.
Descripción de la flota
La flota se clasifica en dos segmentos:
 Flota Pesada
 Flota Liviana
La Flota Pesada está constituida por Camiones blindados que poseen las empresas y todos
aquellos vehículos de tara mayor a 3500 kg pertenecientes a las mismas. Se clasifican en:
 Acoplados
 Blindados
 Blindado Livianos

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
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 Camiones
 Camiones auxilio
 Camiones cabina blindada
 Semirremolques
La Flota Liviana está constituida por el resto de los vehículos, clasificados en:
 Ambulancias
 Autoelevadores
 Automóviles
 Camionetas
 Carros eléctricos
 Cuatriciclos
 Furgones
 Motocicletas
 Transportes de pasajeros
 Utilitarios

ARGENTINA.
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Versión:1.0
Serie de normas de carácter obligatorio aplicables a Mantenimiento
Nro. de norma Descripción
NRM-001 Alcance del Proceso de Mantenimiento
NRM-002 Estructura y responsabilidades
NRM-003 Proceso de Mantenimiento de Flota Pesada
NRM-004 Proceso de Mantenimiento de Flota Liviana
NRM-005 Controles adicionales de Mantenimiento de Flota
NRM-006 Comprobantes respaldatorios y autorizaciones
NRM-007 Requisitos de registración en el sistema
NRM-008 Excepciones
NRM-009 Anexos

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
NRM-001. Alcance del Proceso de Mantenimiento
La Flota abarca todos aquellos vehículos (Pesados y Livianos) correspondientes al Grupo

Prosegur Argentina.
Detalle de Zonas
Zona AMBA:
 Casa Central: Taller Técnica Central – Terrada 2768

 Planta Sur:
 Pilar
 La Plata
 Transplata
Zonas del Interior:
 Atlántica (cabecera: Mar del Plata)

 Cuyo (cabecera: Mendoza)
 Litoral (cabecera: Rosario)
 Noreste (cabecera: Resistencia)
 Noroeste (cabecera: Tucumán)
 Patagonia (cabecera: Bahía Blanca)
 Sur (cabecera: Neuquén)

ARGENTINA.
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Versión:1.0
NRM-002. Estructura y Responsabilidades
El Mantenimiento de Flota debe formalizarse y autorizarse.
Formalización Autorización
La formalización se realiza designando al menos un Supervisor y un Administrador.
La autorización se realiza a través de la aprobación del Gerente de Mantenimiento

mediante el sistema de Gestión EAM.
En caso de ausencia del Gerente será suplantado por el coordinador de la Gerencia de

Mantenimiento.

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Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
Pirámide organizacional AMBA – Técnica Central
Responsable
(Gerente de Mantenimiento)
Supervisor
Administrativo
Pirámide Organizacional Resto de AMBA e Interior
Responsable (Gerente
Zonal)
Responsable (Gerente de
Mantenimiento)
Supervisor
Administrativo

ARGENTINA.
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Versión:1.0
Esquema de responsabilidades de la estructura de Mantenimiento
Responsable del Proceso de Mantenimiento (Gerente)
 Autorizar presupuestos de reparaciones.

 Autorizar las solicitudes Internas de Compras (SIC), mediante Oracle, pudiendo
efectuar comentarios acerca del presupuesto adjunto.
 Designar al responsable de autorizar las SIC, en caso de ausencia prolongada.
 Controlar las especificaciones técnicas del presupuesto enviado por el proveedor y
evaluar su aprobación.
Supervisor del Proceso de Mantenimiento
 Efectuar diariamente la planilla “Programación Diaria de Unidades Blindadas”.

 Coordinar el traslado de unidades reparadas o a reparar, entre el Taller, los garages y
los proveedores externos.
 Recibir, revisar y clasificar los partes diarios de novedades mecánicas.
 Archivar los Partes Diarios de Novedades mecánicas.
 Confeccionar el documento de Orden de trabajo.
 Pre evaluar y definir si la reparación se realizará interna o externamente.
 Clasificar las Órdenes de Trabajo.
 Remitir un mail que contenga el pedido de realización de Órdenes de Trabajo para
proveedores externos en el sistema de Gestión EAM dirigido al área de administración
de Mantenimiento, con copia a la Supervisión
 Informar al mecánico las prioridades de las Ordenes de Trabajo de su especialidad
(Chapa, Aire Acondicionado, Servicio de Mantenimiento, Mecánica y Electricidad)
dando inicio a la Orden de Trabajo detallando la hora y mecánico designado.
 Finalizada la reparación, registrar hora de finalización en la Orden de Trabajo.
 Depositar las Órdenes de Trabajo finalizadas en la bandeja de “Ordenes de Trabajo a
Procesar”
 Encontrarse a disposición de las líneas directas al Taller (tanto en teléfono fijo como en
celular).
 Confeccionar el documento Orden de Auxilio.
 Acudir en caso de necesidad junto al mecánico designado al lugar de siniestro/auxilio y
coordinar el mantenimiento a efectuar
 Controlar las especificaciones técnicas del presupuesto enviado por el proveedor y
evaluar su aprobación.
 Elaborar el plan de mantenimiento preventivo.

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
 Confeccionar las guardias de personal correspondientes al fin de semana, días no

laborales y/o feriados.
.
Supervisor Automotor
 Gestión y administración de toda la documentación necesaria (permisos y

habilitaciones) para el libre tránsito de las Unidades
 Reposición de documentación en caso de Perdida/Rotura/Extravío.
 Reposición de Cedulas por vencimiento, en caso de aviso anticipado por parte del
usuario y/o responsable de la unidad.
Administrador del Proceso de Mantenimiento
 Semanalmente debe recoger de la bandeja “Ordenes de Trabajo a Procesar” (dentro

de la oficina de Supervisión) las Órdenes de Trabajo físicas finalizadas.
 Registrar las Órdenes de Trabajo físicas en el sistema de gestión Oracle EAM.
 Indicar el N° de Orden de Trabajo del sistema en la Orden de Trabajo física.
 Imprimir la Orden de Trabajo del sistema y adjuntar a la Orden de Trabajo física para
ser depositada en la bandeja “OT con artículos pendientes de descarga” ubicada en el
pañol.
 Retirar las Ordenes de Trabajo con artículos descargados del pañol y modificar en el
sistema el estado de las mismas a “cerrado”
 Depositar las Órdenes de Trabajo “cerradas” en el área de archivo para su eventual
consulta.
 En el caso de reparaciones externas, informar número de orden de trabajo al área de
supervisión.
 Realizar la solicitud interna de compra (SIC), via Oracle adjuntando el presupuesto.
 Detallar el número de orden de trabajo y el kilometraje de la unidad en el remito
entregado por el proveedor.
 Realizar la recepción de la orden de compra en el sistema Oracle, con el remito
correspondiente.
 Archivar los remitos recepcionados en el sistema en los legajos de las Unidades.
 Realizar la carga del plan de mantenimiento preventivo en el sistema de gestión.
Administrador del Proceso de Mantenimiento (Compras)
 En función a licitaciones, presupuestos y/o capacidades técnicas, debe seleccionar

proveedores para las diferentes reparaciones a realizar.
 Solicitar presupuestos a distintos proveedores.
 Cumplir el rol de intermediario entre los proveedores y el área de Mantenimiento.

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
 Generar la Orden de Compra y remitirla al proveedor.
Encargado del Pañol
 Brindar los artículos requeridos para efectuar la reparación, registrando el egreso de

los mismos en la parte posterior de la orden de Trabajo, detallando cantidad y
descripción del artículo retirado.
 Descargar los artículos de las Órdenes de Trabajo (ubicadas en la bandeja “OT con
artículos pendiente de descarga”) en el sistema Oracle EAM e indicar en el cuerpo de
la misma la palabra “DESCARGADO”.

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
NRM-003. Proceso de Mantenimiento de Flota

Pesada
A- Coordinación de Mantenimiento con Logística:
Para poder llevar a cabo la planificación Logística: el Supervisor de Mantenimiento (en

días hábiles) a través de la actualización diaria (aproximadamente 14hs) de una planilla
informativa denominada “Programación Diaria de Unidades Blindadas” (Ver AFI-006
“Programación Diaria de Unidades Blindadas”), confirma la disponibilidad de aquellas
unidades que conforman la flota operativa para la programación de recorridos del día
siguiente y detalla aquellas que se encuentran fuera de servicio. Este archivo se comparte
con Operaciones de Logística de Valores para poder programar los recorridos de acuerdo
a la disponibilidad de las unidades. La planilla de programación diaria de unidades
Blindadas se encuentra ubicada en la carpeta compartida llamada: (\\Srvfs01\gtecnica\
TECNICA AMBA\FLOTA\Indicadores\Taller Terrada)
En caso de ausencia del supervisor será suplantado en las tareas de Auxilio y siniestros
por el mecánico de guardia.
Logística y Mantenimiento deben coordinar para efectuar el traslado de las unidades a

reparar entre los garages y Técnica.
B- Mantenimiento Correctivo
El Mantenimiento Correctivo consiste en la reparación de los vehículos de flota Pesada

asignados a las distintas unidades de negocio de PROSEGUR, desarrolladas en los
Talleres que de indican a continuación:
Zona AMBA:

 Planta Sur:
 Pilar
 La Plata
 Transplata
Zonas del Interior:


ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0

1. El chofer designado por el área de operaciones debe examinar el vehículo en busca de

algún posible desperfecto. Cuando comienza el recorrido, lleva consigo el parte diario
de novedades (Ver AFI-004 “Parte diario de Novedades Mecánicas”), y le detalla
sus observaciones, finalizándolo con el registro de su firma. En caso de no hallar
ningún desperfecto también debe efectuarse el parte mencionado.
2. Los partes diarios deben ser remitidos al despachante encargado del garage quien
luego los pondrá a disposición de la Supervisión de Mantenimiento para su control y
registro.
3. El Supervisor de mantenimiento debe revisar los partes diarios, clasificándolos por

nivel de criticidad y en aquellos casos en los cuales existen observaciones debe
elaborar una Orden de trabajo física para comenzar a programar el trabajo requerido.
Ver AFI-002 “Orden de Trabajo”.
3.1 Los Partes Diarios de Novedades Mecánicas deben ser archivados en Taller,
ordenados por día, para el correcto acceso a los mismos en caso de necesidad.
4. El Supervisor de Mantenimiento debe pre evaluar si la reparación se realiza de forma

interna o externa teniendo como base la información registrada en la Orden de Trabajo
física, el tiempo disponible, la complejidad del desperfecto, la disponibilidad de los
mecánicos internos y la disponibilidad de los proveedores.
5. Las órdenes de trabajo serán clasificadas en bandejas designadas para ello dentro de
la oficina de la supervisión. La clasificación se realizará en función a cinco opciones:
Chapa, Aire Acondicionado, Electricidad, Mecánica y Servicio de Mantenimiento.
5.1 Cada mecánico o especialista en su área, debe dirigirse a revisar el listado de las
Órdenes de Trabajo pendientes. Debe solicitarle al supervisor que indique: la
Orden de Trabajo prioritaria y dé inicio a la misma indicando el número de
mecánico que efectuara la reparación y la hora de comienzo de la actividad.
6. El mecánico designado debe revisar la Unidad en base a la Orden de Trabajo y debe

informar al Supervisor el resultado técnico obtenido.
7. El Supervisor debe definir si la reparación se realizará interna o externamente.

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
8. Reparaciones Internas: En el caso que se requiera algún repuesto, el mecánico debe

dirigirse al Pañol y el encargado del mismo debe brindarle los artículos requeridos
registrando el egreso en la parte posterior de la orden de Trabajo, detallando cantidad
y descripción del artículo retirado. Ver AFI-002 “Orden de Trabajo” vista posterior.
8.1 El mecánico designado debe efectuar la reparación correspondiente. Una vez

finalizada la reparación, debe firmar la orden de trabajo y entregar al supervisor de
Mantenimiento para que se registre el horario de finalización.
8.2 El supervisor de Mantenimiento debe depositar las Órdenes de Trabajo finalizadas

en la bandeja de “Ordenes de Trabajo a Procesar” dentro de la oficina del
supervisor.
8.3 El personal de Administración de Mantenimiento semanalmente debe recoger de

la bandeja mencionada las Órdenes de Trabajo físicas a procesar, dimitiendo
aquellas correspondientes a los últimos dos días.
8.4 Todas las Ordenes de Trabajo obtenidas deben ser registradas en el sistema de
gestión EAM por el Administrativo de Mantenimiento, detallando N° de unidad,
fecha y hora de inicio y de finalización, kilometraje, N° de mecánico, descripción de
Orden de Trabajo y precarga de materiales.
8.5 Cargadas las Órdenes de Trabajo, el Administrativo de Mantenimiento debe indicar

el N° de Orden de Trabajo del sistema en la Orden de Trabajo física.
8.6 El Administrativo de Mantenimiento debe imprimir la Orden de Trabajo del sistema

y adjuntar a la Orden de Trabajo física para ser depositada en la bandeja “OT con
artículos pendientes de descarga” la cual se encuentra en el pañol.
8.7 El Encargado del Pañol debe descargar los artículos de las Órdenes de Trabajo en
el sistema. Para visualizar cómo se efectúa la descarga de artículos remitirse al
manual “Oracle EAM- Descarga de artículos por EAM.docx”.
8.8 Descargados los artículos el encargado del pañol debe indicar en el cuerpo de la
Orden de Trabajo la palabra “DESCARGADO” y depositarla en la bandeja “OT con
artículos descargados”.
9. El Administrativo de mantenimiento debe retirar las Ordenes de Trabajo con artículos

descargados del pañol y debe modificar en el sistema el estado de las mismas a
“cerrado”.

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
10. Las Órdenes de Trabajo “cerradas” deben ser depositadas por el Administrativo de
Mantenimiento en el área de archivo para su eventual consulta.
11. En caso de reparaciones tercerizadas/Externas:
11.1Procedimiento Tradicional
11.1.1 El Supervisor de Mantenimiento debe diariamente remitir un mail que

contenga el pedido de realización de Órdenes de Trabajo en el sistema de
Gestión EAM dirigido al área de administración de Mantenimiento, con
copia a la Supervisión. En el correo se debe detallar:
- Número de Unidad Blindada.
- Kilometraje.
- Proveedor.
- Descripción de reparación.
11.1.2 Administración de Mantenimiento debe realizar las Ordenes de Trabajo

correspondientes en el sistema, en función a los pedidos detallados en el
mail y especificar al área de Supervisión, via correo electrónico, el Número
de Orden de Trabajo que se le ha asignado.
11.1.3 El Supervisor debe detallar en la Orden de Trabajo física, el Número de

Orden de Trabajo del Sistema.
11.1.4 La Orden de Trabajo física se debe colocar en la bandeja llamada

“Ordenes de Trabajo a Procesar” dentro de la oficina del supervisor.
11.1.5 Se debe enviar el camión al proveedor asignado por el área de Compras,

para que este efectúe la revisación del mismo y elabore un presupuesto.
11.1.6 Elaborado el presupuesto por el proveedor debe ser recibido vía correo
electrónico por el área de Compras y remitido al área de Supervisión de
Mantenimiento.
11.1.7 La Gerencia de Mantenimiento y Supervisión será responsable de controlar

las especificaciones técnicas del presupuesto enviado por el proveedor,
correspondiente a la reparación y evaluar su aprobación.
11.1.8 El departamento de compras deberá informar debidamente al proveedor su

aprobación o desaprobación total o parcial, o las modificaciones que deban
realizarse al presupuesto original.

