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OBJETIVO ALCANCE
TERMINOS Y DEFINICIONES
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueda interactuar con el medio
ambiente
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, que aún siendo perjudicial o beneficioso, total o parcial, provenga de
las actividades o servicios de la empresa.
Situación normal de funcionamiento: Desarrollo de actividades o servicios de una empresa bajo condiciones de actuación
controladas.
Situación de emergencia ambiental: Situación imprevista resultado de un accidente o incidente.
NORMATIVIDAD LEGAL
NTS TS - 02: 2014. Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje. Requisitos de Sostenibilidad.
DESARROLLO
INFORMACION DOCUMENTADA-
PASO ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE
RETENER
Auxiliar
Es importante considerar criterios como
Mantenimiento • GL-MAT-1 Matriz de Identificación
la magnitud, frecuencia, duración y
2 Evaluar los aspectos ambientales Director(a) Aspectos Ambientales
significancia. Los resultados de la
Adtivo(a) y
evaluación se deben documentar.
Financiero (a)
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. ITEM DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO
___________
R:
Consumo de material de
Generación de residuos
Desecho de aguas con
Generación de polvos
Generación de aguas
generación de gases
agentes limpiadores
Consumo de papel
equipos eléctricos
Consumo de agua
Consumo de gas
contaminantes
- Actividad
Situación de
Urbanos
limpieza
Estrés
Emergencia
¿APLICA SI
NORMATIVIDAD? NO
Mg
Uso de equipo de Dn
cómputo e impresión Fr
Sig ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA ### NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg 1
Servicio de papelería y Dn 2
fotocopiado Fr 1
Sig 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg
Uso de aires Dn
acondicionados Fr
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg
Actividades Deportivas, Dn
NDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN
Culturales y Cívicas Fr
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg
Dn
Servicio de cafetería
Fr
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg
Dn
Servicio de sanitarios
Fr
CONDICIONES NORM
Servicio de sanitarios
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg
Dn
Iluminación
Fr
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg
Uso de parque Dn
Vehícular de la
institución Fr
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg
Mantenimiento de Dn
instalaciones Fr
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg
Limpieza de Dn
instalaciones Fr
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg
Dn
INCENDIO
Fr
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
CONDICIONES DE EMERGENCIA
Mg
Dn
FUGA DE GASES
Fr
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg
Dn
EXPLOSIÓN
Fr
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
Mg
Dn
SISMO
Fr
Sig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNIFICANCIA NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
No. De Activs. Evaluadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROMEDIO POR ASPECTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AMBIENTAL 0.0 0.0 0.0
Mg=Magnitud; Dn= Duración; Fr= Frecuencia; Sig= Significancia.
CODIGO: GL-MAT-1 VERSION: 01 ( )
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. ITEM DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO
TALES
, EMISIONES Y OTRAS
PERSONAS
Situaciones de riesgo a
seguridad personal
Daño en la salud
0 0
NS NS
0 0
NS NS
0 0
NS NS
0 0
NS NS
0 0
NS NS
0 0
NS NS
0 0
NS NS
0 0
NS NS
0 0
NS NS
0 0
NS NS
0 0
NS NS
0 0
NS NS
0 0
NS NS
0 0
NS NS
1 1
0.0 0.0
0.0
VERSION: 01 ( )
_____________________
OBADO POR:
GERENCIA
OBJETIVO ALCANCE
Establecer los lineamientos y las actividades para el control operacional del Inicia con la comparación de consumos actuales con los
uso eficiente del agua en las instalaciones de Seguridad del Sur. anteriores y termina con el informe semestral.
TERMINOS Y DEFINICIONES
Control operacional: Acción de control sobre la ejecución de una actividad dentro de la entidad, aplicada a los aspectos ambientales
más significativos con el propósito de llevar a cabo acciones correctivas inmediatas o a corto plazo.
Consumo: Es el gasto de recursos como energía, agua o gas, para la satisfacción de necesidades en la Entidad.
Programa de uso eficiente del agua: Conjunto de actividades que se organizan para garantizar el control sobre las pérdidas y
desperdicios de agua, que fomenten el ahorro en su consumo y el uso eficiente del servicio.
NORMATIVIDAD LEGAL
NTS TS - 02: 2014. Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje. Requisitos de Sostenibilidad.
DESARROLLO
INFORMACION DOCUMENTADA-
PASO ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE
RETENER
Auxiliar
Se realiza el inventario de los equipos
Inventariar los equipos de alto Mantenimiento
3 de alto consumo de agua potable en la • GL-IDR-8 Inventario Equipos Sanitarios
consumo de agua potable Director(a) Adtivo(a)
empresa
y Financiero (a)
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. ITEM DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. ITEM DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO
.
