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1. INTRODUCCION-------------------------------------------------------------------------------6
2. JUSTIFICACION--------------------------------------------------------------------------------8
3. DEFINICIONES---------------------------------------------------------------------------------9
4. OBJETIVOS------------------------------------------------------------------------------------10
5. ALCANCE-----------------------------------------------------------------------------------------11
5.1. Entregables----------------------------------------------------------------------------------11
5.3.1 Personal------------------------------------------------------------------------------13
5.3.2 Recursos-----------------------------------------------------------------------------13
6. PREMISAS Y CONSIDERACIONES-----------------------------------------------------14
7. HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS----------------------------------------------14
8. CAPACIDADES TÉCNICAS-------------------------------------------------------------15
9. INVERSION---------------------------------------------------------------------------------------16
9.1. Presupuesto----------------------------------------------------------------------------------------------------16
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modelo propone un enfoque basado en procesos, complementado con la
organización de los soportes documentales y las herramientas de medición y
control para lograr la mejora continua.
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2. JUSTIFICACION
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que presta INSELSA INGENIERIA, estandarizando procesos a través de
herramientas de medición y control de los mismos, teniendo en cuenta la gestión
los riesgos asociados, aumentando los niveles de satisfacción de los clientes,
logrando a su vez ser más competitivos y productivos a través de un servicio de
calidad.
3. DEFINICIONES
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Eficiencia: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función.
Mejora continua: es un proceso que pretende mejorar los productos, servicios y
procesos de una organización mediante una actitud general
Stakeholders: 'interesado' o 'parte interesada'
PQR: (Peticiones, Quejas y Recursos), son las actividades básicas del proceso de
servicio al cliente desarrolladas en las oficinas comerciales que responden a las
necesidades de los clientes
4. OBJETIVOS
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Establecer e implementar el diseño de la documentación mínima necesaria en
el sistema de gestión calidad para brindar apoyo evidencial de los procesos de la
organización.
Establecer herramientas de medición, control y retroalimentación para lograr la
mejora continua en los procesos de la empresa
5. ALCANCE
5.1 Entregables
Acta de inicio.
Diseño del sistema de gestión de calidad
Documentación de la planeación estratégica propuesta
Cierre de brechas de cumplimiento de acuerdo a las falencias encontradas.
Documentación mínima necesaria para el sistema de gestión de calidad
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Caracterización de procesos, mapa de procesos, mapa estratégico.
Organigrama, y manual de funciones
Codificación de documentos
Listado maestro de documentos
Formatos de las herramientas de control
Política de administración de riesgos
Matriz de riesgos por procesos
Matriz de seguimiento de indicadores de gestión
Procedimiento de auditorías internas.
Matriz legal
Jerarquización de la documentación
Control de registros
Elaboración y control de documentos
Formato de encuesta de satisfacción
Procedimiento de evaluación de proveedores
Procedimiento de evaluación por la dirección
Matriz de comunicaciones
Acta de finalización.
Informe de actividades.
Evidencia fotográfica de las actividades realizadas.
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5.2 Plan de trabajo
5.3.1 Personal
5.3.2 Recursos
Vehículos (1).
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Equipos de cómputo (2).
6. PREMISAS Y CONSIDERACIONES
Cualquier otra condición que afecten la prestación del servicio deberá ser
concertado entre ambas partes.
7. HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS
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8. CAPACIDADES TÉCNICAS
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9. INVERSIÓN
9.1. PRESUPUESTO
RECURSO HUMANO
Alquiler de
400 000
oficina Mes 1 $ 400 000 $ 400 000
OTROS
Alquiler de 2
600 000
computadores Unidad 2 $ 300 000 $ 600 000
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