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
11.1.9 La Gerencia de Mantenimiento y Supervisión deben dar aviso a

Administración de Mantenimiento para que se realice la carga de la
Solicitud Interna de Compras (SIC), junto con el presupuesto aprobado
adjunto. Ver AFI-001 “Solicitud interna de Compra”
11.1.10 La SIC debe ser autorizada por el Gerente de Mantenimiento, vía Oracle.
En el caso de ausencia prolongada, el encargado de autorizar las SIC será
el designado por la Gerencia.
11.1.11 Autorizada la SIC, el área de Compras posee tres días para generar la
Orden de Compra (OC). Ver AFI-003 “Orden de Compra”
11.1.12 La OC debe ser autorizada por el Gerente de Compras y posteriormente

debe ser remitida al proveedor.
11.1.13 El proveedor debe efectuar la factura correspondiente detallando el

Número de Orden de Compra y la debe enviar a Planta Florida al área de
Cuentas a Pagar, donde se realizará la carga en el sistema.
11.1.14 Realizadas las reparaciones correspondientes, el proveedor se comunica

con el área de supervisión y el camión debe ser retirado de las
instalaciones del mismo junto con el remito pertinente.
11.1.15 El mecánico designado debe revisar las reparaciones efectuadas por el

proveedor externo. En caso de detectar anomalías ó reparaciones
incorrectas, no solicitadas u omitidas debe comunicarlo de inmediato a la
Supervisión de Mantenimiento para efectuar el reclamo pertinente.
11.1.16 El Remito debe ser depositado en la bandeja llamada “Remitos pendientes

de control” dentro del área de Administración de Mantenimiento, donde se
le detalla el número de orden de trabajo y el kilometraje de la unidad.
11.1.17 Posteriormente el Remito debe ser depositado en la bandeja llamada

“Remitos pendientes de recepción” dentro del área de Administración de
Mantenimiento.
11.1.18 El Administrativo de Mantenimiento debe realizar la recepción de la orden

de compra en el sistema Oracle, con el remito correspondiente, lo cual
generará que el pago se libere.
11.1.19 El Administrativo de Mantenimiento que realizó la recepción debe archivar

los remitos en los legajos de las Unidades.

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
11.2Excepciones de reparaciones tercerizadas/externas:
11.2.1 El Supervisor de Mantenimiento debe remitir un mail que contenga el

pedido de realización de la Orden de Trabajo en el sistema de Gestión
EAM dirigido al área de Administración de Mantenimiento, con copia a la
Supervisión. En el correo se debe detallar:
- Número de Unidad Blindada.
- Kilometraje.
- Proveedor.
- Descripción de reparación
11.2.2 Administración de Mantenimiento debe realizar la Orden de Trabajo

correspondiente, en función al pedido detallado en el mail y especificar al
área de Supervisión, vía correo electrónico, el Número de Orden de
Trabajo que se le ha asignado al caso de excepción.
11.2.3 El Supervisor debe detallar en la Orden de Trabajo física, el Número de

Orden de Trabajo del Sistema.
11.2.4 Existen dos posibles alternativas para llevar a cabo el trabajo:
A. Reparaciones efectuadas por terceros en Técnica Central:
1. El mecánico externo debe dirigirse al Pañol y el encargado del mismo

debe brindarle los artículos requeridos registrando el egreso en la
parte posterior de la orden de Trabajo, detallando cantidad y
2. El mecánico proveedor debe efectuar la reparación correspondiente.

Una vez finalizada la reparación, debe entregar al supervisor de
Mantenimiento para que se registre su finalización.
3. El proveedor entrega el remito correspondiente, detallando N° de

Unidad o en su defecto dominio, kilometraje del mismo y descripción
del trabajo realizado.
4. El supervisor de Mantenimiento debe depositar las Órdenes de Trabajo

finalizadas en la bandeja de “Ordenes de Trabajo a Procesar” dentro
de la oficina del supervisor.

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
5. El personal de Administración de Mantenimiento semanalmente debe

recoger de la bandeja mencionada las Órdenes de Trabajo físicas
finalizadas, dimitiendo aquellas correspondientes a los últimos dos
días.
6. Todas las Ordenes de Trabajo obtenidas deben ser registradas en el

sistema de gestión EAM por el Administrativo de Mantenimiento,
detallando N° de unidad, fecha y hora de inicio y finalización,
kilometraje, N° de mecánico, descripción de Orden de Trabajo y
precarga de materiales.
7. Cargadas las Órdenes de Trabajo, el Administrativo de Mantenimiento

debe indicar el N° de Orden de Trabajo del sistema en la Orden de
Trabajo física.
8. El Administrativo de Mantenimiento debe imprimir la Orden de Trabajo

del sistema y adjuntar a la Orden de Trabajo física para ser depositada
en la bandeja “OT con artículos pendientes de descarga” la cual se
encuentra en el pañol.
9. El Encargado del Pañol debe descargar los artículos de las Órdenes

de Trabajo en el sistema. Para visualizar cómo se efectúa la descarga
de artículos remitirse al manual “Oracle EAM- Descarga de artículos
por EAM.docx”.
10. Descargados los artículos el encargado del pañol debe indicar en el

cuerpo de la Orden de Trabajo la palabra “DESCARGADO”
11. Las Órdenes de Trabajo deben ser depositadas por el Administrativo

de Mantenimiento en el área de archivo para su eventual consulta.
B. Reparaciones efectuadas en Talleres Tercerizados con utilización de

repuestos de Prosegur.
1. El mecánico debe dirigirse al Pañol y el encargado del mismo debe

brindarle los artículos requeridos por el proveedor para llevar a cabo la
reparación, registrando el egreso en la parte posterior de la orden de
Trabajo, detallando cantidad y descripción del artículo retirado.
2. Se debe enviar la Unidad Blindada al Taller Tercerizados y junto con el

Camión se deben despachar los repuestos correspondientes.

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
3. Realizadas las reparaciones pertinentes, el proveedor se comunica

con el área de supervisión y el camión debe ser retirado de las
instalaciones del mismo junto con el remito correspondiente.
11.2.5 El mecánico designado debe revisar las reparaciones efectuadas por el

proveedor externo. En caso de detectar anomalías ó reparaciones
incorrectas, no solicitadas u omitidas debe comunicarlo de inmediato a la
Supervisión de Mantenimiento para efectuar el reclamo pertinente.
11.2.6 El Remito debe ser depositado en la bandeja llamada “Remitos pendientes

de control” dentro del área de Administración de Mantenimiento, donde se
le detalla el número de orden de trabajo y el kilometraje de la unidad.
11.2.7 Posteriormente el Remito debe ser depositado en la bandeja llamada

“Remitos pendientes de recepción” dentro del área de Administración de
Mantenimiento.
11.2.8 El Administrativo de Mantenimiento debe realizar la recepción de la orden

de compra en el sistema Oracle, con el remito correspondiente, lo cual
generará que el pago se libere.
11.2.9 El Administrativo de Mantenimiento que realizó la recepción debe archivar

los remitos en los legajos de las Unidades.
Flujograma del Proceso de Mantenimiento Correctivo

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
C- Mantenimiento Preventivo
El Mantenimiento Preventivo consiste en precaver posibles desperfectos en los vehículos

de flota Pesada asignados a las distintas unidades de negocio de PROSEGUR,
desarrolladas en los Talleres que se indican a continuación:
Zona AMBA:

 Planta Sur:
 Pilar
 La Plata
 Transplata
Zonas del Interior:

1. Para el mantenimiento de los camiones de la flota pesada la compañía cuenta con un

plan de mantenimiento disponible en el sistema de gestión EAM, elaborado por el
supervisor junto a un administrativo de mantenimiento. Dicho plan es confeccionado en
función a la marca y tipo de unidad de cada camión en base al manual de fábrica. Las
tareas deben ejecutarse en función al kilometraje que posee la unidad.
2. El Supervisor debe coordinar las tareas de mantenimiento.
3. El mantenimiento de aquellas unidades que todavía se encuentren dentro del período

de garantía debe ser efectuado por las respectivas concesionarias.
3.1 El Supervisor debe confeccionar una Orden de trabajo física para los vehículos que
requieran ser enviados a la concesionaria.
3.2 El Supervisor debe solicitar un turno en la concesionaria telefónicamente,

obteniendo un día y una hora determinada para transportar la Unidad.

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
3.2.1 Es necesario que junto con la unidad se traslade el manual original de la

misma, el cual será completado por el Proveedor.
3.3 El Supervisor de Mantenimiento debe remitir un mail que contenga el pedido de

realización de la Orden de Trabajo en el sistema de Gestión EAM dirigido al área
de Administración de Mantenimiento, con copia a la Supervisión. En el correo se
debe detallar:
-Número de Unidad Blindada.
-Kilometraje.
-Proveedor.
-Descripción de Service.
3.4 Administración de Mantenimiento debe realizar las Ordenes de Trabajo

correspondientes en el sistema y especificar al área de Supervisión, via correo
electrónico, el Número de Orden de Trabajo que se le ha asignado.
3.5 El Supervisor debe detallar en la Orden de Trabajo física, el Número de Orden de

Trabajo del Sistema.
3.6 La Orden de Trabajo física se debe colocar en la bandeja llamada “Ordenes de

Trabajo a Procesar” dentro de la oficina del supervisor.
3.7 Realizadas las reparaciones correspondientes, la concesionaria se comunica con

el área de supervisión y el camión debe ser retirado de las instalaciones de la
misma junto con el remito correspondiente. En el mismo se encuentra detallado el
Kilometraje, el N° de Unidad y/o Dominio.
3.8 El mecánico designado debe revisar las reparaciones efectuadas por la

concesionaria. En caso de detectar anomalías ó reparaciones incorrectas, no
solicitadas u omitidas debe comunicarlo de inmediato a la Supervisión de
Mantenimiento para efectuar el reclamo pertinente.
3.9 El Remito debe ser depositado en la bandeja llamada “Remitos pendientes de

control” dentro del área de Administración de Mantenimiento, donde se le detalla el
número de orden de trabajo y el kilometraje de la unidad.
3.9.1 En el caso que la concesionaria haya detallado las tareas realizadas en el

remito correspondiente, el Administrativo de Mantenimiento debe cargarlas dentro
de la Orden de Trabajo del sistema.
3.10 El Administrativo de Mantenimiento debe archivar los remitos en los legajos de las
Unidades.

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
4 Para aquellas unidades que no están en garantía, el servicio de mantenimiento se

realiza en el taller asignado.
4.1 El Supervisor debe realizar las órdenes de trabajo físicas en función al plan
establecido por el sistema. Debe depositarlas en la bandeja llamada “Servicios de
Mantenimiento” designada para ello dentro de la oficina de la supervisión.
4.2 Cada mecánico o especialista en su área, debe dirigirse a revisar el listado de las
Órdenes de Trabajo pendientes siguiendo el mismo proceso que en Mantenimiento
Correctivo (Desde 5.1 en adelante).
5 En el caso que se decida efectuar un plan de mantenimiento preventivo específico el

proceso se efectúa siguiendo el mismo proceso que en Mantenimiento Correctivo
(Desde 4 en adelante).
Flujograma del Proceso de Mantenimiento Preventivo

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
D- Mantenimiento de Auxilio ó Siniestro
Para la prestación de este servicio, la Gerencia de Mantenimiento debe contar con un

plantel propio disponible durante las 24 horas de los 365 días del año y un servicio
tercerizado adicional que puede ser utilizado en caso de necesidad para la asistencia
técnica o auxilio mecánico de las unidades.
1. En caso de surgir alguna dificultad, contingencia ó siniestro en circulación, el chofer

responsable del vehículo debe llamar por teléfono ó radio a la Central de operaciones,
quien deberá contactar al Supervisor de Mantenimiento en pos de solicitar asistencia,
al teléfono directo del taller y/o al celular.
2. El Supervisor de Mantenimiento deberá confeccionar una Orden de Auxilio (Ver AFI-

005 “Orden de Auxilio”), registrando el número de la unidad a auxiliar, la hora de la
llamada de auxilio, dónde se ha generado el incidente y el mecánico responsable
designado, entre otros datos y/o observaciones.
3. El Supervisor de Mantenimiento evalúa la gravedad del auxilio y en caso de ser

necesario, se dirige junto con el mecánico al lugar en el cual se encuentre el vehículo.
En caso que no sea necesario la presencia del Supervisor, el mecánico asiste al lugar
individualmente.
4. El mecánico debe verificar si se puede efectuar la reparación en el momento o no.
4.1 Si el inconveniente puede ser reparado: el mecánico responsable debe

solucionar el desperfecto, el chofer debe firmar la Orden de Auxilio y el
vehículo debe continuar con su recorrido.
4.2 Si el inconveniente no puede ser reparado: El Supervisor debe dar aviso a la

Central de operaciones. Si el vehículo se encuentra con carga, se debe
efectuar el traspaso de los valores a otro vehículo. El chofer de la Unidad debe
firmar la Orden de Auxilio y el mecánico debe evaluar si se puede retornar con
la Unidad al Taller de Mantenimiento o en su defecto debe dar aviso a
Supervisión de mantenimiento para que solicite un auxilio para su traslado.
5. Una vez que el Mecánico retorna al taller, termina de completar el formulario de

Auxilio Mecánico y lo entrega al Supervisor de Mantenimiento.
6. El Supervisor de Mantenimiento en caso que requiera confeccionar la Orden de

trabajo, debe hacerlo siguiendo el mismo proceso que en el Mantenimiento Correctivo
(Desde 5 en adelante).

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
Flujograma del Proceso de Auxilio Mecánico

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
NRM-004. Proceso de Mantenimiento de Flota

Liviana
A- Mantenimiento Correctivo
El Mantenimiento Correctivo consiste en la reparación de los vehículos de flota Liviana

asignados a las distintas unidades de negocio de PROSEGUR, desarrolladas en los
Talleres que de indican a continuación:
Zona AMBA:

 Planta Florida:
 Planta Sur:
 Pilar
 La Plata
 Transplata
 Zonas del Interior:
Atlántica (cabecera: Mar del Plata)

1. El Usuario del vehículo y/o responsable del mismo debe enviar el formulario
“Solicitud de Reparación” completando los datos que se le solicitan (para ser
completados solo por el Usuario) al Taller de Técnica correspondiente. Ver AFI-
007 “Solicitud de Reparación”.
2. El usuario debe encargarse de enviar el vehículo al taller de asistencia

correspondiente.
3. El supervisor de taller debe pre evaluar si la reparación se realizará en el taller

interno ó externo teniendo como base la información registrada en la Solicitud de
Reparación, el tiempo disponible, la complejidad del desperfecto, la disponibilidad
de los mecánicos internos y la disponibilidad de los proveedores.

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
4. El supervisor debe generar la Orden de Trabajo en EAM y colocarle el número de

identificación de la misma a la Solicitud de reparación.
5. El supervisor debe imprimir la Solicitud de reparación y entregarla al mecánico

interno, para el diagnóstico de la unidad.
6. El mecánico debe evaluar la unidad, colocando dentro de la Solicitud de reparación

su diagnóstico técnico, basado en la descripción del usuario. Adicionalmente debe
inspeccionar el vehículo completo, a fin de incluir en la reparación ítems
preventivos/correctivos. Como resultado de su revisión debe completar el
Checklist, dentro de la Solicitud de reparación.
7. Si la tarea debe ser realizada en taller interno: se debe adjuntar a la solicitud de

reparación la Orden de Trabajo Física.
7.1 En el caso que se requiera algún repuesto, el mecánico debe dirigirse al Pañol
y el encargado del mismo debe brindarle los artículos requeridos registrando el
egreso en la parte posterior de la orden de Trabajo, detallando cantidad y
7.2 Reparada la unidad, la Orden de Trabajo física debe ser depositada en la

bandeja “OT con artículos pendientes de descarga” la cual se encuentra en el
pañol.
7.3 El Encargado del Pañol debe descargar los artículos de las Órdenes de
Trabajo en el sistema. . Para visualizar cómo se efectúa la descarga de
artículos remitirse al manual “Oracle EAM- Descarga de artículos por
EAM.docx”.
7.4 Descargados los artículos, el encargado del pañol debe indicar en el cuerpo de
la Orden de Trabajo la palabra “DESCARGADO”
7.5 Las Órdenes de Trabajo deben ser depositadas en el área de archivo para su
eventual consulta, por el Administrativo de Mantenimiento.
8. Si la tarea debe ser realizada en taller externo: el mecánico debe entregar al

Supervisor la Solicitud de reparación con el Checklist completo y firmado.
8.1 El supervisor debe volcar los datos en el formulario Solicitud de reparación

electrónico y posteriormente debe enviarlo al proveedor, asignado por
Compras.

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
8.2 El proveedor asignado por el área de Compras debe retirar el vehículo, para
que se efectúen la revisación del mismo y elabore un presupuesto.
8.3 Elaborado el presupuesto por el proveedor debe ser recibido vía correo
electrónico (dentro de las 48hs en que el vehículo fue retirado del taller) al área
de Supervisión de Mantenimiento.
8.4 La Gerencia de Mantenimiento y Supervisión será responsable de controlar las

especificaciones técnicas del presupuesto enviado por el proveedor,
correspondiente a la reparación y evaluar su aprobación
8.5 El departamento de compras deberá informar debidamente al proveedor su

8.6 La Gerencia de Mantenimiento y Supervisión deben dar aviso a Administración

de Mantenimiento para que se realice la carga de la descripción de la
reparación a realizar y genere la Solicitud Interna de Compras (SIC), junto con
el presupuesto aprobado adjunto.
8.7 La SIC debe ser autorizadas por el Gerente de Mantenimiento.
8.8 Autorizada la SIC, el área de Compras posee tres días para generar la Orden
de Compra (OC).
8.9 La OC debe ser autorizada por el Gerente de Compras y posteriormente debe

ser remitida al proveedor.
8.10El proveedor debe efectuar la factura correspondiente detallando el Número

de Orden de Compra y la debe enviar a Planta Florida al área de Cuentas a
Pagar, donde se realizará la carga en el sistema.
8.11Realizadas las reparaciones correspondientes, el proveedor se comunica con

el área de supervisión y debe entregar la unidad junto con el remito
correspondiente.
8.12El mecánico designado debe revisar las reparaciones efectuadas por el

proveedor externo. En caso de detectar anomalías ó reparaciones incorrectas,
no solicitadas u omitidas debe comunicarlo de inmediato a la Supervisión de
8.13El Remito debe ser depositado en la bandeja llamada “Remitos pendientes de

recepción” dentro del área de Administración de Mantenimiento.

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
8.14El Administrativo de Mantenimiento debe realizar la recepción de la orden de

compra en el sistema Oracle, con el remito correspondiente, lo cual generará
que el pago se libere.
8.15El Administrativo de Mantenimiento que realizó la recepción debe archivar los

remitos en los legajos de las Unidades.
9. Finalizadas las reparaciones, se debe dar aviso, vía correo electrónico al

responsable del vehículo para su retiro.
Flujo grama del proceso de Mantenimiento Correctivo Flota Liviana

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
Excepción: Vehículos en clientes con servicio de reparación externo
1. El Usuario del vehículo y/o responsable del mismo debe enviar el formulario “Solicitud
de Reparación” completando los datos que se le solicitan (para ser completados solo por
el Usuario) al Taller de Técnica correspondiente. Ver AFI-007 “Solicitud de Reparación”.
2. El supervisor debe generar la Orden de Trabajo en EAM, colocarle el número de

identificación de la misma a la Solicitud de reparación y debe enviar la planilla al taller
designado por compras.
3. El proveedor asignado por el área de Compras debe concurrir a donde se encuentre el

vehículo, para que se efectúe la revisión del mismo y se elabore un presupuesto.
3.1 Elaborado el presupuesto por el proveedor debe ser enviado vía correo electrónico
al área de Supervisión de Mantenimiento.
3.2 La Gerencia de Mantenimiento y la Supervisión será responsable de controlar las

especificaciones técnicas del presupuesto enviadas por el proveedor,
correspondiente a la reparación y debe evaluar su aprobación.

3.4 La Gerencia de Mantenimiento y Supervisión deben dar aviso a Administración de

Mantenimiento para que se realice la carga de la descripción de la reparación a
realizar y genere la Solicitud Interna de Compras (SIC), junto con el presupuesto
aprobado adjunto.
3.6 Autorizada la SIC, el área de Compras posee tres días para generar la Orden de
Compra (OC).
3.7 La OC debe ser autorizada por el Gerente de Compras y posteriormente debe ser
remitida al proveedor.
3.8 El proveedor debe efectuar la factura correspondiente detallando el Número de

Orden de Compra y la debe enviar a Planta Florida al área de Cuentas a Pagar,
donde se realizará la carga en el sistema.

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
3.9 Realizadas las reparaciones correspondientes, el proveedor se comunica con el

área de supervisión y debe enviar el remito correspondiente por la reparación
efectuada.
3.10 El Remito debe ser depositado en la bandeja llamada “Remitos pendientes de

3.11 El Administrativo de Mantenimiento debe realizar la recepción de la orden de

compra en el sistema Oracle, con el remito correspondiente, lo cual generará que
el pago se libere.
3.12 El Administrativo de Mantenimiento que realizó la recepción debe archivar los

remitos en el archivo correspondiente.

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
B- Mantenimiento Preventivo
El Mantenimiento Preventivo consiste en precaver posibles desperfectos en los vehículos

de flota Liviana asignados a las distintas unidades de negocio de PROSEGUR,
desarrolladas en los Talleres que de indican a continuación:
Zona AMBA:

 Planta Florida:
 Planta Sur:
 Pilar
 La Plata
 Transplata
 Zonas del Interior:
Atlántica (cabecera: Mar del Plata)

1. El usuario y/o responsable debe ser el encargado de solicitar el mantenimiento

preventivo teniendo en cuenta el Manual de Fábrica del vehículo y la cantidad de
kilómetros acumulados.
2. El Usuario del vehículo y/o responsable del mismo debe enviar el formulario “Solicitud
de Reparación” completando los datos que se le solicitan “para ser completados solo
por el Usuario” al Taller de Técnica correspondiente. Ver AFI-007 “Solicitud de
Reparación”.
3. El usuario debe encargarse de enviar el vehículo al taller de asistencia

correspondiente.
4. El supervisor de taller debe pre evaluar si la reparación se realizará en el taller interno

ó externo teniendo como base la información registrada en la Solicitud de Reparación,
el tiempo disponible, la complejidad del desperfecto, la disponibilidad de los mecánicos
internos y la disponibilidad de los proveedores.

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
5. El supervisor debe generar la Orden de Trabajo en EAM y colocarle el número de

identificación de la misma a la Solicitud de reparación.
6. El supervisor debe imprimir la Solicitud de reparación y entregarla al mecánico interno,

para el diagnóstico de la unidad.
7. El mecánico debe evaluar la unidad, colocando dentro de la Solicitud de reparación su

diagnóstico técnico, basado en la descripción del usuario. Adicionalmente debe
inspeccionar el vehículo completo, a fin de incluir en la reparación ítems
preventivos/correctivos. Como resultado de su revisión debe completar el Checklist,
dentro de la Solicitud de reparación.
8. Si la tarea debe ser realizada en taller interno: se debe adjuntar a la solicitud de

reparación la Orden de Trabajo Física.
8.1 En el caso que se requiera algún repuesto, el mecánico debe dirigirse al Pañol
y el encargado del mismo debe brindarle los artículos requeridos registrando el
egreso en la parte posterior de la orden de Trabajo, detallando cantidad y
8.2 Reparada la unidad, la Orden de Trabajo física debe ser depositada en la

bandeja “OT con artículos pendientes de descarga” la cual se encuentra en el
pañol.
8.3 El Encargado del Pañol debe descargar los artículos de las Órdenes de
Trabajo en el sistema. . Para visualizar cómo se efectúa la descarga de
artículos remitirse al manual “Oracle EAM- Descarga de artículos por
EAM.docx”.
8.4 Descargados los artículos, el encargado del pañol debe indicar en el cuerpo de
la Orden de Trabajo la palabra “DESCARGADO”
8.5 Las Órdenes de Trabajo deben ser depositadas en el área de archivo para su
eventual consulta, por el Administrativo de Mantenimiento.
9. Si la tarea debe ser realizada en taller externo: el mecánico debe entregar al

Supervisor la Solicitud de reparación con el Checklist completo y firmado.
9.1 El supervisor debe volcar los datos en el formulario Solicitud de reparación

electrónico y posteriormente debe enviarlo al proveedor, asignado por
Compras.
9.2 El proveedor asignado por el área de Compras debe retirar el vehículo, para
que se efectúen la revisación del mismo y elabore un presupuesto.
9.3 Elaborado el presupuesto por el proveedor debe ser recibido vía correo
electrónico (dentro de las 48hs en que el vehículo fue retirado del taller) al área
de Supervisión de Mantenimiento.

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
9.4 La Gerencia de Mantenimiento y Supervisión será responsable de controlar las

especificaciones técnicas del presupuesto enviado por el proveedor,
correspondiente a la reparación y evaluar su aprobación

9.6 La Gerencia de Mantenimiento y Supervisión deben dar aviso a Administración

de Mantenimiento para que se realice la carga de la descripción de la
reparación a realizar y genere la Solicitud Interna de Compras (SIC), junto con
el presupuesto aprobado adjunto.
9.8 Autorizada la SIC, el área de Compras posee tres días para generar la Orden
de Compra (OC).
9.9 La OC debe ser autorizada por el Gerente de Compras y posteriormente debe

ser remitida al proveedor.
9.10El proveedor debe efectuar la factura correspondiente detallando el Número

de Orden de Compra y la debe enviar a Planta Florida al área de Cuentas a
Pagar, donde se realizará la carga en el sistema.
9.11Realizadas las reparaciones correspondientes, el proveedor se comunica con

el área de supervisión y debe entregar la unidad junto con el remito
correspondiente.
9.12El mecánico designado debe revisar las reparaciones efectuadas por el

proveedor externo. En caso de detectar anomalías ó reparaciones incorrectas,
no solicitadas u omitidas debe comunicarlo de inmediato a la Supervisión de
9.13El Remito debe ser depositado en la bandeja llamada “Remitos pendientes de

9.14El Administrativo de Mantenimiento debe realizar la recepción de la orden de

compra en el sistema Oracle, con el remito correspondiente, lo cual generará
que el pago se libere.
9.15El Administrativo de Mantenimiento que realizó la recepción debe archivar los

remitos en los legajos de las Unidades.
1. Finalizadas las reparaciones, se debe dar aviso, vía correo electrónico al

responsable del vehículo para su retiro.

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
Flujo grama del proceso de Mantenimiento Correctivo Flota Liviana

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
C- Mantenimiento de auxilio (automóviles)
1 En caso de surgir alguna dificultad o contingencia en circulación, el usuario y/o

responsable del vehículo deberá contactarse con la compañía de seguros, o en su
defecto la prestadora de servicios de grúa (AON) para trasladar la unidad al taller
de atención correspondiente.
2 El supervisor de operaciones debe confeccionar y enviar la planilla de

reparaciones, vía electrónica al taller correspondiente.
3 El proceso continua del mismo modo que el punto 2 de mantenimiento correctivo

de flota liviana.
D- Mantenimiento de Siniestros (automóviles)
1. En caso de surgir algún siniestro en circulación, el usuario responsable del vehículo

debe llamar por teléfono ó radio a la Central de operaciones, quien deberá contactar a
la compañía de seguros para realizar la denuncia correspondiente.
2. El usuario y/o supervisor deberá realizar la denuncia correspondiente y coordinar con

la compañía de seguros, o en su defecto la prestadora de servicios de grúa (AON)
para trasladar la unidad al taller de atención correspondiente.
3. El supervisor de operaciones debe confeccionar y enviar la planilla de reparaciones,

vía electrónica al taller, habiendo completado el número de denuncia de siniestro en el
casillero correspondiente.
4. El proceso continua del mismo modo que el punto 2 de mantenimiento correctivo de

flota liviana.
E- Mantenimiento de Auxilio ó Siniestro (motocicletas)
Para la prestación de este servicio, la Gerencia de Mantenimiento debe contar con un

plantel propio disponible durante las 24 horas de los 365 días del año y un servicio
tercerizado adicional que puede ser utilizado en caso de necesidad para la asistencia
técnica o auxilio mecánico de las unidades.
1. En caso de surgir alguna dificultad, contingencia ó siniestro en circulación, el usuario

responsable del vehículo debe llamar por teléfono ó radio a la Central de operaciones,
quien deberá contactar al Departamento de Mantenimiento en pos de solicitar
asistencia, al teléfono directo del taller y/o al radio.

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
1.1 En caso de siniestro, el usuario debe realizar la denuncia pertinente. Si la unidad

ha sido retenida por la policía, el supervisor de operaciones deberá realizar las
gestiones pertinentes en la comisaría para liberarla. Seguidamente deberá
combinar el retiro de la motocicleta con la compañía de seguros para trasladar el
móvil a taller.
2. El mecánico asiste al lugar con un móvil back up en caso de ser necesario.
3. El mecánico debe evaluar si se puede efectuar la reparación en el momento o no.
3.1 Si el inconveniente puede ser reparado: el mecánico responsable debe

solucionar el desperfecto, el Acuda debe firmar la Orden de Auxilio y el vehículo
debe continuar operando.
3.2 Si el inconveniente no puede ser reparado: el mecánico debe dejar operando el

móvil back up y trasladar la unidad al taller para su reparación.
4. Una vez que el Mecánico retorna al taller, termina de completar el formulario de

Auxilio Mecánico y lo deposita en la bandeja de la administración del taller, junto con
la OT para descargar los repuestos.
5. El supervisor evalúa los daños y determina si se reparará en taller interno o externo
5.1 En caso de que la reparación sea en taller interno: remitirse a punto 8 del
mantenimiento correctivo/preventivo
5.2 En caso que la reparación se realice en taller externo: remitirse a punto 9 del
mantenimiento correctivo/preventivo
F- Mantenimiento de Auxilio ó Siniestro (Motocicletas en clientes)
1 En caso de surgir algún siniestro en circulación, el chofer responsable del vehículo

debe llamar por teléfono ó radio a la Central de operaciones, quien deberá
contactar a la compañía de seguros para realizar la denuncia correspondiente.
2 El supervisor de operaciones debe contactarse con el departamento de

mantenimiento para combinar el retiro de la unidad. Paralelamente, debe
confeccionar y enviar la planilla de solicitud de reparación en forma electrónica al
Supervisor de taller.
3 El proceso continua del mismo modo que el punto 2 de mantenimiento correctivo

de flota liviana.

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
NRM-005. Controles adicionales de

1. Supervisión Automotor, sector dentro de la Gerencia Técnica debe efectuar la
gestión y administración de toda la documentación necesaria (permisos y
habilitaciones) para el libre tránsito de las Unidades Pesadas, teniendo en cuenta
aspectos legales y/o reglamentarios vigentes: RENAR, RUTA (alta), CEDULA
VERDE, SEGURO (alta), Factura de Compra, Título Automotor y Comprobante de
exención de pago de patentes
2. El Supervisor de Mantenimiento debe mantener actualizada la documentación,

debiendo renovar antes de su fecha de vencimiento VTV, RUTA y SEGURO.
3. En caso de Perdida/Rotura/Extravío de alguna documentación, el usuario del

vehículo o en su defecto el responsable del mismo, debe dar aviso via correo
electrónico a Supervisión Automotor, para su correspondiente reposición.
4. En caso de renovaciones de Cedulas por vencimiento se deberá comunicar al

Supervisor Automotor con dos meses de anticipación para su Gestion.
5. En el día previo al día no laboral el Supervisor de Mantenimiento debe

confeccionar las guardias correspondientes al fin de semana, días no laborales y/o
feriados, con el fin habilitar el ingreso a las plantas de personal autorizado.

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
NRM-006. Comprobantes respaldatorios y

autorizaciones
Se deberá confeccionar el formulario AFI-001 “Solicitud interna de Compra” por el

Administrativo de Mantenimiento, en caso de necesidad de compras. La misma deberá ser
autorizada por la Gerencia de Mantenimiento.
Se deberá elaborar el formulario AFI-002 “Orden de Trabajo”, en caso que se deba

efectuar trabajos en las unidades, siendo debidamente cumplimentados y firmados.
El Administrador debe confeccionar el formulario AFI-003 “Orden de Compra”,

debidamente cumplimentados y firmados por el Administrador y el Proveedor que la
recepción y remite el pedido.
El Supervisor de Mantenimiento debe controlar y firmar el formulario AFI-004 “Parte

diario de Novedades Mecánicas”. Dicho Parte es confeccionado y firmado por los
choferes a quienes les fue asignado el móvil.
El Supervisor de Mantenimiento deberá confeccionar una AFI-005 “Orden de Auxilio”,

registrando el número de la unidad a auxiliar, la hora de la llamada de auxilio y el
mecánico responsable designado, entre otros datos y/o observaciones. La misma debe ser
firmada por el mecánico designado y el chofer del móvil.
El Supervisor de Mantenimiento (en días hábiles), o quien éste designe debe efectuar
diariamente la planilla AFI-006 “Programación Diaria de Unidades Blindadas”, ubicada
en la carpeta compartida llamada (\\Srvfs01\gtecnica\TECNICA AMBA\FLOTA\Indicadores\
Taller Terrada) para poder llevar a cabo la planificación logística.
El Usuario del vehículo y o responsable del mismo debe enviar el formulario AFI-007
“Solicitud de Reparación” completando los datos que se le solicitan (N° de OT,
Empresa, Marca, Modelo Patente, N° Unidad y KM entre otros) al Taller de asistencia
correspondiente
Los comprobantes deberán estar a nombre de la Compañía y no a nombre de los

Empleados ó Proveedores de la misma.
En caso de extravío o robo de comprobantes deberá considerarse como un faltante (que

originará la investigación y búsqueda del mismo y su nueva confección con la indicación
de DUPLICADO, pasando nuevamente por el circuito correspondiente de control y
autorización descripto en el presente Procedimiento)

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
NRM-007. Requisitos de registración en el

sistema
La registración en el sistema de los Mantenimientos efectuados y sus comprobantes debe

realizarse en un plazo no mayor a los 5 días hábiles de recibido.
La autorización en el sistema deberá realizarse en un plazo no mayor a 5 días corridos

después de la registración.
NRM-008. Excepciones
El incumplimiento de las normas antes mencionadas implica una falta a los procedimientos
que regulan la gestión administrativa de los procesos de Mantenimiento de la compañía.
Por tal motivo, sólo se admiten excepciones a cualquiera de las normas antes
mencionadas en caso de extrema urgencia, para lo cual será requerido, sin excepción
alguna, la siguiente documentación:
Motivo de la excepción, identificando:
 Las causas que originaron la misma
 Autorización del Responsable del Area ó Sector involucrado.
Se deberá analizar las posibles contingencias que puedan afectar a la Compañía por el
uso de una excepción.

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
NRM-009. Anexos
AFI-001 “Solicitud interna de Compra”

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
AFI-002 “Orden de Trabajo”
Unidad: número de unidad de flota
Fecha inicio: fecha efectiva en que se realizará el trabajo. Debe ser completada por el
supervisor de taller.
Existen excepciones en las que puede crearse la Orden de Trabajo sin fecha definida.
Fecha final: fecha en la que finaliza la OT.
PA/GT/MF/OT: código del formulario.

PA: Prosegur Argentina
GT: Gestión Técnica
MF: Mantenimiento de Flota
OT: Orden de Trabajo
Tipo de trabajo:
Taller: Opción utilizada para reparaciones que no se realizan sobre Unidades Blindadas, por lo
que no se coloca el Nº de unidad.
Ejemplo: reparaciones de artefactos eléctricos, los cuales finalizado el trabajo son
almacenados en el pañol, para su posterior utilización.

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
Novedad: Opción utilizada para sucesos provenientes de los partes diarios, por lo que se debe
colocar el número de parte diario.
Auxilio: Opción utilizada para sucesos provenientes de los auxilios mecánicos por lo que se
debe colocar el número de auxilio mecánico.
Interna: Opción utilizada para movimientos internos.

Ejemplo: Traslado de una unidad de un lugar a otro.
Comentario: falta un espacio para anotar el kilometraje de la unidad.
Vista posterior
Se utiliza para el retiro de piezas del pañol, afectadas a la unidad de trabajo.
Nº de artículo: N° de articulo registrado en el sistema
Descripción abreviada: descripción del artículo

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
Nº de artículo: se debe dejar el espacia en blanco para colocar algún otro código de artículo
(por ejemplo de sistema)
Comentario: no es necesario las dos columnas ya que no se utilizan.
Es necesario el espacio para la firma del que entrega el repuesto (responsable de

pañol).

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
AFI-003 “Orden de Compra”
Ejemplo de Orden de Compra con el cliente 30546969874

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
AFI-004 “Parte diario de Novedades Mecánicas”

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
PA/GT/MF/PDN: código del formulario

PDN: Parte Diario de Novedades

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
AFI-005 “Orden de Auxilio”
PA/GT/MF/AUX: código del formulario

AUX: Auxilio

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
AFI-006 “Programación Diaria de Unidades Blindadas”

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
AFI-007 “Solicitud de Reparación”
FORM. AF-007 SOLICITUD DE

REPARACION N°
OT:
FECHA ENVIO
EMPRESA
FORMULARIO
MARCA
Nombre
DATOS MODELO Apellido
para ser completado solo por el USUARIO
USUARIO
DEL PATENTE Nº de Legajo
VEHICU
LO Nº
UNIDAD FIRMA
KM
R 1/4 1/2 3/4 LLENO
TIP Die CAN
Nafta
O sel T
MOTIVO ELECTRICID Nº DE
MECANICA GOMERIA
DE LA AD SINIESTRO
SOLICIT
MOTOR CHAPA OTROS
UD
DESCRIP
CION DE
LA
SOLICIT
UD
DOCUM MATAFUE
CEDULA VERDE MANUAL DE RADIO
ENTA- GOS
para ser completado solo por TECNICA
CIÓN Y TARJETA DE
CUARTA MANUAL DE USO
SEGURI COMB. AXION
DAD TARJETA DE MANUAL DE
CHALECO
(marcar lo COMB. YPF SERVICIO
que TARJETA SEGURO BOTIQUIN TUERCA DE SEG.
correspon R.U.T.
da) VTV BALIZAS
A.
Nombre FECHA INGRESO

VEHICULO A
RES Apellido TÉCNICA
PRE
PON
CHEQUE Nº de
SABL
O Legajo PREVENTIVO
E
CORRECTIVO
FIRMA
SINIESTRO

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
¿SE
SI NO
REALIZO?
OK NO OK NO OK NO
SISTEMA DE CONTROL
SERVICIO
ESCAPE DE LUCES
SOPORTE
DISTRIBUCION TAPIZADO
MOTOR
FLUIDO FRENOS SOPORTE CAJA ESCOBILLAS
FLUIDO MANGUERAS DE CERRADURA
REFRIGERANTE AGUA S
FLUIDO MOTOR BATERIA ESPEJOS
FLUIDO RECLINA
RADIADORES
HIDRAULICO ASIENTOS
TREN DELANTERO BOCINA PARABRISAS
AMORT. CINTURON
CORREA POLIV
DELANTEROS DE SEG.
FRENOS ILUM. DE
TENSOR POLIV
DELANTEROS TABLERO
AIRE
AMORT. TRASEROS EMBRAGUE
ACONDIC.
FRENOS FRENO DE
CUBIERTAS
TRASEROS MANO
INSPECC
ION DEL
VEHICU
LO
DIAGNO
STICO
LUGAR DE
RETIRO FECHA ENVIO PLANILLA
FORMA DE AL PROVEEDOR
RETIRO
OBSERV FECHA RETIRO DEL

RESPONSABLE
ACIO- PROVEEDOR
NES
Nombre
PROVEED
Apellido
Nº de Legajo

ARGENTINA.
Código: RN-MFI-001
Versión:1.0
RETIR
DEL
OR
FIRMA

ARGENTINA.

RN-MF-001 - Resoluciones Normativas Proceso de Mantenimiento Flota

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RN-MF-001 - Resoluciones Normativas Proceso de Mantenimiento Flota

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Serie de Normas aplicables

Marcelo Siciliani Ignacio Rodriguez Leandro Orlando

Marcelo Siciliani Ignacio Rodriguez

Documento emitido por la Gerencia de Técnica y de Mantenimiento de PROSEGUR

Definición de Mantenimiento Flota

 El Mantenimiento se define como el conjunto de todas las acciones, oportunas, continúas y

 El mantenimiento dentro de la flota de la compañía, se clasifica en Mantenimiento Preventivo

Política de Mantenimiento Flota

 Los lineamientos y restricciones establecidas por la Serie de normas de carácter obligatorio

Definición de la flota Prosegur

La flota se clasifica en dos segmentos:

Documento emitido por la Gerencia de Técnica y de Mantenimiento de PROSEGUR

Documento emitido por la Gerencia de Técnica y de Mantenimiento de PROSEGUR

Serie de normas de carácter obligatorio aplicables a Mantenimiento

Nro. de norma Descripción

NRM-001 Alcance del Proceso de Mantenimiento

NRM-002 Estructura y responsabilidades

NRM-003 Proceso de Mantenimiento de Flota Pesada

NRM-004 Proceso de Mantenimiento de Flota Liviana

NRM-005 Controles adicionales de Mantenimiento de Flota

NRM-006 Comprobantes respaldatorios y autorizaciones

NRM-007 Requisitos de registración en el sistema

Documento emitido por la Gerencia de Técnica y de Mantenimiento de PROSEGUR

NRM-001. Alcance del Proceso de Mantenimiento

La Flota abarca todos aquellos vehículos (Pesados y Livianos) correspondientes al Grupo

 Casa Central: Taller Técnica Central – Terrada 2768

Zonas del Interior:

 Atlántica (cabecera: Mar del Plata)

Documento emitido por la Gerencia de Técnica y de Mantenimiento de PROSEGUR

NRM-002. Estructura y Responsabilidades

El Mantenimiento de Flota debe formalizarse y autorizarse.

La formalización se realiza designando al menos un Supervisor y un Administrador.

La autorización se realiza a través de la aprobación del Gerente de Mantenimiento

En caso de ausencia del Gerente será suplantado por el coordinador de la Gerencia de

Documento emitido por la Gerencia de Técnica y de Mantenimiento de PROSEGUR

Pirámide organizacional AMBA – Técnica Central

Pirámide Organizacional Resto de AMBA e Interior

Documento emitido por la Gerencia de Técnica y de Mantenimiento de PROSEGUR

Esquema de responsabilidades de la estructura de Mantenimiento

Responsable del Proceso de Mantenimiento (Gerente)

 Autorizar presupuestos de reparaciones.

Supervisor del Proceso de Mantenimiento

 Efectuar diariamente la planilla “Programación Diaria de Unidades Blindadas”.

Documento emitido por la Gerencia de Técnica y de Mantenimiento de PROSEGUR

 Confeccionar las guardias de personal correspondientes al fin de semana, días no

 Gestión y administración de toda la documentación necesaria (permisos y

Administrador del Proceso de Mantenimiento

 Semanalmente debe recoger de la bandeja “Ordenes de Trabajo a Procesar” (dentro

Administrador del Proceso de Mantenimiento (Compras)

 En función a licitaciones, presupuestos y/o capacidades técnicas, debe seleccionar

Documento emitido por la Gerencia de Técnica y de Mantenimiento de PROSEGUR

 Generar la Orden de Compra y remitirla al proveedor.

Encargado del Pañol

 Brindar los artículos requeridos para efectuar la reparación, registrando el egreso de

Documento emitido por la Gerencia de Técnica y de Mantenimiento de PROSEGUR

NRM-003. Proceso de Mantenimiento de Flota

A- Coordinación de Mantenimiento con Logística:

Para poder llevar a cabo la planificación Logística: el Supervisor de Mantenimiento (en

Logística y Mantenimiento deben coordinar para efectuar el traslado de las unidades a

El Mantenimiento Correctivo consiste en la reparación de los vehículos de flota Pesada

 Casa Central: Taller Técnica Central – Terrada 2768

Zonas del Interior: