CODIGO: PRC-SST-015
CANTERA EL SUSPIRO S.A.S. FECHA: ENERO- 2022
VERSION: 02
PROCEDIMIENTO PARA MEDICION DE
INDICADORES DE GESTION PAGINA: 1

1. OBJETIVO

Establecer la forma adecuada para realizar la medición de indicadores de Gestión

de la empresa CANTERA EL SUSPIRO S.A.S con el fin de tener una
herramienta de análisis permanente, la cual sirve para la toma de decisiones en las
reuniones de Comité Coordinador de Control Interno y Revisión Gerencial,
optimizando el control y el mejoramiento de la Gestión.

2. ALCANCE

Inicia desde la elaboración de los indicadores de Gestión de los diferentes

procesos, hasta el establecimiento de los planes de mejoramiento.

3. RESPONSABLE

El responsable de la aplicación eficaz de este procedimiento es el Control de

Interno y los encargados de cada proceso.

4. TERMINOS Y DEFINICIONES

BSC: Balanced Scorecard. Sistema de alta gerencia cuyo objetivo es permitir

el análisis, la corrección, el apoyo y el mejoramiento del sistema de gestión
institucional.

Criterios de Auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos

utilizados como referencia.

Indicador: Elemento que permite medir el cumplimiento de un objetivo o una

actividad de la gestión institucional, mediante el comparativo de una, dos ó más
variables contra unos estándares o niveles de medición.

Variable: Dato numérico ingresado por el usuario operativo que cuantifica la

gestión realizada para cumplir los objetivos del proceso
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

Eficiencia: Entendida como la relación entre los recursos invertidos y los logros
obtenidos. Alcanza su mayor nivel al hacerse un uso óptimo de los recursos
disponibles, alcanzando los logros esperados.

Eficacia: El concepto de eficacia se refiere al grado de cumplimiento de los

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objetivos propuestos, es decir, en qué medida el área, o la institución como un

todo, está cumpliendo con sus objetivos fundamentales, sin considerar
necesariamente los recursos asignados para ello.

Efectividad: Es la medida del impacto de nuestros servicios en el objetivo. El

concepto de efectividad debe entenderse como el resultado del proceso de alcanzar
los objetivos propuestos y la utilización óptima de los recursos en ese logro.

Indicador Estratégico: Indicador que apunta directamente a medir los

objetivos estratégicos

Indicador de proceso: Indicador que se aplica directamente a un proceso

determinado.

Revisión Gerencial: Actividad de gerencia cuyo objeto es la medición, el

análisis, el apoyo y la asignación de recursos para la mejora del sistema de Gestión

5. DESCRIPCION

Actividad Descripción Responsable Registro

INICIO 1. Elaboración de Matriz de indicadores
1. Elaboración de indicadores: Programar de acuerdo a las
Indicadores. fechas establecidas para elaborar el Plan Subgerencia
Estratégico y Plan de Acción; o cada vez administrativa
que se requiera.
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encargados de los procesos para revaluar los

indicadores que existen y los que se requiera
establecer.

Definir en mesa de trabajo con los encargados de los

procesos, la modificación, eliminación o creación de
indicadores operativos y estratégicos, con sus
respectivas operacionales.
Analizar, depurar y consolidar las propuestas de
indicadores operativos y estratégicos y presentarlas al
Representante de la Dirección para su aprobación
Aprobar los indicadores que se establezcan
2. Ejecución de la medición: Administrar el Líder Procesos
sistema definiendo los niveles de acceso, actualización Gestión l
2. Ejecución de la de periodos, presentación de resultados, niveles de responsables deMatriz de
medición actuación y en general parame trizar el sistema de Proceso indicadores
información.

3. Reporte de resultados: Recopilar los

datos de las variables del respectivo indicador,
diligenciando el formato “Ficha Técnica de
Medición de Indicadores y remitirlo al jefe de
control interno o quien realice sus funciones o
al Líder del proceso de Gestión
Institucional.
Mantener una carpeta con todos los datos Matriz de
para su verificación por parte de control indicadores
interno. informe de gestión

Reunir al Comité Coordinador de Control ficha técnica de

3. Reporte de Interno para socializar los resultados de los medición de
resultados indicadores y realizar en cada semestre el Responsables indicadores
análisis sobre la ejecución semestral de cada de Proceso
meta (corresponde al seguimiento a la
ejecución de los planes de acción). Subgerente
Exponer ante los comité de Control Interno, el
cumplimiento de las metas del plan de acción
por proceso.
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4. Realización
de Planes de 4. Realización de Planes de Mejoramiento:
Mejoramiento. Analizar el informe de seguimiento al
plan de acción e informe de ejecución o avance del
plan estratégico, tomar las acciones de
mejoramiento pertinentes y ordenar las Responsable de Planes de
modificaciones a que hubiere lugar, de acuerdo aProceso mejoramiento.
los procedimientos establecidos para la
elaboración de los planes de mejoramiento.

6. CONTROL DE REGISTROS

Almacenamiento
Tiempo
Código Nombre Lugar y Protección Recuperación Disposición
de
Forma de
Responsable Retenció
Archivo
n
Computador
Oficina de Oficina de
Matriz de control interno / Calidad/ Archivo de la histórico de la
indicadores Magnético entidad.
Cada proceso clave de acceso Ruta de acceso 2 años

Cada proceso Computador

Oficina de Oficina de
Planes de control interno / Calidad l Archivo de la histórico de la
/
mejoramiento Magnético entidad.
clave de Ruta de acceso 2 años
acceso

Cada proceso Oficina de

control interno / Archivador Archivo de la histórico de la
Ficha técnica Oficina de Carpeta de 2 años entidad.
Magnético
Calidad indicadores

Cada proceso Oficina de

control Archivador Archivo de la histórico de la
Informe de gestión interno / Oficina de Carpeta de 2 años entidad.
Calidad indicadores
Magnético

7. DOCUMENTOS EXTERNOS

Nombre del
Fecha de Entidad que lo expide Descripción
documento
Expedición
externo
NTC-ISO Indicadores de
27/12/2002 ICONTEC
19011:2008 gestión
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