AMBIENTAL Código: ET-5143019CNT-F-23

Versión: 001
Fecha: Julio de 2018
ESTRUCTURA Y CONTENIDO EXPEDIENTE AMBIENTAL (DOSSIER AMBIENTAL) Elaboró: Carolina Garcia
Revisó: Leonardo Herrera
Aprobó: Norma Ramírez

FECHA CESAR JEREZ SOLUCIONES Nº CONTRATO Contrato No. 8000003745 PUJA No. 012 cuyo objeto es “OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA EL
06 de febrero de 2020 CONTRATISTA:
VERIFICACIÓN: INTEGRALES DE COLOMBIA PROYECTO: ASEGURAMIENTO DE LA INTEGRIDAD DE TANQUES”.- ARAGUANEY - 203

SEGUIMIENTO
APLICABILIDAD
No. ELEMENTO INTERVENTORÍA HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN/OBSERVACIÓN
A NA C NC
1 GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATO

Plan de gestión ambiental contratistas con Anexos ( Impactos ambientales no
1.1 previstos presentados y las acciones de manejo ejecutadas. Matriz de requisitos
legales y de otra índole).
Presentan PGA, de acuerdo con los frentes de trabajo y PMA de los sistemas a intervenir.
Presentan los anexos respectivos. Matriz aspectos e impactos ambientales. Formato R-108-V2,
X X
fecha actualización Marzo 18 de 2019. Ajustar y aterrizar Pendiente presentar matríz de requisitos
legales.

Programa de capacitación y socialización de las medidas de manejo ambiental del

Presenta cronograma de capacitaciones ajustado hasta marzo de 2020, incluye cronograma de
1.1.1 proyecto, política ambiental de Ecopetrol S.A. y requerimientos de autoridades X X
charlas ambientales.
ambientales

1.1.2 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales X X Presentan matriz de de aspectos e impactos ambientales por cada una de las actividades a realizar.

1.2 Licencia Ambiental X No aplica. Los PMA cuentan con Resolución 280 de 22 de marzo de 2013 Expediente LAM 6036

1.3 Permisos Ambientales (cuando aplique) X No aplica.

El contratista presenta PMA Capítulos 7 y 8 para el STH.
1.4 Plan de Manejo Ambiental y Fichas De Manejo Ambiental X X Presenta Formato ICA 0 STH Oleoducto Araguaney – El Porvenir

Pendiente presentar procedimientos de Limpieza de baterias sanitarias, Trasiego de combustible y

1.5 Procedimientos ambientales X X
pintura

1.6 Planes de contingencia contratistas X X Presenta Plan de Contingencia se debe aterrizar al área de trabajo y objeto del contrato

1.6.1 Procedimientos Operativos Normalizados (PON) X X No presenta

1.6.2 Simulacros X X Realizar

1.7 Requerimientos ambientales realizados al contratista X X Presenta acta de reunión revisión dossier con interventoria.

1.8 Incidentes ambientales presentados, reportados y acciones ejecutadas X No se han presentado.

1.9 Autorización de Intervención Arqueológica (Monitoreo y rescate) X No aplica.

1.10 Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado X No aplica.

2 GESTIÓN AMBIENTAL CON PROVEEDORES

2.1 Proveedor de madera

2.1.1 Permisos de Aprovechamiento X No se requirio

2.1.2 Salvoconductos X No se requirio

2.1.3 Constancias de compra / Facturas X No se requirio

2.2 Proveedores de material agregado

2.2.1 Certificado del Registro Minero X X Solicitar a concretec Pendiente presentar

2.2.2 Licencia Ambiental X X Solicitar a concretec Pendiente presentar

2.2.3 Contrato de Concesión Minera X X Solicitar a concretec Pendiente presentar

2.2.4 Constancias compra - Factura X X Solicitar a concretec Pendiente presentar

2.3 Residuos líquidos (Baños y Pozo Séptico)

Presenta convenio con SIMA Ingenieros quien es la empresa encargada de la Disposición Final de
2.3.1 Contrato X X las Aguas residuales de baterias sanitarias.

Solicitar Resolución 500.41-11.2037 de 19 de diciembre de 2011 Por medio de la cual se aclara la

resolución 200.41.11-1523 de 16 de septiembre de 2011 por medio de la cual se otorga una licencia
2.3.2 Permiso de vertimientos X X ambiental a la sociedad SIMA Ingenieros LTDA para transporte, recepción, almacenamiento,
tratamiento (Láminas filtrantes) y disposición final de residuos provenientes de la industrial
petrolera; acopio, tratamiento y transformación de escombros.

Araguaney: Presenta ordenes de trabajo para el aseo y mantenimiento de baños portátiles de los
Constancias de mantenimiento de unidades sanitarias portátiles ( USP) y recolección meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, pendiente enero, febrero con ESORIENTE
2.3.3 X X SAS
de aguas residuales industriales

Presenta certificados de disposición final emitido por SIMA Ingenieros SAS para los meses de
2.3.4 Certificaciones de disposición X X septiembre, octubre, noviembre y diciembre, pendiente enero y febrero de 2020.

2.4 Residuos Solidos Ordinarios

Presenta convenio entre JyM Ingenieria (Presta servicio de recolección y transporte a Cesar Jerez)
2.4.1 Contrato X X
y Empresa de servicio publicos de Aguazul (Quien hace disposición Final).

Presentan Licencia Ambiental Res. 200-41-08-1507 de 19 de diciembre de 2008 por medio de la

2.4.2 Licencia Ambiental del Relleno Sanitario X X cual otorga licencia ambiental a la empresa ESPA Empresa de servicios públicos de Aguazul para
implementación y puesta en marcha del nuevo Relleno Sanitario.
Presenta certificado de disposición final de la empresa ESPA SA ESP para los meses de
2.4.3 Certificación de recibo y disposición final X X
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019 pendiente enero y febrero de 2020
2.5 Residuos Sólidos especiales (Escombros, sobrantes)

2.5.1 Licencia Ambiental de la Escombrera X No aplica

2.5.2 Comunicados de solicitud entrega del material X No aplica

2.5.3 Constancias o Certificado de entrega del material X No aplica

2.6 Residuos Solidos Peligrosos (Aceites e impregnados de HC, etc)

Documentación legal de la empresa transportadora (en caso de que no sea la misma

2.6.1 X X No presenta
que haga la disposición final)

2.6.2 Plan de Contingencia en Caso de Derrames X X No presenta

2.6.3 Contrato X X No presenta

Solicitar Resolución 500.41-11.2037 de 19 de diciembre de 2011 Por medio de la cual se aclara la

resolución 200.41.11-1523 de 16 de septiembre de 2011 por medio de la cual se otorga una licencia
2.6.4 Licencia Ambiental de la empresa que realiza la disposición final de RESPEL X X ambiental a la sociedad SIMA Ingenieros LTDA para transporte, recepción, almacenamiento,
tratamiento (Láminas filtrantes) y disposición final de residuos provenientes de la industrial
petrolera; acopio, tratamiento y transformación de escombros.

Presenta acta de disposición final de Borras emitido por SIMA del mes de octubre Pendiente
2.6.5 Constancia de Entrega, tratamiento y Certificado de disposición final X X
manifiesto de recolección
 AMBIENTAL Código: ET-5143019CNT-F-23
Versión: 001
Fecha: Julio de 2018
ESTRUCTURA Y CONTENIDO EXPEDIENTE AMBIENTAL (DOSSIER AMBIENTAL) Elaboró: Carolina Garcia
Revisó: Leonardo Herrera
Aprobó: Norma Ramírez

FECHA CESAR JEREZ SOLUCIONES Nº CONTRATO Contrato No. 8000003745 PUJA No. 012 cuyo objeto es “OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA EL
06 de febrero de 2020 CONTRATISTA:
VERIFICACIÓN: INTEGRALES DE COLOMBIA PROYECTO: ASEGURAMIENTO DE LA INTEGRIDAD DE TANQUES”.- ARAGUANEY - 203

SEGUIMIENTO
APLICABILIDAD
No. ELEMENTO INTERVENTORÍA HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN/OBSERVACIÓN
A NA C NC
2.7 Proveedor de arena de Sanblasting
2.7.1 Certificado del Registro Minero X No aplica para este proyecto.

2.7.2 Licencia Ambiental de la Cantera X No aplica para este proyecto.

2.7.3 Contrato de Concesión Minera X No aplica para este proyecto.

2.7.4 constancias compra - Factura X No aplica para este proyecto.

2.8 Proveedor de Agua para la obra

2.8.1 Contrato X X No presenta pendiente soporte de agua pruebas hidrostaticas y agua de mezcla cemento

2.8.2 Permiso de captación de agua (para uso industrial) X X No presenta pendiente soporte de agua pruebas hidrostaticas y agua de mezcla cemento

2.8.3 Factura de pago X X No presenta pendiente soporte de agua pruebas hidrostaticas y agua de mezcla cemento

2.9 Proveedor de Agua para el consumo Humano

2.9.1 Contrato X No aplica

Presentan cámara de comercio dea nombre de Peña Soler Emperatríz, para captación, tratamiento
2.9.2 Cámara de Comercio X X
y distribución de agua.

Presenta Resolución No. 2019046604 , Registro RSAYC1919414 vigente hasta 2024 a favor de
2.9.3 Registro INVIMA de Agua Potable Tratada X X
para aguapotable tratada marca Super Kristal a favor de paula andrea Amézquita Perilla.

Presenta certificados de AQUALIM analisis de laboratorio de aguas Agua Super Kristal para el mes
2.9.4 Análisis Fisicoquímicos de Agua X X
de enero prendiente septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019
Presenta facturas de compra de agua Agua Pura Super Kristal para los meses de septiembre,
2.9.5 Constancias de compra / Facturas X X
octubre, noviembre, diciembre y enero.
2.10 Elementos radiactivos (radiografía - residuo peligroso)
2.10.1 Contrato X No aplica para este proyecto.

2.10.2 Permiso Licencia Ambiental X No aplica para este proyecto.

2.10.3 Constancia de Entrega X No aplica para este proyecto.
2.10.4 Certificado de disposición final X No aplica para este proyecto.

2.11 Residuos Solidos (Chatarra)

2.11.1 Contrato X No se generó
2.11.2 Cámara de Comercio X No se generó
2.11.3 Constancia de Entrega o Certificado de entrega X No se generó
2.12 Residuos Solidos (Reciclables)
Presenta convenio entre JyM Ingenieria (Presta servicio de recolección y transporte a Cesar Jerez)
2.12.1 Contrato X X
y Empresa de servicio publicos de Aguazul (Quien hace disposición Final).
Presnta camara de comercio de JyM Ingenieria para el trasporte de de carga, Pendiente camara de
2.12.2 Cámara de Comercio X X
comercio de ESPA

Presenta certificado de recepción de residuos recilcables en la empresa ESPA SA ESP para los
2.12.3 Constancia de Entrega o Certificado de entrega X X
meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019 pendiente enero y febrero de 2020

3 INFORMES DE GESTIÓN AMBIENTAL

3.1 Informes semanales X X A la fecha se tienen 23 informes semanales. Revisados y validados.

3.2 Informes mensuales X X A la fecha se tienen 5 informes mensuales. Revisados y validados

3.3 Informes especiales o técnicos X No se requirieron

3.4 Informes de vedas X No aplica

3.5 Informes con destino a las Autoridades Ambientales X No se requirieron

Se presenta un (01) ICA´s, Presenta Formato ICA 0 Araguaney - Porvenir. No aplica GDB ni puntos
3.6 Informe de cumplimiento ambiental- ICA con Geodatabase (GDB) X X
de moniteo y reportes de laboratorio. Pendiente de revisar

4 INSPECCIONES Y MONITOREOS AMBIENTAL DEL CONTRATO

4.1 Monitoreo de Ruido X No aplica

Monitoreo de cuerpos de agua (análisis físico-química, hidrobiológicos y

4.2 X No aplica
bacteriológica de las aguas)

4.3 Monitoreo de aire X No aplica

4.4 Auditorias X X Presenta acta de reunión revisión dossier con interventoria.

4.5 No conformidades ambientales X No aplica

4.6 Cierre de no conformidades X No aplica

4.7 Actas de reunión de temática ambiental (con la comunidad, entre otras) X No aplica
5 MANEJO FORESTAL
5.1 Inventarios forestales X No aplica
5.2 Programa de levantamiento de vedas X No aplica
5.3 Programa de Revegetalización X No aplica
6 REGISTROS GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATO

Presenta archivo en excel de consolidiado de generación y disposición de residuos líquidos de

6.1 Generación y disposición de residuos líquidos (domésticos e industriales) X X
septiembre a diciembre pendiente enero y febrero

6.2 Generación y disposición de residuos sólidos domésticos e industriales X X Pendiente presentar

6.3 Generación y disposición de residuos especiales X No aplica

6.4 Generación de captación y vertimiento X No aplica

6.5 Kit Ambiental X X Presentan inspecciones de kit ambiental con periodicidad mensual.

6.6 Material de Excavaciones, Descapote y Sobrante X No aplica

6.7 Riego de vías X No aplica

6.8 Inspección de baños portátiles X X Presentan iformato de inspección de orden y aseo mensuales

6.9 Mantenimiento baños portátiles X X Testigo documental remte al Item 2.3.3.

6.10 Manejo de fauna (Rescate y reubicación) X No se presentaron.

6.11 Compra de materiales de construcción X X Pendiente consolidar
6.12 Madera comprada X No aplica
6.13 Revegetalización X No aplica

6.14 Registro de Prueba hidrostática X X Presenta informes de pruebas hidrostáticas

Presentan registros de asistencia de charlas y capacitaciones ambientales septiembre, octubre,

6.15 Registros de charlas y capacitaciones ambientales X X
noviembre y diciembre pendiente enero y febrero
 AMBIENTAL Código: ET-5143019CNT-F-23
Versión: 001
Fecha: Julio de 2018
ESTRUCTURA Y CONTENIDO EXPEDIENTE AMBIENTAL (DOSSIER AMBIENTAL) Elaboró: Carolina Garcia
Revisó: Leonardo Herrera
Aprobó: Norma Ramírez

FECHA CESAR JEREZ SOLUCIONES Nº CONTRATO Contrato No. 8000003745 PUJA No. 012 cuyo objeto es “OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA EL
06 de febrero de 2020 CONTRATISTA:
VERIFICACIÓN: INTEGRALES DE COLOMBIA PROYECTO: ASEGURAMIENTO DE LA INTEGRIDAD DE TANQUES”.- ARAGUANEY - 203

SEGUIMIENTO
APLICABILIDAD
No. ELEMENTO INTERVENTORÍA HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN/OBSERVACIÓN
A NA C NC
6.16 Registros de aprovechamiento forestal X No aplica
6.17 Registros de señalización ambiental X X Presenta registro fotográfico de señalización ambiental

6.18 Registros de inspección de áreas de acopios temporales X X Presentan iformato de inspección de orden y aseo mensuales
6.19 Registros de aislamiento y protección de áreas ambientales sensibles X No aplica

6.20 Certificados de calibración de medidores de flujo X No aplica

6.21 Registros fotográficos de las actividades ambientales X X Presenta registro fotográfico de actividades ambientales realizadas
6.22 Registros de obras de geotecnia preliminar y definitiva X No aplica
6.23 Registros de cruces especiales (cuerpos de agua, nacederos, vías, otros) X No aplica

6.24 Registros arqueológicos X No aplica

6.25 Otros registros (establecidos contractualmente y/o en actos administrativos). X No aplica
Observaciones:
Avance de obra del 87%. Se llevó a cabo la segunda revisión del Expediente Ambiental del Contrato 8000004248 Solped 4, Mantenimiento de los sistemas de protección catódica para la infraestructura enterrada de transporte de hidrocarburos SP4, se evidencia
la información en medio digital , la información se encuentra cargada teniendo en cuenta la estructura del presente Check list Formato ET-5143019CNT-F-23 Estructura Expediente Ambiental. Se evidencia Informe de Cumplimiento Ambiental ICA para los tres
(03) sistemas Presenta Formato ICA 0 Cartagena Baranoa (Resolución 922 de 2017), Presenta ICA 0 Combustoleoducto Ayacucho - coveñas - Cartagena (Resolución No. 720 de 2013) y Presenta ICA 0 Galán - Ayacucho - Coveñas ( Resolución 724 del 31 de
julio de 2002). El expediente ambiental arroja un cumplimiento del 100%. Se evidencia cargue de la información a la plataforma HORUS.

Es de resaltar que la responsabilidad legal en materia ambiental del Contratista no termina con la mera presentación de los anteriores documentos, aún cuando la obra y/o contrato ya haya terminado. Por lo tanto, de generarse cualquier requerimientos por
parte de la autoridad ambiental nacional o regional (Ministerio, ANLA, corporaciones, entre otros) en relación, directa o indirectamente, con el informe de cumplimiento ambiental ICA , así como de los documentos y/o anexos de éste, el Contratista deberá prestar
todo apoyo a CENIT que se requiera para atender estos requerimientos de forma completa y puntual.

INTERVENTORÍA SGS ETSA CONTRATISTA

FIRMA FIRMA

NOMBRE Angela Carolina Gutiérrez Morales NOMBRE Fredy Cristacho Rincón

CARGO Profesional Ambiental ETSA CARGO Profesional Ambiental SIC CESAR JEREZ