BELLIDO VILCHEZ PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD Y

JORGE POMPEYO ACCIONES CORRECTIVAS

BVJP
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1. OBJETIVO

Describir la metodología de identificación, comunicación, registro, análisis y

tratamiento de las No Conformidades, Observaciones y Oportunidades de Mejora,
con la finalidad de prevenir su recurrencia u ocurrencia mediante la generación de
solicitudes de acciones correctivas y de mejora.

Así como establecer los criterios de registro de seguimiento, verificación y

evaluación de la eficacia de las acciones correctivas y oportunidades de mejora

2. ALCANCE

Aplica a todas aquellas situaciones, hechos, incidentes o resultados donde se

encuentren desviaciones a los requerimientos establecidos en el Sistema de
Gestión Antisoborno de JORGE POMPEYO BELLIDO VILCHEZ, así mismo se
aplica a todas aquellas oportunidades de mejora.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

 SGA.- Sistema Gestión Antisoborno

 Función de Cumplimiento Antisoborno: persona/s con responsabilidad y
autoridad para la operación del SGA.
 Soborno. - oferta, promesas, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de
cualquier valor (que puede ser de naturaleza feneciera o no financiera),
directamente o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violencia de
la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que un servidor/a civil
independientemente de su régimen de contratación actué o deje de actuar en
relación con el desempeño de sus obligaciones.
 Acción Correctiva (AC): Acción tomada para eliminar las causas de una no
conformidad detectada u otra situación no deseable. Esta acción se toma para
prevenir que algo vuelva a producirse.

 Acción de Mejora o inmediata: Acción tomada para atender las

oportunidades de mejora o para eliminar una no conformidad real. Una
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corrección, puede ser por ejemplo un reproceso o una reclasificación y

puede realizarse junto con una acción correctiva.
 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria. Generalmente implícito significa que es habitual o una práctica
común para la organización, sus clientes, y otras partes interesadas.
 No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito especificado
 Observación: Un área de preocupación, proceso, documento o actividad
que es actualmente conforme, que podría generar una no conformidad si no
es mejorado.
 Oportunidad de Mejora: Un área de preocupación, proceso, documento o
actividad que es actualmente conforme, que podría generar una no
conformidad si no es mejorado
 Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados.

4. RESPONSABILIDADES

 Gerente General.- Responsable de revisar, aprobar y garantizar la aplicación

del presente documento. Realizar la evaluación de análisis de contexto y
partes interesadas.
 Coordinador del Sistema Gestión.- Realizar el seguimiento a las estrategias
y acciones para el análisis de contexto.
 Gerente Comercial.- Participar en la realización de las estrategias y acciones
de tomar.
 Gerente de Operaciones.- Participar en la realización de las estrategias y
acciones de tomar.
 Jefe de Gestión del Talento Humano.- Participar en la realización de las
estrategias y acciones de tomar.
 Todo el personal:

5. DESARROLLO. Se colocará una matriz en el informe, por ejemplo:

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ACCIÓN ESTADO
CORRECTIVA

No se tiene identificado los

requisitos legales en
relación a la norma ISO Contratar una entidad
37001, asimismo el jurídica para la identificación En proceso
NO CONFORMIDAD

procedimiento de de requisitos legales

identificación y evaluación
de requisitos legales
Capacitación en la norma, en
No se cuenta con un materia de debida diligencia
procedimiento de debida En proceso
diligencia

La alta dirección no ha
cumplido con realizar la
revisión anual del Sistema
de Gestión Antisoborno
Realizar procedimientos de
En proceso
revisión por la dirección.

6. FORMATOS / REGISTROS
Utilizar para el registro el formato de código: BVJP-R-10.1-002

.
7. CONTROL DE CAMBIOS

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N° de versión Ítem del Cambio Motivo del Fecha del Cambio

Cambio Realizado Cambio

8. ANEXOS
No aplica

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