Código

PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS MHJ-01

Proceso Fecha:01-01-2019
GESTIÓN CALIDAD
Versión 01

PROCEDIMIENTO
ACCIONES
PREVENTIVAS

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CRA 4 Nº 3 -28 PAZ DE ARIPORO– CASANARE
CEL: 311256706
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PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS MHJ-01
Proceso Fecha:01-01-2019
GESTIÓN CALIDAD
Versión 01

1. OBJETIVO: Establecer un método que contemple las actividades a

realizar para identificar y eliminar causas potenciales que afecten la
calidad de los servicios, el medio ambiente y la salud e integridad de los trabajadores, para
evitar la ocurrencia de no conformidades.

2. ALCANCE: Este procedimiento tiene aplicación para detectar y eliminar causas de problemas
potenciales en cualquiera de los servicios, a través de sugerencias de los usuarios, ideas o
sugerencias de los trabajadores, revisiones gerenciales del Sistema integral y/o análisis de
indicadores.

3. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

El th es el responsable de implementar y mantener actualizado este procedimiento

ÁREAS INVOLUCRADAS
Todas las áreas de la empresa.

4. CONDICIONES GENERALES

Una Acción Correctiva y/o Preventiva puede ser emprendida por cualquier cargo de la empresa,
cuando se detecte una no conformidad o situación que pueda llegar a generarla.

La solución a una no conformidad consiste en mejorar el resultado o condición deficiente hasta

lograr un nivel razonable. Las causas de las no conformidades se investigan desde el punto de
vista de los hechos, y se analiza la relación entre las causas y el efecto. Se diseñan e implementan
acciones que contrarresten el problema para evitar que los factores causales se vuelvan a
presentar.

Cualquier Acción Correctiva y/o Preventiva, puede generar cambios en los documentos del
Sistema de Gestión, esto se maneja de acuerdo al Procedimiento de Control Documentos.

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Los medios utilizados para la documentación y/o control de las acciones

preventivas, pueden ser los mismos que se utilizan para las Acciones
Correctivas (Reporte de Acciones Correctivas y/o Preventivas)

5. DEFINICIONES

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial no
detectada u otra situación potencial indeseable.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad no detectada u
otra situación indeseable.
Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido
los requisitos especificados.

6. METODO:

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DESCRIPCION DE LA TAREA RESPONSABLE

6.1 Llevar a cabo supervisiones periódicas
por áreas para detectar las causas
potenciales de no conformidades utilizando
las siguientes fuentes de información:

 Identificación y valoración de riesgos para la calidad en la

prestación del servicio.
 Investigación de incidentes.
 Evaluación de riesgos en S&SO y aspectos e impactos
ambientales.
 De una Acción Correctiva implantada (La acción correctiva Responsables de los procesos
en un área o proyecto se puede aplicar como preventiva en
Directores área, Jefes de
otro).
unidad de todas las áreas y/o
 Cambios en los riesgos y en la matriz de evaluación de
control de los factores de riesgos. Comité de gestión integrada y/o
 Cambios en los requisitos legales. Cualquier trabajador
 De una posible falla en el Sistema de Gestión, proceso de
prestación del Servicio y/o entrega.
 Estrategias de mejoramiento.
 Tendencias de Indicadores de Gestión.
 Resultados de Auditorias.
 Informes del Servicio.
 Quejas y Reclamos del Cliente o de la Comunidad.
 Análisis estadísticos.
 Planificación del servicio.
 Sugerencias.

6.2 Registrar el hallazgo en el formato Solicitud acción correctiva Quien detecta el problema
y preventiva. potencial

6.3 Establecer la acción a seguir y determinar el responsable de

Líder del proceso, Quien
llevar a cabo la acción preventiva y el plazo máximo para
detecta el problema potencial.
implementarla.

Líder del proceso involucrado.

6.4 Implementar la acción preventiva establecida

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DESCRIPCION DE LA TAREA RESPONSABLE

6.5. Verificar la implementación de la

Quien detecta el problema
acción preventiva y su eficacia
potencial.

¿La acción preventiva implementada es eficaz?

NO: Ir a 6.6

SI: Ir a 6.7
6.6 Quien detecta el problema
6.6 Determinar una nueva acción, plazo y diligenciar el formato potencial, líder del proceso
Acción Correctiva y Preventiva y volver al paso 6.4 involucrado.

6.7 Efectuar el cierre de la acción preventiva y registrarlo en el 6.7 Quien detecta el problema
potencial.
formato Solicitud de Acción Correctiva y Preventiva .
6.8 Estandarizar Las acciones preventivas para evitar que los
problemas potenciales ocurran. Estos estándares además deben 6.8 líder del proceso
ser claros, con el fin de ser entendidos por el personal actual y el involucrado, coordinador de
personal nuevo que sea vinculado al proceso. calidad

6.9 En caso de reincidencia se levanta Acción Correctiva, Ver 6.9 Quien detecta el problema
Procedimiento Acciones Correctivas . potencial, líder del proceso
involucrado.

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7. FLUJOGRAMA:

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Inicio

Llevar a cabo supervisiones periódicas por

áreas para detectar las causas potenciales
de no conformidades

Consignar el hallazgo en el formato Acción

correctiva y preventiva(R-Xx-xx-xx).

Establecer la acción a seguir y determinar

el responsable de llevar a cabo la acción
preventiva y el plazo máximo para
implementarla.

Implementar la acción preventiva

establecida

Verificar la implementación de la acción

preventiva y su eficacia.

Determinar una nueva acción, plazo y

¿La acción preventiva
diligenciar el formato Acción correctiva y No
implementada es eficaz?
preventiva(R-Xx-xx-xx)

Si

Efectuar el cierre de la acción preventiva y

registrarlo en el formato Solicitud de Acción
Correctiva y Preventiva (R-xx-xx).

Estandarizar Las acciones preventivas

para evitar que el problema ocurra o se
vuelva recurrente

En caso de reincidencia se levanta Acción

Correctiva, Ver Procedimiento Acciones
Correctivas(P-1030-07)

Fin

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8. REGISTROS:

Acción correctiva y preventiva.

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Procedimiento acciones correctivas.

Procedimiento Auditorías Internas.

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