__________
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. ITEM DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO
INVENTARIO DE EQUIPOS HIDROSANITARIOS
EQUIPOS DE ALTO TOTAL DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN HORAS PROMEDIO DE TOTAL m3 CONSUMIDOS
CONSUMO DE AGUA EQUIPOS (m3) POR EQUIPO OPERACIÓN POR DÍA
DUCHAS
SANITARIOS
LAVAMANOS
LAVAPLATOS
NOTA: EN CASO DE SER NECESARIO INCLUIR OTROS EQUIPOS DE ALTO CONSUMO DE AGUA
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. ITEM DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO
CHA DEL CAMBIO
INSTRUCTIVO ACTIVIDADES DE CONTROL OPERACIONAL USO EFICIENTE DEL
FUENTES DE CONSUMO DE
ASPECTOS A CONTROLAR AGUA POTABLE PERSONAS METODO
CÓDIGO: GL-INS-1
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. ITEM DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO MOTIVO DEL CAMBIO FE
USO EFICIENTE DEL AGUA
CONSIDERACIONES
Compras enfocadas a
sanitarios con tanque
presurizado, sanitarios de
consumo ultra bajo.
Operar rutina de
Mantenimiento (ajustar
válvulas de flote, válvula de
admisión y de sellado).
Operar rutina de
Mantenimiento.
Adaptar reductores de flujo
y/o presurizadores a las llaves
(válvulas de tiempo o sensores
infrarrojos).
Operar rutina de
Mantenimiento.
Operar rutina de
Mantenimiento
Desarrollar campañas de
concientización y difusión en
torno al uso eficiente del agua
potable.
VERSION: 01 ( )
________________________________
APROBADO POR:
GERENCIA
OBJETIVO ALCANCE
Establecer los lineamientos y actividades que se deben desarrollar en la Inicia con la comparación de consumos actuales con los
entidad, relacionadas con el consumo energía eléctrica. anteriores y termina con el informe semestral.
TERMINOS Y DEFINICIONES
Control operacional: Acción de control sobre la ejecución de una actividad dentro de la entidad, aplicada a los aspectos ambientales más
significativos con el propósito de llevar a cabo acciones correctivas inmediatas o a corto plazo.
Consumo: Es el gasto de recursos como energía, agua o gas, para la satisfacción de necesidades en la Entidad.
Programa de uso eficiente de la energía: Conjunto de actividades que se organizan para el aprovechamiento de la luz natural y el empleo de
tecnologías que permitan reducir el consumo de energía eléctrica.
NORMATIVIDAD LEGAL
NTS TS - 02: 2014. Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje. Requisitos de Sostenibilidad.
DESARROLLO
INFORMACION DOCUMENTADA-
PASO ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE
RETENER
Auxiliar
Identificar equipos eléctrico y Mantenimiento
Se priorizan los equipos de mayor •GL-IDR-11 Inventario de Equipos
3 electrónicos de alto consumo de Director(a)
consumo de energía eléctrica. Consumidores de Energía Eléctrica
energía eléctrica Adtivo(a) y
Financiero (a)
Auxiliar
Se elabora el informe semestral del
Mantenimiento
impacto de las actividades de control
5 Elaborar Informe semestral Director(a) • Informe Semestral
operacional en la disminución del
Adtivo(a) y
consumo de energía eléctrica
Financiero (a)
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. ITEM DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. ITEM DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO
__________
:
COSTO DE LA ENERGÍA
CONSUMO (KWH) FACTOR DE POTENCIA DEMANDA FACTURABLE
MES ELÉCTRICA
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. ITEM DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DEL CAMB
WH)
COSTO DE LA ENERGÍA
ELÉCTRICA
2017
VERSION: 01 ( )
_____________________
OBADO POR:
GERENCIA
__________________________________ __________________________________
ELABORADO POR: REVISADO POR:
CONSULTOR CALIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. ITEM DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. ITEM DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO
POS DE ILUMINACION Y LUZ NATURAL
VERSION: 01 ( )
__________________________ __________________________________
REVISADO POR: APROBADO POR:
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GERENCIA
ROL DE CAMBIOS
BIO REALIZADO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO
ROL DE CAMBIOS
BIO REALIZADO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO
INVENTARIO DE EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELECTRICA
COMPUTADORES
IMPRESORAS
PROYECTORES
LAMPARAS DE 75 W
LAMPARAS DE 20 W
FOCOS 100 W
FOCOS 60 W
TELEVISORES
GRABADORAS
COPIADORAS
CAFETERAS
GRECAS
FAX
SCANER
TELEFONOS
VIDEO BEAM
TALADROS
HORNO MICROONDAS
REGULADOR
DVD
HORNILLAS
ESTUFA ELECTRICA
NEVERAS
CUARTO FRIO
CONGELADORES
SECADORES DE PELO
CALENTADORES ELECT.
EQUIPO DE SONIDO
CAMARAS CCTV
BAFLES SONIDO
NOTA: EN CASO DE SER NECESARIO INCLUIR OTROS EQUIPOS DE ALTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
CÓDIGO: GL-IDR-11 VERSION: 01 ( )
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. ITEM DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. ITEM DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO
__________
FUENTES DE CONSUMO DE
ASPECTOS A CONTROLAR ENERGIA ELECTRICA PERSONAS
Configuración de
salvapantallas en Modo “Black
Screen”
EQUIPOS DE COMPUTO
Modo de Suspensión y ahorro
de energía
VIDEO BEAM
ILUMINACION LUMINARIAS
No intervenir ninguna
INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ELECTRICAS instalación eléctrica
CÓDIGO: GL-INS-2
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. ITEM DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO MOTIVO DEL CAMBIO
OPERACIONAL DE LA ENERGIA ELECTRICA
METODO CONSIDERACIONES
Modo de
Suspensión y ahorro
de energía (de
contar con este
sistema)
Apagar la opción de
“Encendido Rápido”.
Activar el modo de
ahorro de energía. Comprar pantallas LCD
Apagar la retro
iluminación de las
LCDs.
•Operar el programa de
mantenimiento preventivo
•Usar colores claros en
paredes, muros y techos •
Reemplazar las luminarias y
difusores acrílicos que se
encuentren rotos o quemados
•Sustitución
progresiva de luminarias
ahorradoras de energía
•Limpieza de luminarias,
•Reemplazar las lámparas
incandescentes “focos” por
lámparas fluorescentes
compactas.
-Operar el Programa de
Mantenimiento Preventivo
(Inspección de instalaciones
eléctricas para detección de
daños, analizar la posibilidad
de adecuar la instalación
eléctrica con circuitos
independientes, señalización
de los apagadores de cada una
de las áreas).
Desarrollar campañas de
concientización y difusión en
torno al uso eficiente de la
energía eléctrica.
VERSION: 01 ( )
________ __________________________________
APROBADO POR:
FINANCIERA GERENCIA
S
MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO
CÓDIGO: GL-IDM-6
PROCESO: GESTIÓN LOGISTICA VERSIÓN: 01
FECHA DE APROBACION:
CONTROL OPERACIONAL RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PÁGINA: 1 de 2
OBJETIVO ALCANCE
Establecer los lineamientos y las actividades para la gestión integral de los Este procedimiento inicia con el daignóstico de RSU y
termina con la disposición final de estos en el relleno
residuos sólidos urbanos sanitario municipal.
TERMINOS Y DEFINICIONES
Residuos Sólidos Urbanos (RSU): Son los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus
actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes y empaques; los residuos que provienen de cualquier otra
actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de
las vías y lugares públicos
Recolección: Acción de trasladar los residuos hacia el equipo o vehículo que los conducirá a las instalaciones de almacenamiento, reciclaje o
reúso, tratamiento o a los sitios para su disposición final
Disposición Final: Acción de depositar o confinar permanentemente o definitivamente los residuos en sitios e instalaciones cuyas características
permitan prevenir afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos.
NORMATIVIDAD LEGAL
NTS TS - 02: 2014. Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje. Requisitos de Sostenibilidad.
DESARROLLO
INFORMACION DOCUMENTADA-
PASO ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE
RETENER
INFORMACION DOCUMENTADA-
PASO ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE
RETENER
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. ITEM DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO
__________
:
Orgánicos
Aceite vegetal
Pet
Reciclables
No reciclables
TOTAL
Orgánicos (residuos de alimentos, madera).
Reciclables (papel, cartón, vidrio y metales).
No reciclables (envases plastificados como envoltorios de golosinas, Papel de fax y carbónico, catálogos,
envases de comida, papel de fotografía, celofán, lentes, tazas, platos, macetas de cerámica, espejos, focos,
latas con pintura, etc).
PET para depositar plásticos, hules.
CÓDIGO: GL-IDR-12 VERSION: 01 ( )
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. ITEM DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO
__________
:
OBJETIVO ALCANCE
Establecer los lineamientos y las actividades para la gestión integral de otros Este procedimiento inicia con el daignóstico de otros
residuos y termina con la entrega a un tercero quien lo
residuos como aceites vegetales y agua masa. utiliza en procesos de reciclaje particulares.
TERMINOS Y DEFINICIONES
Residuos aceites vegetales: Son los generados despues de la elaboracion de alimentos, despues de haber sido utilizados en diferentes
operaciones de freimiento.
Residuo agua masa: Son los generados de los sobrantes de alimentos no consumidos por el cliente.
NORMATIVIDAD LEGAL
NTS TS - 02: 2014. Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje. Requisitos de Sostenibilidad.
DESARROLLO
INFORMACION DOCUMENTADA-
PASO ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE
RETENER
Se disponen independientemente, si es
Realizar la separacion de otros Asistente de Cocina
2 aceite vegetal o agua masa en
residuos 1
contenedores plasticos
Se comunica al proveedor de
Llamar al proveedor de Asistente de Cocina
3 recoleccion que los residuos estan
recoleccion 1
disponibles para ser retirados.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. ITEM DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO
__________
:
AGUA MASA
ACEITE VEGETAL
TOTAL
CÓDIGO: GL-IDR-13 VERSION: 01 ( )
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. ITEM DEL CAMBIO CAMBIO REALIZADO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO
__________
: