FORMATO

FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-AC-32 GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST 4.0

FECHA DILIGENCIAMIENTO INTERVENTORÍA: SUBDIRECCIÓN GENERAL

DÍA MES AÑO DIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATISTA DE OBRA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° PERIODO ENTRE HASTA

DIA MES AÑO DIA MES AÑO
CONTRATO INTERVENTORÍA N°

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

Revise el
Porcentaje Total Componentes 100% Calificación total formulario
ÍTEM COMPONENTE AMBIENTAL ÍNDICE DE APLICABILIDAD % CUMPLI. OBSERVACIONES EN CASO DE 0% COMPONENTE
PONDERACIÓN
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES 13%

El contratista mantiene actualizado el contenido de

1 1.0% Aplica
las carpetas Ambiental exigidas

El contratista mantiene actualizado el contenido de

2 1.0% Aplica
las carpetas SST exigidas

Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o

preventivas a las observaciones en el ámbito
3 1.0% Aplica
Ambiental hechas por la Interventoría y/o el cliente
en el desarrollo de las actividades del proyecto

Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o

preventivas a las observaciones en el ámbito SST
4 1.0% Aplica
hechas por la Interventoría y/o el cliente en el
desarrollo de las actividades del proyecto

La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está

5 conformada y dotada para el cumplimiento de sus 1.0% Aplica
funciones.

El Contratista presenta de manera mensual las

6 1.0% Aplica
certificaciones de materiales

El Contratista presenta de manera mensual las

7 1.0% Aplica
certificaciones de disposición de RCD

Se diligencian mensualmente los formatos del MAO

8 correspondientes a los componentes biotico y 1.0% Aplica
abiotico que son responsabilidad del Contratista.

Se diligencian mensualmente los formatos del MAO

9 correspondientes al componente SST que son 1.0% Aplica
responsabilidad del Contratista.

El Contratista hace un adecuado y efectivo

seguimiento y cumplimiento a los permisos y
10 1.0% Aplica
licencias (otorgadas o en tramite) y es soportada
dicha gestión.

El Especialista Ambiental y/o el Residente Ambiental

11 y/o el Residente Forestal y/o el Biologo participan y 1.0% Aplica
asiste a los comités de obra

El Residente Ambiental, forestal y el Biologo

12 cumplen con sus responsabilidades y firman los 1.0% Aplica
registros que les corresponden

Se cumple con los procedimientos ambientales

13 1.0% Aplica
ofertados en el MAO aprobado

COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 35%

El campamento de obra se encuentra debidamente

14 demarcado, señalizado, ordenado y aseado de 3.0% Aplica
acuerdo a lo ofertado en el MAO.

Se cuenta con un punto ecologico en el campamento

15 4.0% Aplica
para el manejo de los residuos convencionales

Todos los frentes de obra se encuentran ordenados

16 2.0% Aplica
y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.

Los acopios de materiales se adecuan y mantienen

17 de acuerdo a lo especificado en los documentos 2.0% Aplica
contractuales.

Los proveedores de materiales empleados para el

18 proyecto cuentan con los permisos ambientales y/o 3.0% Aplica
mineros vigentes

Los gestores de RCD empleados en el proyecto

19 3.0% Aplica
cuentan con los permisos ambientales vigentes

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 5 Vo.Bo:

 FORMATO
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-AC-32 GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST 4.0

FECHA DILIGENCIAMIENTO INTERVENTORÍA: SUBDIRECCIÓN GENERAL

DÍA MES AÑO DIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATISTA DE OBRA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° PERIODO ENTRE HASTA

DIA MES AÑO DIA MES AÑO
CONTRATO INTERVENTORÍA N°

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

Revise el
Porcentaje Total Componentes 100% Calificación total formulario
ÍTEM COMPONENTE AMBIENTAL ÍNDICE DE APLICABILIDAD % CUMPLI. OBSERVACIONES EN CASO DE 0% COMPONENTE
PONDERACIÓN
Los acopios de RCD se adecuan y mantienen de
20 acuerdo a lo especificado en los documentos 3.0% Aplica
contractuales.

Todos los vehículos de transporte de residuos

21 especiales y/o peligrosos cumplen con la normativa 3.0% Aplica
vigente.

Se implementa las medidas definidas en el MAO

22 para controlar las emisiones de material particulado 2.0% Aplica
en la obra.

Todos los vehículos y maquinaria que salen del

frente de obra se encuentran libres de residuos de
23 materiales o RCD que puedan desprenderse en las 2.0% Aplica
vías. Se implementa un sistema de verificación de
este Ítem.

El Contratista implementa el procedimiento de

limpieza de llantas de tal forma que se evite el
24 3.0% Aplica
arrastre de material adherido a las mismas desde la
zona del proyecto hacia las vías aledañas.

El contratista implementa barrido y limpieza manual

para que las vías de acceso permanezcan libres de
25 3.0% Aplica
RCD y/o de cualquier tipo de residuo generado por la
obra cuando sea necesario.

Se implementan las medidas de manejo necesarias

para impedir el aporte de sólidos o sustancias
26 2.0% Aplica
contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos
de agua.

COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO 8%

Las zonas verdes en el área de intervención de la

obra se encuentran libres de materiales de
27 construcción, a menos que se cuente con la 1.0% Aplica
autorización de la interventoría y/o la Autoridad
Competente para uso temporal.

Las zonas verdes usadas temporalmente deben

28 quedan en condiciones iguales o mejores a las 1.0% Aplica
presentes antes de la afectación.

Sí existen individuos arbóreos en el área de

influencia directa de la obra, éstos se encuentran
debidamente protegidos según las especificaciones
29 2.0% Aplica
que al respecto se incluyen en el estipulado en el
apéndice A&SST y sin afectación alguna por las
actividades o acciones de obra.

Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales

30 y en cumplimiento de la Resolución de aprobación 1.0% Aplica
emitida por la AAC

Se realiza el procedimiento de avifauna según lo

31 estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del 1.0% Aplica
JBB

Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico

32 de los individuos vegetales del área de influencia del 2.0% Aplica
contrato.

COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 39%

Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a

33 lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en 1.0% Aplica
la normativa vigente

Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo

34 a lo especificado en los pliegos de condiciones, 1.0% Aplica
normativa y/o documento técnico que lo indique.

El 100% de los trabajadores de la obra se les hace

entrega de los elementos de protección, casco,
35 botas, overol, tapabocas, gafas de seguridad, su 1.0% Aplica
evidencia se observa en los respectivos formatos de
entrega firmados por el trabajador

El 100% de los trabajadores de la obra se les hace

entrega de dotación según aplique, se evidencia los
36 1.0% Aplica
respectivos formatos de entrega firmados por el
trabajador.

Se evidencia en obra mas de tres personas sin el

uso de algún elementos de protección personal
37 (casco, botas, overol) y de acuerdo con la actividad 1.0% Aplica
al menos uno no usa gafas, guantes, peto soldadura,
peto impermeabilizante

Se hace entrega de los registros de reposición de

38 elementos de protección personal según inspección 1.0% Aplica
de campo.

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 5 Vo.Bo:

 FORMATO
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-AC-32 GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST 4.0

FECHA DILIGENCIAMIENTO INTERVENTORÍA: SUBDIRECCIÓN GENERAL

DÍA MES AÑO DIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATISTA DE OBRA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° PERIODO ENTRE HASTA

DIA MES AÑO DIA MES AÑO
CONTRATO INTERVENTORÍA N°

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

Revise el
Porcentaje Total Componentes 100% Calificación total formulario
ÍTEM COMPONENTE AMBIENTAL ÍNDICE DE APLICABILIDAD % CUMPLI. OBSERVACIONES EN CASO DE 0% COMPONENTE
PONDERACIÓN
Se tiene implementada toda la señalización SST en
39 campamento como es rutas de evacuación, equipos 0.5% Aplica
de emergencia, disposición de residuos.

Se tiene implementada toda la señalización SST en

40 frentes de obra como rutas de evacuación, punto de 1.0% Aplica
encuentro, equipos de emergencia .

Se implementan los planes de emergencia en todos

41 0.5% Aplica
los frentes de obra

Se participa en el simulacro distrital de acuerdo a la

42 0.5% Aplica
programación realizada por el IDIGER

En campamento se encuentran debidamente

43 dotados de equipos de primeros auxilios y equipos 1.0% Aplica
para el control de conflagraciones

En frentes de obra se encuentran debidamente

44 dotados de equipos de primeros auxilios y equipos 1.0% Aplica
para el control de conflagraciones

Antes del ingreso a la obra la maquinaria pesada

cuenta con carta que certifique personal idoneo para
45 1.0% Aplica
su operación, ultimo mantenimiento registrado en el
horómetro, registro de importación

Se realiza la inspección diaria de la maquinaria y se

cuenta con los respectivos soportes evidenciadno su
46 optimo estado de operación, los soportes deberán 1.0% Aplica
estar disponibles dentro del vehiculo en operación
y/o frente de trabajo

Mantenimiento causa fuerza mayor se informará a la

47 0.5% Aplica
interventoria previo su ejecución

Se cuenta con todos los soportes de seguriad social

y/o afiliaciones (EPS, ARL, AFP, caja de
compensación) del personal que se encuentra en
48 1.0% Aplica
obra (personal directo y/o subcontratistas), estos
soportes son evidenciados de manera fisica y/o
digital

Los proveedores y/o visitantes deberá contar con

49 soportes de seguridasd social y/o afiliaciones (EPS, 1.0% Aplica
ARL, AFP)

Los conceptos de aptitud medica laboral son aptos

para desempeñar la labor y estos se evidencian de
50 1.0% Aplica
acuerdo con la actividad que desarrolla cada
trabajador en obra

Se hace seguimiento a las condiciones de salud de

51 los trabajadores y se entrega las recomendaciones a 1.0% Aplica
cada trabajador por parte del contratante

Se socializa a todo el personal de la obra la política

de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de
higiene y seguridad industrial firmada por el
52 1.0% Aplica
Representante Legal, se encuentra en un lugar
visible de las instalaciones temporales y se cuenta
con los soportes requeridos.

Se da cumplimiento a las reuniónes mensuales del

COPASST y los compromisos pactados en las actas
53 1.0% Aplica
se cumplen siempre y cuando estos sean
alcanzables

Se da cumplimiento a las reuniónes periodicas del

Comité de Convivencia Laboral, y los compromisos
54 1.0% Aplica
pactados en las actas se cumplen siempre y cuando
estos sean alcanzables

Todos los trabajadores cuentan con inducción,

capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA;
55 además son notificados de los riesgos de acuerdo al 1.0% Aplica
cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de
ejecución de la actividad.

Se realizan las actividades de Promoción y

56 Prevención a todos los trabajadores según lo 1.0% Aplica
establecido en el SGSST

En obra se cuentan con sitio exclusivo para que

57 todos los trabajadores se cambien y guarden sus 1.0% Aplica
objetos personales y EPI.

Todas las sustancias químicas están inventariadas y

58 cuentan con hoja de seguridad, las cuales están 1.0% Aplica
socializadas al personal involucrado en su manejo.

Se cumple con el Programa de Mantenimiento para

59 la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en 1.0% Aplica
obra.

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 5 Vo.Bo:

 FORMATO
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-AC-32 GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST 4.0

FECHA DILIGENCIAMIENTO INTERVENTORÍA: SUBDIRECCIÓN GENERAL

DÍA MES AÑO DIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATISTA DE OBRA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° PERIODO ENTRE HASTA

DIA MES AÑO DIA MES AÑO
CONTRATO INTERVENTORÍA N°

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

Revise el
Porcentaje Total Componentes 100% Calificación total formulario
ÍTEM COMPONENTE AMBIENTAL ÍNDICE DE APLICABILIDAD % CUMPLI. OBSERVACIONES EN CASO DE 0% COMPONENTE
PONDERACIÓN

Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se

encuentran activas e identificadas, cuentan con un
60 1.0% Aplica
plan de capacitación y entrenamiento periódico, el
cual se ejecuta y existen los soportes.

De acuerdo con la programación de las inspecciones

establecidas en el plan de trabajo SST, estas se
61 1.0% Aplica
realizan de manera periodica y se cumple
evidenciando los respectivos soportes

Para las actividades criticas en espacios confinados

se debe cumplir con los elementos para salida de
62 emergencia como escaleras, en caso de requerirse 1.0% Aplica
sistema de ventilación, medición de gases según
resolución 0491 de 2020

Para las actividades criticas en excavaciones se

debe cumplir con los elementos para salida de
63 1.0% Aplica
emergencia como escaleras, entibado de acuerdo al
concepto técnico

Para las actividades criticas en alturas se debe

64 cumplir con los sistemas de acceso certificados de 1.0% Aplica
acuerdo con la resolución 4272 de 2021

Se hace el reporte de AT a la ARL y se hace entrega

65 1.0% Aplica
de copia del FURAT a la interventoria

Todo visitante de obra deberá ser notificado de los

66 riesgos y se evidencian los registros firmados por 1.0% Aplica
ellos

Para las actividades de alto riesgo priorizadas en la

matriz de peligros y valoración de riesgos
(excavaciones, trabajo en alturas, trabajo en
67 1.0% Aplica
caliente), se cuenta con los respectivos permisos
firmados por las personas que estan desarrollando la
labor, en el momento exacto de la actividad

Se diligencia y se valida el ATS por parte del

inspector SST y/o residente SST, responsable de la
68 actividad y los trabajadores previo al inicio de la 1.0% Aplica
actividad, la validación de los responsables deberá
ser realizado antes de las 10:00 am.

Se cuentan con los cursos y entrenamientos

avalados por un ente certificado para todas las
personas que desarrollan actividades de alto riesgo
69 1.0% Aplica
(alturas, espacios confinados), estos certificados se
encuentran vigentes y estan disponibles para su
consulta (fisico y/o digital)

Para las actividades de alto riesgo (excavaciones,

alturas, espacios confinados, trabajos en caliente y
70 las demás definidas en la matriz de peligros y 1.0% Aplica
valoración de riesgos, se cuenta con la señalización
preventiva, correctiva y de peligro)

Todos los vehiculos de la obra cuentan con botiquin

71 y extintor y estos se encuentran en buen estado y 0.5% Aplica
vigentes

Toda la maquinaria de la obra cuentan con botiquin y

72 extintor y estos se encuentran en buen estado y 1.0% Aplica
vigentes

Se implementa el plan de trabajo SST, de acuerdo al

cronograma propuesto, en el caso que alguna
73 actividad no se realice de acuerdo a lo programado 1.0% Aplica
se presentará el plan de acción para dar su
cumplimiento

Se ejecuta el plan de acción de acuerdo con el

74 0.5% Aplica
cronograma de actividades presentado en el mismo

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 5 Vo.Bo:

 FORMATO
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-AC-32 GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST 4.0

FECHA DILIGENCIAMIENTO INTERVENTORÍA: SUBDIRECCIÓN GENERAL

DÍA MES AÑO DIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATISTA DE OBRA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° PERIODO ENTRE HASTA

DIA MES AÑO DIA MES AÑO
CONTRATO INTERVENTORÍA N°

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

Revise el
Porcentaje Total Componentes 100% Calificación total formulario
ÍTEM COMPONENTE AMBIENTAL ÍNDICE DE APLICABILIDAD % CUMPLI. OBSERVACIONES EN CASO DE 0% COMPONENTE
PONDERACIÓN
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 5%

Se instala el cerramiento relacionado con la gestión

75 2.0% Aplica
Ambiental y SST de los frentes en intervención.

Se realiza mantenimiento y/o reposicion de los

76 cerramiento relacionados con la gestión Ambiental y 1.5% Aplica
SST de los frentes en intervención.

Se realiza mantenimiento de la señalización

77 instalada relacionado con la gestión Ambiental y SST 1.5% Aplica
de los frentes en intervención.

Revise el
TOTAL 100% TOTAL EVALUADO
formulario

(FIRMA) (FIRMA)

(Nombre) (NOMBRE)
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA) PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS
CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA) (FIRMA)

(NOMBRE) (NOMBRE)
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA
Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 5 Vo.Bo: