SOLICITUD DE ACCIÓN R-MC-06

Fecha Emisió n Fecha Revisió n Versió n

07/11/2018 00 00 Página 1 de 2

SOLICITUD DE ACCIÓN No:02

Fecha 24/09/2019

MOTIVO DE LA SOLICITUD

Auditoría Externa x Auditoría Interna

Acció n
x Acció n de Mejora
Correctiva

HALLAZGOS DETECTADOS

No conformidad Mayor x No conformidad Menor

OTRAS CAUSAS

Queja del Cliente Apelació n

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Departamento/ Área: GESTION DE CALIDAD

Requisito de la Norma: 7.5.3

Descripción de la No Conformidad:
No se evidencia que la organizació n controle informació n documentada requerida por el
sistema de Gestió n de calidad y por la norma.

Evidencias:
Se evidencia que la organizació n cuenta con una Lista Maestra de documentació n del
SGC R-GC-0, sin embargo, no se incluye el proceso de comercializació n en la lista
maestra de documentos, ni se hace referencia a los anexos, Por ejemplo: Matriz de
partes interesadas ANEXO SGC III, FODA ANEXO SGC II. Alcance del SGC V,, no se
evidencia de que documento es anexo

Se evidencia que la organizació n cuenta con registros que no utilizan como, por
ejemplo: Reporte de horas extras y faltos R-OP-07 . Solicitud de mantenimiento de
equipos R-OP-14. Control de visitas a clientes R-OP-19. Reporte de novedades R-OP-22.
(Llevan en otro formato, no acorde lo establecido en su procedimiento). Detalles de
bienes específicos a ser custodiados R-OP-23. Control implementos de seguridad.

ANALISIS CAUSAL
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Aná lisis Causal, se puede utilizar cualquier herramienta para determinar la Causa Raíz que originó la no
conformidad

¿Porque no se incluye el proceso de comercialización dentro de la lista maestra y no se

hace referencia a los anexos en algún documento?
No se incluye el proceso de comercialización debido a la falta de actualización de lista
maestra en el transcurso de la implementación del proceso, los documentos Anexos
corresponden al Sistema documental del Sistema de Gestión de Calidad por lo tanto no se
lo referencia a algún documento
¿Por qué no se realiza una actualización a la lista maestra?
Por falta en el control de información documentada
¿Por qué falta un control de la información documentada?
Por falta de asignación de responsabilidades

Causa Raíz

La falta de asignació n de responsabilidades impide la correcta actualizació n de documentació n

correspondiente a cada líder o responsable de proceso

NO CONFORMIDAD MAYOR O MENOR

Acciones Inmediatas Evidencias de las Acciones tomadas

Actualizació n de la Lista Maestra R-GC-04 LISTA MAESTRA DE
AI Nº1. 1.-
de Documentos DOCUMENTOS
AI N°2.

Acciones Correctivas (Evita su reincidencia) Evidencias de las Acciones tomadas

AC N0. 1.-

PROCESO DE VERIFICACIÓN

Fecha de Responsable de la
24/09/2019 Brenda Mosquera
Verificación: Verificación:

Implementada y Efectiva x Implementada y No Efectiva

No Implementada Determinar nuevo Plan de Acció n

Responsable
Firma
Brenda Mosquera