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INSPECTORÍA GENERAL
INFORME
FT-IGE-USPM-2021-026-SEGUIMIENTO
1. ANTECEDENTES
2. ANÁLISIS
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CEMIVDE
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funcionamiento.
PENDIENTE
Se gestionó internamente,
debe tramitar
No dispone de software legal o
requerimiento a la DTIC,
licenciado en su estación de
adjuntando el informe de
trabajo.
necesidad con el detalle,
respaldo que justifique el
pedido.
Seguridad de la
Dispone los documentos digitales PENDIENTE
Información
no son elaborados y almacenados Se realizó el informe de
en medios externos (Discos duros, necesidad, se mantiene
medios ópticos CD-DVD), pendiente la adquisición de
correctamente identificados, dispositivos externos de
etiquetados y custodiados con las almacenamiento hasta la
debidas seguridades físicas, asignación del
(cajas fuertes, chapas, candados, presupuesto.
entre otros).
No dispone de informes de
ejecución de los mantenimientos y
NO CUMPLE
pruebas de los equipos con base
al cuadro anual.
Comunicaciones
No dispone de los Informes
mensuales de mantenimientos
NO CUMPLE
realizados de acuerdo al cuadro
de mantenimiento
No disponen del orgánico de la PENDIENTE
banda de músicos que fue creada En espera del proceso de
con orden de comando, consta en aprobación del orgánico
el orgánico 2008-2012 como 2021-2025.
cuartel general, pero en el
Capacidades
orgánico que consta en las
matrices de capacidades militares
(2016-2021) le incrementa la
capacidad operativa de esta
unidad.
GCM36
ÁREA OBSE/MISC OBSERVACIONES
Comando Existen explosivos (TNT en barras y PENDIENTE
granadas de mano) en la bodega de
munición, que deben ser evacuados Se han realizado todas
a las bodegas destinadas para su las gestiones para su
almacenamiento. destrucción y al momento
se espera que se
publique la resolución en
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la respectiva orden
general.
Se realice el seguimiento del trámite PENDIENTE
a la 31BI sobre la donación de dos Todos los trámites fueron
tractores podadores e implementos realizados por el GCM36,
del gimnasio por parte de la sin embargo la IVDE está
empresa privada para ingreso al en el proceso de ingreso.
sistema respectivo.
PENDIENTE
No dispone de las actas, anexos e Las actas, informes y
informe de la constatación. anexos serán remitidos
por la IVDE luego de que
finalice la constatación
física.
No dispone de la constatación física PENDIENTE
de los bienes de propiedad planta y Se gestionará un proceso
equipo, control administrativo e para la baja de bienes
inmuebles del año 2020, además no después de que finalice
se ha tramitado la baja de los la constatación física a
mismos desde hace 05 años, para el cargo de la IVDE
efecto deberá gestionar con la EOD
de la IVDE.
No se dispone de contratos de PENDIENTE
arrendamiento de los siguientes Se realizó el
inmuebles: cocina, bar, sastrería, sin requerimiento a
Gestión embargo se evidencia que Inmobiliar para obtener el
Logística actualmente están siendo utilizados dictamen favorable para
estos inmuebles, por lo tanto deberá el arrendamiento del bar.
realizar las gestiones pertinentes a Cocina y sastrería están
través de la IVDE "amazonas" para por administración
realizar los respectivos contratos con directa.
el aval de inmobiliar, tal como
estipula la normativa legal vigente.
No existe manual de procesos del PENDIENTE
escuadrón logístico del GCM36. Está canalizada la
solicitud a su escalón
superior.
Existen inconsistencias en los PENDIENTE
estados de abastecimientos de Reciben disposiciones
intendencia y material de guerra, los del CLT a través de la
mismos que deben ser solucionados IVDE para la
por la misma unidad, previo actualización de
cumplimiento al procedimiento información de los
establecido por el CLT. recursos logísticos (FT-
CLT-CLT-UI-2021-5763-
O / 16SEP21)
Los almacenistas no disponen de los PENDIENTE
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CAL31
ÁREA OBSE/MISC OBSERVACIONES
Alistamiento Debe actualizar el manual de PENDIENTE
Operacional procesos de alistamiento operacional Está canalizada la
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La encuesta de clima laboral aplicada por segunda ocasión al GCM36, refleja una
calificación de 15,31/20; lo cual significa que la unidad mantiene un PROMEDIO
CRÍTICO.
UNIDAD: CEMIVDE
ORD. GRADO APELLIDOS Y NOMBRES NOTA OBSERVACIÓN
1 CBOP Mozo Abarca Eduardo Luis Certificado médico
2 SLDO Moyon Vacuente Jimmy Dagoberto 06,21
3 SLDO Padilla Chicaiza Edison Fernando 16,16
UNIDAD: GCM36
1 CBOP Lara Vilema Edgar Eduardo pase
2 SLDO Simba Catagña Henry Cristofer pase
UNIDAD: CAL31
1 SLDO Velasco Gualacata Jonathan Javier pase
3. CONCLUSIONES
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4. RECOMENDACIONES
Con respecto a las observaciones pendientes, deberá tomar las acciones de comando
necesarias para alcanzar el cumplimiento de las mismas y dará parte a la IG en un plazo
no mayor a los 60 días, con el fin de proceder a realizar el acta de cierre de los procesos
de control de la gestión militar y seguimiento al plan de mejora presentado por el
CEMIVDE, GCM36 y CAL31.
Sobre los resultados de la evaluación físico militar, deberá seguir el debido proceso
disciplinario al personal militar que no alcanzó la nota mínima de 17/20 y disponer la
planificación, ejecución, control y supervisión adecuados del entrenamiento de todo el
personal de oficiales y tropa, con el fin de mantener una buena condición física que
permita cumplir con las competencias profesionales, debiendo dar parte de estas
acciones tomadas a la IG. En cuanto al voluntario que presentó certificado médico, una
vez superada la condición de salud se dispondrá la evaluación correspondiente y los
resultados deberán ser remitidos a la IG.
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DISTRIBUCIÓN: IVDE
IRA/RCM/S. Londo
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