Ases

orias LISTA DE CHEQUEO Consultora: Ing. Mery Patricia

Sum
inist
ros
DIAGNOSTICO BAJO LA
Servicio
s NORMA ISO 14001:05 Asesor: Ing. Sergio Mauricio
SGA Murillo
Servicios y Suministros Industriales R.C. FERRETERIA DISTRIBUCIONES Pág.: 01 De: 03

Estado
Numeral
Pregunta Cumplimiento Observaciones
Norma SI NO %
4.2. Política La alta dirección ha definido la Política integral publicada
Ambiental política ambiental de la
organización?
.3.1 Aspectos Existe procedimiento documentado No
ambientales para definir loa Aspectos
Ambientales, se han identificado los
Aspectos Significativos y sus
impactos?
4.3.2. Requisitos La organización ha establecido,
Legales y otros implementado uno o varios
requisitos procedimientos para identificar,
tener acceso y aplicación de los
requisitos legales aplicables y
relacionados con los impactos
ambientales?
4.3.3. Objetivos La organización ha definido Sin capacitación
y Metas y objetivos y metas ambientales?
Programas Incluyendo la prevención de la
contaminación y cumplimiento de
requisitos
4.3.3. Objetivos La organización ha definido
y Metas y programas para alcanzar sus
Programas objetivos y metas? Plan de Manejo
Ambiental, ….
4.4.1. Recursos, Se ha asegurado la disponibilidad
Funciones, de recursos? Se han definido las
Responsabilidad funciones y Responsabilidades en
y Autoridad los diferentes niveles?
Se ha designado un representante
de la dirección para el SGA?
4.4.2. Están definidas las competencias de
Competencia, los trabajadores (Educación,
Formación y Formación, Experiencia y
Toma de Habilidades)? Hay procedimientos
conciencia documentados?
4.4.3. Existen procedimientos
Comunicación documentados para la
comunicación interna y/o para
responder comunicaciones a las
partes interesadas?
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Estado
Numeral
Pregunta Cumplimiento Observaciones
Norma SI NO %
4.4.4 Se encuentra Documentado el SGA
Documentación debe incluir:
Política, objetivos y metas
ambientales; alcance del SGA;
descripción de los elementos
principales del SGA y su interacción,
los registros requeridos en la norma
y de la organización.
4.4.5. Control Existe un procedimiento
de Documentos documentado para el control de los
registros del SGA?
4.4.6. Control Se han identificado y planeado Papel reciclaje, no hay plan de manejo
Operacional operaciones asociados a los ambiental
aspectos ambientales significativos?
Existen procedimientos para
controlar situaciones ambientales
incluyendo a proveedores y
contratistas?
4.4.7. Existen procedimientos o Sin plan de emergencias. Señalización en
Preparación y programas para identificar y oficina
Respuesta ante responder a emergencias,
emergencias accidentes reales y prevenir o
mitigar los impactos ambientales
adversos asociados?
4.5.1. Se han definido uno o varios
Seguimiento y procedimientos para hacer el
Medición seguimiento y medir de forma
regular las características
fundamentales de operaciones que
pueden tener un impacto
significativo en el medio ambiente?
Se ha asegurado que los equipos de
seguimiento y medición que se
utilicen y mantengan calibrados o
verificados, y se deben conservar
los registros asociados?
4.5.2. Existen procedimientos para
Evaluación del evaluar periódicamente el
cumplimiento cumplimiento de los requisitos
legal legales aplicables u otros que
suscriba?
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Sum Campuzano
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Estado
Numeral
Pregunta Cumplimiento Observaciones
Norma SI NO %
4.5.3. No Se han establecido uno o varios
conformidad, procedimientos para tratar las no
acción conformidades reales y potenciales
correctiva y y tomar acciones correctivas y
preventiva acciones preventivas?
4.5.4. Control Hay definidos procedimientos para
de Registros el control de los registros del SGA?
Se han generado registros hasta la
fecha?
4.5.5. Auditoria Se han formado auditores internos?
Interna Se han realizado auditorías internas
al SGA?
4.5.6. Revisión Hay evidencia de la revisión por
por la Dirección parte de Gerencial SGA de la
organización? Se han establecido
frecuencia para su revisión? Se ha
identificado y verificado la eficacia?

Notas finales:
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orias Consultora: Ing. Mery Patricia
Sum
inist
LISTA DE CHEQUEO REVISION Campuzano
ros Servicio
s
INICIAL ASPECTOS MEDIO
AMBIENTALES Asesor: Ing. Sergio Mauricio Murillo

Servicios y Suministros Industriales Pág.: 04 De: 03

Fecha: Octubre 21 de 2011

AREAS DE TRABAJO

ALMACEN 1

ALMACEN 2

Secretaria

GERENCIA
contable

OFICINA
aux.
ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES

Consumo de Energía A
Consumo de Agua M
Consumo materias primas despachos NS
Generación de Aguas Residuales M
Manipulación de Sustancias NS
Peligrosas
Emisiones Atmosféricas NS
Generación de Ruidos NS
Peligro Contaminación Suelo NS
Generación de Residuos BS

Evaluación Global Impactos por área

NS: NO SIGNIFICATIVO. B: BAJA SIGNIFICANCIA M: MEDIA SIGNIFICANCIA A: ALTA SIGNIFICANCIA