GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: GEC-PO-04-03

REGISTRO Versión: 0
Edición: 08-01-18
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIAS INTERNAS

PROCESO A SER AUDITADO: GESTION ESTRATEGICA AUDITOR LIDER:

FECHAS/HORAS DE
AUDITOR DE APOYO:
AUDITORIA:
DOCUMENTOS
EXPERTO TECNICO:
APLICABLES:

Requisito de la TIPO DE HALLAZGO HALLAZGO DE LA AUDITORIA

Normas de
No. Referencia Cuestionario por cada requisito (preguntas) Describa, según corresponda, Fortaleza, No Conformidad
(9001, 45001, C/F NCM NCm OM Mayor, No Conformidad Menor u Oportunidad de Mejora.
14001) Recuerde: Incluir la EVIDENCIA OBJETIVA

4. 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
a. Cómo se determinan las Cuestiones Externas e Internas?

Pedir la Matriz FODA, XX-24.

Aplicar la tecnica de muestreo - pediro 3 fortalezas y 3 amenazas
4.1 SIG gestión 2020.
b. Cómo se realiza el seguimiento y la revisión de las cuestiones
exteras e internas? -SGC
Revisar la Matriz FODA 2019 y comparar con la Matriz FODA
2020.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas.

4.2 SIG
Revisar 3 partes interesadas (Personal, Proveedores y Clientes)

4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de

4.3 SIG
Calidad.

5.4
5.4 Consulta y participación de los Trabajadores
(ISO 45001)
 Qué acciones realizan para proporcionar los mecanismos, el tiempo, la
5.4 a.
formación y los recursos para la consulta y participación?

5.4 b,

5.4 c.

<Firma>

<Nombre>
Firma Auditor Líder