LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001-2004

CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES
NO CUMPLE
CUMPLE
REQUISITOS

4 REQUISITOS DEL SISTEMA AMBIENTAL

¿Consideró el contexto al
establecer el sistema de gestión X
ambiental?

¿La empresa cuenta con un

control para determinar X
aspectos ambientales?

4.3 PLANIFICACIÓN

¿Se han asignado

responsabilidades y autoridades X
para los procesos?

¿La empresa cuenta con un

organigrama de
responsabilidades y actividades X
en cuanto a los propósitos
ambientales?

4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

¿La empresa cuenta con
objetivos ambientales para el
X
control del cuidado del medio
ambiente?
¿La empresa cuenta con
indicadores para medir sus X
aspectos ambientales?

¿La empresa cuenta con alguna

planeación para lograr sus X
objetivos ambientales?

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

 ¿La empresa toma en cuenta los
recursos necesarios para el X
cuidado del medio ambiente?

¿El personal que labora en la

empresa es competente con
base a su formación y
X
educación o experiencia, para
que no se vea afectado el
desempeño ambiental?

¿La organización toma acciones

para que el personal adquiera
competencias necesarias para X
evaluar la eficiencia relacionada
con el medio ambiente?

¿La empresa tiene establecidas

medidas o acciones para
X
prevenir impactos ambientales
en caso de alguna emergencia?

4.5 VERIFICACIÓN
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

¿Se han definido las

responsabilidades y
metodología para la medición X
de todos los Parámetros del
sistema de gestión ambiental?

4.5.5 AUDITORIA INTERNA

¿La empresa lleva a cabo
auditorías internas en materia X
ambiental?
¿La empresa conserva
información documentada como
X
evidencia de la auditoría
ambiental?
¿La empresa presenta cambios
por la dirección previa para el
X
cumplimiento del cuidado del
medio ambiente?

¿La empresa conserva

documentos ambientales como
X
evidencia de las revisiones por
la dirección?
 LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES
NO CUMPLE
CUMPLE
REQUISITOS

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

¿Existe un documento de politica de

calidad?

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

¿La Alta dirección establece la política

de la calidad?

¿Ha asignado la alta dirección

responsabilidades y autoridades para
asegurarse de que el Sistema de Gestión
de la Calidad es conforme con los
requisitos de la Norma Internacional?

¿La alta dirección comunica a la

organización la importancia de satisfacer
los requisitos de los Clientes y los
requisitos legales?

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

¿La empresa analiza la satisfacción de

su clientela?
 5.3 POLÍTICA DE CALIDAD

¿La política de la calidad es coherente

con la realidad de la organización?

¿Incluye un compromiso de mejora

continua y de cumplir con los
requisitos?

¿Para planificar el sistema de gestión de

calidad se tuvo en cuenta los riesgos y
los factores ambientales,externos e
internos?

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS

¿Los recursos son apropiados para el

tipo específico de actividades?

¿Los recursos se mantienen para

asegurarse de la idoneidad continua para
su propósito?

6.2 RECURSOS HUMANOS

¿La organización determina y

proporciona las personas necesaerias
para la implementación eficaz de sus
sistema de gestión de la calidad?

6.3 INFRAESTRUCTURA

¿Se determino la infraestructura minima

para lograr la conformidad de los productos
y servicios?

7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

¿Incluye la comunicación con el cliente

información relativa a los productos y
servicios?
 ¿Incluye la comunicación con el cliente
para tratar las consultas, los contratos o
los pedidos?

7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

Se han implementado actividades de

seguimiento y medición en las etapas
apropiados para verificar que se
cumplan los criterios para el control de
los procesos o sus salidas, y los criterios
de aceptación para los productos y
servicios?