CALIDAD CÓDIGO: FT-CAL-08

Nº DE EDICIÓN: 01
FECHA DE APROBACIÓN:
PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS 07-FEBRERO-2019
PÁG. 1 / 3

Elaboro: Fecha de Expedición:

PROGRAMA ANUAL 2019

TIPO DE
ÁREA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
AUDITORÍA

TIPO DE AUDITORIA = INTERNA Y/O EXTERNA

MARCAR CON UNA “X “LA OPCIÓN DESEADA

_____________________________________

AUTORIZÓ

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PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS 07-FEBRERO-2019
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Explicación de llenado
Elaboró: 1 Fecha de Expedición: 2
2
PROGRAMA ANUAL 2019

TIPO DE
ÁREA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
AUDITORÍA

3 4
5
2 2
2

TIPO DE AUDITORIA = INTERNA Y/O EXTERNA

MARCAR CON UNA “X “LA OPCIÓN DESEADA

6
2
________________________________________________________

DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIÓN DE LLENADO

1 Anotar el nombre de la persona que elaboro el programa.

2 Anotar la fecha.
3 Anotar tipo de auditoría: interna o externa.
4 Anotar el área por auditar
5 Marcar con una X el mes que aplica la auditoría.
6 Firma de autorización de dirección.

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PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS 07-FEBRERO-2019
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Control de firmas
Validación Puesto Nombre Fecha Firma
Realizó Jefe de Calidad
Verificó Gte. Producción Ángel G 07/02/2019
Verificó Dir Operaciones Juan Pablo G 07/02/2019
Aprobó Dir Generall Victor G 07/02/2019

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