CALIDAD CÓDIGO: FT-CAL-04

Nº DE EDICIÓN: 01
FECHA DE APROBACIÓN:
INFORME DE AUDITORÍA 14-NOV-2018
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Tipo de Días de Fecha Equipo auditor

Auditoría: auditoría: desarrollada:

Exclusiones:

Objetivo de la auditoría:
Evaluar la implementación y eficacia del sistema de gestión de calidad basado en ISO 9001:2015

Lista de personal presentes o entrevistados durante la auditoría.

Nombre Posición Nombre Posición

Hallazgos de auditoría
Aspectos Positivos o sobresalientes
1.-
2.-
3.-

Oportunidades de mejora (Procesos que cumplen con los requerimientos, pero potencialmente pueden convertirse en No
conformidades)
1.-
2.-

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3.-
4.-

No Conformidades

NC# Proceso Menor/ Mayor No Conformidades

01 Requerimiento:

No conformidad:

Evidencia

02 Requerimiento:

No conformidad:

Evidencia

Resultados de Auditoría:

Cumplimiento con las cláusulas de los requerimientos de ISO 9001 C = Conformidad

NC = No conformidad

N/A = No Aplica

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4 Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas
4.3 Determinación del alcance del Sistema de gestión de la
calidad
4.4 Sistemas de gestión de la calidad y sus procesos
5 Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
5.1.1 Generalidades
5.1.2 Enfoque al cliente
5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios
7 Soporte
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Personas
7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
7.1.6 Conocimientos de la organización
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y Actualización
7.5.3 Control de la información documentada
8 Operación
8.1 Planificación y control operacional
8.2 Requisitos para los productos y servicios
8.2.1 Comunicación con el cliente
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios.

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8.3 Diseño y desarrollo de los productos

8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del Diseño y desarrollo
8.3.3 Entradas para el Diseño y desarrollo
8.3.4 Controles del Diseño y desarrollo
8.3.5 Salidas del Diseño y desarrollo
8.3.6 Cambio del Diseño y desarrollo
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance del control
8.4.3 Información para los proveedores externos
8.5 Producción y provisión del servicio
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
8.5.2 Identificación y trazabilidad
8.5.3 Propiedad y perteneciente a los clientes o proveedores externos
8.5.4 Preservación
8.5.5 Actividades posteriores a la entrada
8.5.6 Control de los cambios
8.6 Liberación de los productos y servicios
8.7 Control de las salidas no conformes
9 Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Satisfacción del cliente
9.1.3 Análisis y evaluación
9.2 Auditoría Interna
9.3 Revisión por la dirección
9.3.1 Generalidades
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
10 Mejora
10.1 Generalidades
10.2 No conformidades y acción correctiva
10.3 Mejora continua

Control de firmas
Validación Puesto Nombre Fecha Firma
Realizó Jefe de Calidad 14/11/2018
Verificó Gte. Producción Ángel Galván 14/11/2018
Aprobó Director Gral Juan Pablo Gomez 14/11/2018

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