UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES PARA

EJECUTIVOS (EPE)

Ingeniería y Gestión Ambiental

MB1A

Trabajo Final
TITULO:

Propuesta de Plan Ambiental para La Empresa

Divemotor

Integrantes:

 Gloria Lucía Sotelo Choqque U201513827

 Luis Alberto Rodríguez Gayoso U20181A284
 Jorge André Nole Sedamanos U201913183
 Diego Martín Díaz Benzaquen U201716862
 Joseph David Manosalva Guzmán U201012123

Profesor:

 Leonor Marilez Orbegoso Reyes

2021-2-A
 Índice

1 FASE 0 – PRESENTACIÓN DEL ENTORNO ............................................. 4

1.1 Entorno, marco normativo ...........................................................................4

1.2 Casos de Éxito ..............................................................................................4

1.3 Descripción de la organización. ....................................................................8

1.4 Descripción del proceso productivo ..............................................................9

1.4.1 Organigrama de la compañía ...................................................................................... 9

1.4.2 Macro proceso de la empresa ................................................................................... 10

1.4.3 Proceso productivo a estudiar ................................................................................... 10

1.5 Posicionamiento de la empresa en el sector. .............................................. 11

1.6 Proponer aspectos del planeamiento estratégico en el que se incluya la

gestión ambiental: ............................................................................................................. 11

1.6.1 Misión ........................................................................................................................ 11

1.6.2 Visión ......................................................................................................................... 11

1.6.3 Valores ....................................................................................................................... 11

1.6.4 Objetivos estratégicos ............................................................................................... 12

2 FASE 1 – COMPROMISO CON LA ALTA DIRECCIÓN .......................... 13

2.1 ESTRATEGIAS PARA LOGRAR EL APOYO GERENCIAL .................................... 13

3 FASE 2 – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ................................................... 14

3.1 Identificación de los procesos y áreas de la organización, para lo cual

desarrollan el layout, mapeo de procesos con sus respectivos diagramas de flujo,

identificando entradas y salidas en dichos procesos, mapeo de áreas. ................................. 14

3.2 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ......................... 17

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 3.3 Realizar un recorrido por la organización, en este recorrido identifican los

sitios de alto consumo de materias y recursos, y los que poseen emisiones o vertidos. ........ 19

3.3.1 Lay Out del taller ....................................................................................................... 19

3.4 Elaborar la línea base para lo cual se recopila la información disponible de los

procesos y/o áreas de la organización. ............................................................................... 21

4 FASE 3 – PLANES DE ACCIÓN AMBIENTAL ........................................ 22

4.1 Tomando en cuenta el diagnóstico ambiental, elaborar un plan de acción,

para lo cual seleccionarán 1 (un) componente ambiental: aire o agua o suelo. ..................... 22

4.1.1 CRONOGRAMA DE INSPECCIONES ............................................................................ 22

4.2 PLAN DE AUDITORIA .................................................................................. 24

4.2.1 INFORMACION ........................................................................................................... 24

4.2.2 OBJETIVO DE LA AUDITORIA ...................................................................................... 24

4.2.3 ALCANCE DE LA AUDITORIA....................................................................................... 25

4.2.4 DISTRIBUCION DEL INFORME DE AUDITORIA ............................................................ 25

4.2.5 PROGRAMA DE AUDITORIA ....................................................................................... 25

4.2.6 COMENTARIOS: La auditoría será realizada de forma presencial y remota. ............. 25

4.2.7 DESARROLLO / EJECUCION DE PROGRAMA DE LA AUDITORIA ................................. 25

4.2.8 Liderazgo ................................................................................................................... 26

4.2.9 Planificación............................................................................................................... 26

4.2.10 Apoyo ........................................................................................................................ 26

4.2.11 Operación .................................................................................................................. 27

4.2.12 Evaluación del desempeño ........................................................................................ 27

4.2.13 Mejora ....................................................................................................................... 27

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1 FASE 0 – PRESENTACIÓN DEL ENTORNO

1.1 Entorno, marco normativo

El entorno del que tratará el presente trabajo gira en el taller técnico mecánico de la

empresa Divemotor con sede en Lurín km. 40, precisamente en la parte de descarte de los

residuos al realizar servicios de reparación y/o mantenimiento de los vehículos de sus

clientes, sabemos que de momento no tienen un procedimiento de gestión de residuos, en

ese sentido la disposición de mencionados residuos se hace a través de recolectores externos.

En cuanto al marco normativo, estaríamos a disposición del Decreto Legislativo Nº

1278 que Aprueba La Ley de Gestión de Residuos Sólidos, que tiene como finalidad la

gestión integral de los residuos sólidos en el País y a su vez la minimización de la generación

de los residuos sólidos en origen hace también referencia a la prevención de la

contaminación del agua.

1.2 Casos de Éxito

Caso 1: Análisis del artículo N°1

➢ Author (s): Tapia, V. Carvajal, L.Vásquez, V. Espinoza, R. Vásquez-Velásquez, C.

Steenland, K. Gonzales, G. F.

➢ Title of paper: Reordenamiento Vehicular Y Contaminación Dióxido De Azufre Y

Dióxido De Nitrógeno En Lima Nitrogen Dioxide in Metropolitan Lima, Peru

➢ Journal: Rev Peru Med Exp Salud Publica

➢ Volume (issue): 35Adís Abeba

 Movilidad Sostenible en Adís Abeba

 Sectores: Transporte, Salud, Industria y Energía, Urbanismo y construcción

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 Enfoque y retos Adís Abeba, capitales de Etiopía, está experimentando durante los

últimos años un crecimiento poblacional sin precedentes, haciendo necesaria la inversión en

nuevas infraestructuras de transporte. (Tapia et al., 2018)

Es una ciudad en la que principalmente las personas se desplazan a pie y en la que,

a pesar de ello, el 47% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del

transporte. Con el objetivo de controlar y reducir dichas emisiones y mejorar la calidad del

aire de la ciudad, al mismo tiempo que se facilitan alternativas de transporte para los

ciudadanos, Adís Abeba presentó en 2011 su Política de Transporte. Consciente de la

necesidad de invertir en transporte público sostenible y como parte de su Política de

Transporte, en 2015 Adis Abeba puso en marcha el primer Light Rail Train (LRT) o Metro

Ligero del África Subsahariana. Se trata de un medio de transporte de baja emisión de

carbono que emplea energía proveniente de fuentes de energía renovable (energía

hidroeléctrica, geotérmica y eólica). A este respecto, se estima una reducción de emisiones

de cerca de 1,8 millones de toneladas para el 2030.

Este proyecto está generando una serie de beneficios: ambientales al reducir las

emisiones; sociales al reducir el tiempo de desplazamiento aumentando la velocidad de

transporte; económicos al haber generado más de 1.100 empleos (con potencial de crear

alrededor de 5.000) y haber reducido los costos de compra de petróleo extranjero; y por

último beneficios en la salud, habiéndose reducido la emisión de partículas y la incidencia

de enfermedades cardiacas y respiratorias. También, durante el año 2015 la ciudad realizó

un estudio de viabilidad del proyecto Bus Rapid Transit (BRT), la construcción comenzó en

2017 y se estima que comience a operar en 2019. El recorrido de la ruta considerada como

piloto es de 16 km y se espera que en 2030 haya 6 rutas más. Las estimaciones hablan de

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que la línea de bus tendrá cabida para cerca de 5.400 pasajeros por hora y podrá llegar a más

de 400.000 residentes.

Acciones puestas en marcha/objetivos

» Puesta en marcha del proyecto Light – Rail Train (LTR)

» Diseño y ejecución del proyecto piloto de Bus Rapid Transit (BRT)

Más información

Como parte de su estrategia de sostenibilidad y su compromiso con el desarrollo

sostenible y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la Transport Programs

Management Office (TPMO) de Adís Abeba ha puesto en marcha un proyecto de

construcción de “Smart parkings” con el objetivo de reducir las emisiones ocasionadas por

la alta congestión de tráfico. El “Megenagna Smart Parking” (MSP), construido en junio de

2017 fue el primer Smart parking construido en Adís Abeba.

RESUMEN

Objetivos: Evaluar el cambio en los niveles ambientales de material particulado (2,5

y 10) (PM2,5 y PM10), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de nitrógeno (NO2), posterior al

reordenamiento vehicular en la avenida Abancay, entre 2013- 2015 respecto a 2007-2009,

comparando con otras dos avenidas sin implementación de un reordenamiento, la avenida

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Guillermo de La Fuente en el distrito de Comas y la avenida César Vallejo en el distrito de

El Agustino.

Materiales y método: Los datos ambientales fueron colectados por tres monitores

de Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud

como parte de la red de Vigilancia de la calidad del aire de la ciudad de Lima. El coeficiente

beta de la regresión lineal permitió evaluar el cambio en la concentración de cada

contaminante.

Resultados: El reordenamiento de la Av. Abancay redujo 62% los niveles de PM2,5;

55% los niveles de PM10; 65% los niveles NO2 ; y 82% los de SO2 . En las otras dos

avenidas evaluadas no se observó disminución. Una reducción significativa de PM 2,5 (β: -

53,11 μg/m3 ; IC 95%: -63,92 a -42,30), PM10 (β: -47,95 μg/m3 ; IC 95%: -62,61 a -33,37),

NO2 (β:-41,71 μg/m3 , IC 95%: -48,18 a -35,23) y SO2 (β: -28,59 μg/m3 ; IC 95%: -35,23

a -21,95) fueron observados en la Av. Abancay, respecto a las otras dos avenidas, posterior

al reordenamiento vehicular.

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1.3 Descripción de la organización.

Divemotor es una sólida empresa peruana con 28 años de experiencia en el mercado

automotriz. Está dedicada a la comercialización de autos, camiones y buses y a brindar

soporte y servicio Post Venta.

Actualmente Divemotor cuenta con más de 30 puntos de atención a nivel nacional,

brindando un servicio de calidad en la venta de automóviles Mercedes-Benz, Jeep, Dodge,

Ram y FIAT; buses y camiones Mercedes-Benz y camiones Freightliner. Así mismo,

Divemotor se esfuerza cada día por ofrecer el mejor servicio post-venta y brindar el mayor

stock de repuestos.

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 Divemotor vela por el bienestar de más de 1,400 familias, por lo que trabaja

arduamente para que sus colaboradores sientan que son personas que generan valor y son

reconocidas por la empresa.

Según el estudio de Laborum y Apoyo Comunicación “Marca Empleadora 2017”,

Divemotor se consolidó como una de las empresas más atractivas para trabajar, ocupando el

primer puesto en el sector automotriz por segundo año consecutivo. Este estudio muestra la

perspectiva de los candidatos en base al conocimiento, preferencia y los atributos de las

empresas más valorados por los talentos peruanos.

1.4 Descripción del proceso productivo

1.4.1 Organigrama de la compañía

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 1.4.2 Macro proceso de la empresa

1.4.3 Proceso productivo a estudiar

El proceso productivo a estudiar es el de servicio post venta que incluye los

mantenimientos preventivos, reparaciones y venta de repuestos.

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1.5 Posicionamiento de la empresa en el sector.

Divemotor por tercer año consecutivo mantiene el primer puesto en el sector

automotriz en el ranking de Merco. La compañía ha sido reconocida como la empresa Líder

en ventas en vehículos pesados por 9 años consecutivos. Así mismo, por 19 años continuos

ha mantenido el liderazgo en la venta de buses con la marca Mercedes-Benz. En los últimos

años Divemotor ha logrado posicionarse en el mercado como la empresa líder en ventas de

vehículos pesados y con un notable crecimiento en la división de automóviles.

1.6 Proponer aspectos del planeamiento estratégico en el que se incluya la gestión

ambiental:

1.6.1 Misión

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de la comercialización de

autos, buses y camiones, fidelizándolos mediante la calidad de nuestro servicio post venta.

Contribuimos al desarrollo de nuestra sociedad mediante nuestro compromiso de inversión

a largo plazo, el desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores y una

retribución adecuada a los accionistas.

1.6.2 Visión

Ser líder en los mercados en los que competimos y ser reconocidos por la calidad del

servicio que prestamos.

1.6.3 Valores

•Colaboración

Buscar llegar a las metas en equipo, y atender las necesidades del cliente sin perder

el ritmo de trabajo.

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 •Responsabilidad

Hacer el trabajo a tiempo y con total transparencia.

•Integridad

Brindar información exacta y cumplir las funciones con rectitud, franqueza y

honestidad.

•Pasión por el cliente

Cumplir con las necesidades del cliente, buscar satisfacer sus demandas y exceder

sus expectativas.

1.6.4 Objetivos estratégicos

a. OBJETIVOS GENERALES

Asegurar que la gestión y el manejo de los residuos sólidos sean apropiados para

prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar

del personal, al mismo tiempo que provee a los trabajadores prácticas útiles para el manejo

de residuos de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar, evaluar y controlar los Aspectos Ambientales generados por las

actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las marcas que se

comercializa.

 Prevenir la contaminación en el entorno de trabajo como resultado de las

actividades del taller.

 Utilizar y aprovechar de manera responsable los recursos naturales.

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  Contar con personal competente en tareas que puedan impactar sobre el

medio ambiente y promover la mejora continua.

2 FASE 1 – COMPROMISO CON LA ALTA DIRECCIÓN

2.1 ESTRATEGIAS PARA LOGRAR EL APOYO GERENCIAL

La principal estrategia a plantear a la gerencia, son las ventajas de manejar la gestión

ambiental dentro de la organización. Como lo son; el aumento de la eficacia ambiental, la

disminución de los costos durante el tratamiento y la reducción en la utilización de materias

primas y energía. Con el fin de mostrar que mediante este proyecto se ayudará a preservar

el planeta y se disminuirá los costos mediante el ahorro de la materia prima anteriormente

dicha.

Como segunda estrategia o puntos para acotar a la empresa es que mediante este

trabajo e implementación del sistema de gestión ambiental se pueden prevenir y anticipar

problemas ambientales.

Adicional a los puntos mencionados se tiene que añadiendo la gestión ambiental se

puede ver beneficiada la empresa por la imagen que se gana al ser certificada,

diferenciándose de la competencia y adquiriendo de esta manera un reconocimiento para así

tener una mayor posibilidad de tener más clientes.

Finalmente, la empresa se puede ver beneficiada con este proyecto, primero a

cumplir las normas ambientales que están ya establecidas y segundo a los posibles incentivos

que la OEFA aprobó en el 2014 que refiere a lo siguiente: “El OEFA premiará a las empresas

con iniciativas ambientalmente sostenibles, a fin de promover una cultura de mayor

prevención y remediación que proteja el ambiente.”

- Objetivo

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- Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos ambientales Asociados:

- Etapa 1 Selección de actividad, producto o servicio

- Etapa 2 Identificación los aspectos ambientales de la actividad, producto y servicio.

- Etapa 3 Identificación Impactos Ambientales

 ✓ Programas del Plan de Manejo Ambiental:

 ✓ Programa de Manejo de Residuos sólidos

 ✓ Programa para el Control y Prevención del Ruido

 ✓ Programa de Manejo para el Impacto sobre el aire

3 FASE 2 – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

3.1 Identificación de los procesos y áreas de la organización, para lo cual

desarrollan el layout, mapeo de procesos con sus respectivos diagramas de flujo,

identificando entradas y salidas en dichos procesos, mapeo de áreas.

Dentro de la identificación de procesos se considera la agrupación de actividades, lo

cuales en su conjunto generan un proceso, a la vez, los múltiples procesos de la empresa

interactúan entre sí para hacer funcionar la organización. Asimismo, el mapa de procesos

representara de manera gráfica aquellos procesos que tiene la organización, a la vez que

estos serán agrupados en 03 grupos principales; procesos estratégicos, procesos

operacionales y procesos de apoyo.

DIVEMOTOR realiza diversas actividades con el fin de brindar un adecuado

mantenimiento a los buses, es así como se realizan tanto actividades de gestión como de

mantenimiento.

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 A continuación, colocaremos un cuadro general (Cuadro N°1) para las actividades

en relación con las Áreas de la empresa, luego de esto procederemos a detallar las

actividades del taller.

Cuadro 1: Actividades Generales en relación con el taller Palomino-

DIVEMOTOR

ÁREA ACTIVIDADES
Gestión técnica administrativa
OFICINAS TALLER
Emisión/recepción de documentos
Inspección visualmente los amortiguadores
Desmontaje y montaje de amortiguadores
Desmontaje y montaje de fuelles / bolsa de aire
Regulación de la suspensión (bolsas de aire)
Extracción de bujes y bocinas de barras templadoras
Extracción de Pines y Bujes de tren delantero
Desmontaje de barra estabilizadora y reemplazar gomas
Bloqueo de ruedas, colocación de tacos en ruedas
Torque en tuercas de rueda
Levantamiento de equipo / instalación de caballete soporte de suspensión
Montaje y desmontaje de ruedas, zapatas y tambora de freno.
Limpieza del sistema de frenos
TALLER
Descarga del aire comprimido y desmontaje de líneas de aire comprimido.
Desmontaje/Montaje de Pulmones de freno.
Cambio de cañerías de dirección
Desmontaje / montaje de caja de dirección
Levantamiento de puente delantero y colocación de soportes (chasis)
Desmontaje de ruedas delanteras.
Desmontaje de brazo corto y barra larga de dirección.
Montaje de Puente de Dirección.
Desmontaje de tapa, seguro, tuerca y bocamasa delantera
Desmontaje de conjunto pines, bocinas y mangueta de dirección
Lavado de componentes y montaje inverso.
Cambio de crucetas de cardan y retenes de brida de caja y corona

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ÁREA ACTIVIDADES
Verificar el nivel y estado de la zona de Trabajo.
Bloqueo de ruedas
Desmontaje y montaje de caja de cambio (Drenado y llenado de aceite)
Cambio de cilindro emisor y receptor y purgado del sistema de embrague
Cambio de kit de embrague
Bloqueo de ruedas posteriores
Desmonte/monte de diferencial
Desmontaje de puente posterior
Evaluación y/o cambio de inyectores y bomba unitarias de inyección
Purgado del sistema de combustible
Cambio de baterías
Corrección menor de cableado eléctrico
Tuberías de combustible, Tuberías de líquidos para sistemas hidráulicos y de aire
comprimido.
Sistema de enfriamiento: Inspeccionar radiador, ventilador, tuberías y mangueras.
Cambio de correas de motor
Cambio o mantenimiento del arrancador y alternador (Dems/mont)
Cambio de aceite y filtros: Observar la cantidad de aceite en el sistema de
mantenimiento. Cambiar el anillo tapón de carter.
Filtro principal y filtro separador de combustible: Cambiar el elemento filtrante.
Engrasar: Todos los puntos lubricados a través de los engrasadores.
Cambio de aceite de la Caja de cambios.
Controlar el contenido de refrigerante.
Cambio de aceite de corona
Desmontar y montar amortiguadores
Desmontar y montar fuelles / bolsa de aire
Regulación de la suspensión (bolsas de aire)
Extracción de bujes y bocinas de barras templadoras
Extracción de Pines y Bujes de tren delantero
Desmontaje de barra estabilizadora y reemplazar gomas
Bloqueo de ruedas, colocar tacos en ruedas
Torque en tuercas de rueda
Levantamiento de equipo / instalación de caballete soporte de suspensión
Montaje y desmontaje de ruedas, zapatas y tambora de freno.

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 ÁREA ACTIVIDADES
Limpieza del sistema de frenos
Descarga del aire comprimido y desmontaje de líneas de aire comprimido.
Desmontaje/Montaje de Pulmones de freno.
LIMPIEZA Limpieza de ambientes
Despacho de insumos y herramientas de trabajo
ALMACÉN Registro e inspección de entrada de herramientas

3.2 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

DIVEMOTOR establece, implementa y mantiene la Matriz Aspectos Ambientales.

El Supervisor de Taller, líderes y técnicos, con la participación del Supervisor

SSOMA, identificarán los Aspectos, evaluarán y controlarán los Impactos Ambientales

mediante el análisis de cada una de las actividades del taller.

A continuación, se detalla el cuadro de los Aspectos e Impactos Ambientales más

significativos:

Cuadro 2: Aspectos e Impactos Ambientales más significativos Taller Palomino

ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

Agotamiento de recurso
Consumo de papel por trabajos de oficina.
natural
Consumo de energía eléctrica en trabajos Agotamiento de recurso
administrativos energético
Generación de residuos de cartuchos de
tintas y/o tóner, producto de las Contaminación del suelo
Trabajos de actividades de impresión.
Oficina Generación de residuos peligrosos por
eliminación de fluorescentes en mal Contaminación de suelos
estado.
Generación de efluentes de SSHH Contaminación del agua
Generación de residuos no peligrosos
producto de las actividades de oficina y Contaminación del suelo
taller de mantenimiento
Inspección y Generación de residuos no peligrosos
Mantenimiento producto de las actividades realizadas en el Contaminación de suelo
taller de mantenimiento.

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ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES
Del Sistema
Generación de residuos peligrosos por
Eléctrico y Contaminación de suelos
eliminación de baterías de vehículos.
Electrónico
Inspección y Generación de residuos no peligrosos
Mantenimiento producto de las actividades realizadas en el Contaminación del suelo
del Sistema de taller de mantenimiento.
Suspensión Generación de residuos contaminados con
hidrocarburos, productos del
Contaminación del suelo
mantenimiento en el taller de
mantenimiento.
Generación de ruido producto de las Contaminación acústica
actividades de mantenimiento vehículos
Inspección y Generación de residuos no peligrosos
Mantenimiento producto de las actividades realizadas en el Contaminación del suelo
del Sistema de taller de mantenimiento.
Dirección Generación de residuos contaminados con
hidrocarburos, productos del
Contaminación del suelo
mantenimiento en el taller de
mantenimiento.
Generación de ruido producto de las
Contaminación acústica
actividades de mantenimiento vehículos
Derrame de hidrocarburos durante el
Contaminación del agua
mantenimiento de vehículos.
Generación de ruido producto de las
Contaminación acústica
actividades de mantenimiento vehículos
Inspección y Derrame de hidrocarburos durante el
Contaminación del agua
Mantenimiento mantenimiento de vehículos.
del Sistema de Generación de residuos no peligrosos
Frenos producto de las actividades realizadas en el Contaminación del suelo
taller de mantenimiento.
Generación de residuos contaminados con
hidrocarburos, productos del
Contaminación del suelo
mantenimiento en el taller de
mantenimiento.
Generación de ruido producto de las
Contaminación acústica
actividades de mantenimiento vehículos
Generación de residuos contaminados con
Sistema de
hidrocarburos, productos del
transmisión y Contaminación del suelo
mantenimiento en el taller de
diferencial
mantenimiento.
Generación de residuos contaminados con
Sistema de hidrocarburos, productos del
Contaminación del suelo
inyección mantenimiento en el taller de
mantenimiento.
Generación de ruido producto de las
Contaminación acústica
actividades de mantenimiento vehículos
Sistema motor Generación de residuos no peligrosos
producto de las actividades realizadas en el Contaminación del suelo
taller de mantenimiento.
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 ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES
Sistema eléctrico
Generación de residuos no peligrosos
producto de las actividades realizadas en el Contaminación del suelo
taller de mantenimiento.
Trabajos en el Derrame de hidrocarburos durante el
Contaminación del agua
sistema mantenimiento de vehículos.
lubricación Generación de residuos no peligrosos
producto de las actividades realizadas en el Contaminación del suelo
taller de mantenimiento.
Generación de residuos contaminados con
hidrocarburos, productos del Contaminación del suelo
mantenimiento en el taller.
Recepción del Agotamiento de recurso
Consumo de papel por trabajos de taller.
vehículo natural
Generación de residuos no peligrosos
producto de las actividades de recepción
de vehículos (Algunas unidades son
Contaminación del suelo
entregadas con restos de residuos, que
posteriormente es segregada por el técnico
encargado de la recepción).

3.3 Realizar un recorrido por la organización, en este recorrido identifican los sitios

de alto consumo de materias y recursos, y los que poseen emisiones o vertidos.

3.3.1 Lay Out del taller

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 Se observó que las principales zonas de consumo de materias y recursos , así como

donde se producen la mayor cantidad de emisiones y vertidos, es taller de servicio y la zona

de control de calidad.

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3.4 Elaborar la línea base para lo cual se recopila la información disponible de los

procesos y/o áreas de la organización.

El personal de DIVEMOTOR debe cumplir lo establecido en el plan de Manejo de

Residuos Sólidos.

Los residuos resultantes de las actividades del taller deben ser tratados de acuerdo

con lo siguiente, a fin de evitar la contaminación del suelo, aire y agua:

 Sólo se eliminarán desechos en los depósitos destinados para este propósito.

 Los residuos serán eliminados de acuerdo con el código de colores adjunto.

 Se llevará un control de los residuos generados en taller.

 La disposición final de los residuos no peligrosos y peligrosos será realizada

por Expreso Internacional Palomino, el Cliente. DIVEMOTOR se encargará

de segregar correctamente los residuos y entregar los mismos al cliente

correctamente señalizado para su disposición final.

Cuadro 3: Listado de materiales peligrosos usados en el Taller Palomino

INFLAMABILIDAD

EXISTE HDS ü / X
REACTIVIDAD

ESPECIFICO
SALUD

FECHA
N° MATERIAL PELIGROSO MARCA ESTADO
HDS

1 BATERIA 12V/1100CCA, 290RC / 8D DURACELL Vigente 0 0 0 -- SI 20/04/2009

2 BATERIAS 9 VOLTS DURACELL Vigente 0 0 0 -- SI 20/04/2009
3 DETECTOR DE FUGAS DE CORREINTE ELÉCTRICA WURTH Vigente 3 4 0 --- SI 20/08/2020
4 DETECTOR DE FISURAS WURTH Vigente 3 4 0 --- SI 11/06/2020
5 GRASA LIQUIDA 500 ML 20893106 WURTH WURTH Vigente --- --- --- --- SI 14/04/2016
BERNER MONTAJE Y
LIMPIA CONTACTO ELECTRICO Vigente
6 FIJACIÓN --- --- --- --- SI 6/09/2017
7 LIQUIDO FRENO DOT4 (500ML) WURTH Vigente --- --- --- --- SI 23/07/2012
8 MOBIL ATF 220 - 208L EXXONMOBIL Vigente 0 1 0 --- SI 24/04/2017
9 MOBIL DELVAC 1 ESP 5W40 - 208L EXXONMOBIL Vigente 0 1 0 --- SI 2/04/2019
10 MOBIL DELVAC MX ESP 15W40 - 208L EXXONMOBIL Vigente 0 1 0 --- SI 27/08/2018
11 MOBILGREASE MP - 400LB ~ 181KG EXXONMOBIL Vigente 0 1 0 --- SI 24/01/2005

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 INFLAMABILIDAD

EXISTE HDS ü / X
REACTIVIDAD

ESPECIFICO
SALUD
FECHA
N° MATERIAL PELIGROSO MARCA ESTADO
HDS

12 MOBILTRANS MBT 75W90 - 208L EXXONMOBIL Vigente 0 1 0 --- SI 6/12/2014

13 MOBILUBE HD-A 85W90 - 208L EXXONMOBIL Vigente 0 1 0 --- SI 4/09/2017
14 P_LOCTITE_609 SELLADOR HENKEL Vigente 2 1 1 --- SI 3/11/2020
15 PEGAMENTO SUPER SCHNELL WURTH Vigente 2 2 0 --- SI 14/05/2019
16 SELLADOR TEFLON LIQUIDO WURTH Vigente 0 1 0 --- SI 11/11/2020
AFLOJADOR DESOXIDANTE - AFLOJATODO ROST
WURTH Vigente 5/05/2020
17 OFF 3 4 0 --- SI
18 ANTIDESLIZANTE PARA FAJAS Y CORREAS WURTH Vigente 3 4 0 --- SI 5/09/2019
19 PROTECTOR POLOS BATERIA LIQUI MOLY Vigente --- --- --- --- SI 18/07/2019
4 FASE 3 – PLANES DE ACCIÓN AMBIENTAL

4.1 Tomando en cuenta el diagnóstico ambiental, elaborar un plan de acción, para

lo cual seleccionarán 1 (un) componente ambiental: aire o agua o suelo.

Los aspectos ambientales identificados como significativos en el taller son los

siguientes:

 Potencial fuga y/o derrame de hidrocarburos y otros considerados peligrosos.

 Consumo de energía eléctrica.

 Generación de residuos sólidos re aprovechables y no aprovechables.

 Generación de baterías.

 Generación de ruido.

4.1.1 CRONOGRAMA DE INSPECCIONES

Se enfatizará en realizar inspecciones ambientales programadas y/o inopinadas, a fin

de evaluar la gestión ambiental en el taller. En el Programa anual de inspecciones

ambientales se establece la frecuencia a realizar las distintas inspecciones, ello según las

operaciones y condiciones que se cuentan. El Registro de las Inspecciones se realizará

haciendo uso de los formatos respectivos, se adjunta el programa de inspecciones.

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4.2 PLAN DE AUDITORIA

Las auditoria tienen como objetivo verificar el cumplimiento de los requisitos del

sistema de gestión, así como el cumplimiento de las normas relacionadas, y, su

mantenimiento e implementación eficaz.

Tiene como alcance a todas las áreas y/o procesos involucrados en los sistemas de

gestión de la empresa.

Para el desarrollo de una auditoria, esta debe de contar con un equipo auditor, el cual

está conformado por un auditor líder, auditores y/o expertos técnicos de ser necesario.

Asimismo, se debe considerar que el auditor líder y equipo auditor con calificados y

designados en base a su educación, experiencia, formación, disponibilidad e independencia

del área o proceso que será auditado y evaluado.

4.2.1 INFORMACION

A. Requisitos: Norma ISO 45001

B. Equipo Auditor:

Auditor Líder: A1

Auditor Interno: A2

Auditor Interno: A3

Experto técnico: A4

4.2.2 OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Confirmar que el Sistema de Gestión implementado se mantiene eficazmente,

cumple con los requisitos establecidos en la Norma indicada, así como el cumplimiento de

la información documentada.

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 4.2.3 ALCANCE DE LA AUDITORIA

La presente auditoria involucra a todos los procesos de la empresa (Estratégicos,

Operaciones y de Soporte).

4.2.4 DISTRIBUCION DEL INFORME DE AUDITORIA

El informe original de la auditoria será entregado al Representante de la Dirección,

asimismo, se hará entrega de copias controladas a los Gerentes de cada proceso.

4.2.5 PROGRAMA DE AUDITORIA

Dia 1: Reunión previa de auditores

Dia 2: Reunión de Apertura

Dia 3: Desarrollo / Ejecución de la auditoria

Dia 4: Desarrollo / Ejecución de la auditoria

Dia 5: Reunión de Auditores

Dia 6: Reunión de cierre

Dia 7: Informes

4.2.6 COMENTARIOS: La auditoría será realizada de forma presencial y

remota.

4.2.7 DESARROLLO / EJECUCION DE PROGRAMA DE LA AUDITORIA

ISO 14001

 Compresión de la Organización y de su contexto

 Comprensión de la organización y de su contexto

 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

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 Sistema de gestión ambiental

4.2.8 Liderazgo

 Liderazgo y compromiso

 Política ambiental

 Roles, responsabilidad y autoridades de la organización

4.2.9 Planificación

 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

 Generalidades

 Aspectos ambientales

 Requisitos legales y otros requisitos

 Planificación de acciones

 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

 Objetivos ambientales

 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales

4.2.10 Apoyo

 Recursos

 Competencia

 Toma de conciencia

 Comunicación

 Generalidades

 Comunicación interna

 Comunicación externa

 Información documentada

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 Generalidades.

 Creación y actualización

Control de la información documentada

4.2.11 Operación

 Planificación y control operacional

 Preparación y respuesta ante emergencias

4.2.12 Evaluación del desempeño

 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

 Generalidades

 Evaluación del cumplimiento

 Auditoría interna

 Generalidades

 Programa de auditoría interna

 Revisión por la dirección

4.2.13 Mejora

 Generalidades

 No conformidades y acción correctiva

 Mejora continua

TOTAL, DE NO CONFORMIDADES

TOTAL, DE PREVENTIVAS

TOTAL, DE OBSERVACIONES

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