PLAN DE GESTIÓN

2023
Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión
ÍNDICE
Revisión Por La Dirección 2022 Auditorias
1 Presentación por proceso de la gestión 4 MINTRA, Interna,
Trinorma
del área

Plan de Mejora: SIG Desarrollo Sostenible

2 Encuesta-evaluación SIG- 5 Reporte GRI 2023
Re inducción ISO
Caracterización de Procesos (entradas,
salidas e indicadores
Implementación SIG - Producción
Rentabilidad del SIG
Elaboración de Diagramas de Flujo 6 Evaluar la capacidad operativa del taller
Plan de comunicación interna Desarrollo del SIG
Circulo de la calidad Inspecciones diarias del SIG

Innovación Plan de Mejora: Operaciones

3 Automatización de Indicadores 7 Tormenta de Ideas - Lecciones aprendidas
Automatización del reporte de Auditorias PMO
hallazgos Control de actas y certificados de operatividad
 1 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2022

PROCESOS 1 2 DIRECCIÓN

Cada área realizara la presentación de Se realizara la revisión del

la gestión de sus procesos desempeño del Sistema
considerando las lecciones aprendidas Integrado de Gestión durante
, con tres puntos principales: el 2022,

¿Qué paso?
¿Qué no se hizo bien?
¿Qué se hizo bien?
Mejoras para el 2023
2 PLAN DE MEJORA: SIG
Encuesta SIG Re Inducción ISO Procesos
Se desarrollara y ejecutara una De acuerdo a los resultados que Actualización de la caracterización
encuesta de evaluación del SIG, se generen de la encuesta, se de los procesos (entradas, salidas
esta se enviara a todos los desarrollara un plan de e indicadores)
colaboradores con el propósito de capacitación sobre la norma ISO,
hacer un diagnostico de sus con el propósito de mejorar el Elaboración de Diagramas de
conocimientos en el Sistema e dominio de términos y conceptos Flujo de los Procesos de cada
implementar las acciones asociados a las normas y por área, estos en base a las
necesarias. consiguiente, poder gestionar de secuencias de actividades
manera adecuada cada proceso. establecidas en cada
procedimiento.
2 PLAN DE MEJORA: SIG
Circulo de la Calidad
"Un circulo de calidad es un grupo
de personas que se reúnen
periódicamente y voluntariamente
con el fin de identificar, analizar y
resolver los problemas de su área
laboral y mejorar la calidad de su
trabajo."
Comunicación Rentabilidad
Actualizar el plan de comunicación ¿Cuánto cuestan los errores de
interna y divulgar a todo el personal, todo un año en una organización?
¿Qué valor económico tiene el
Que se comunica
hecho de repetir tareas como
Cuando se comunica
consecuencia de fallos
Como se comunica
detectados?
Quien comunica
¿Cuánto tiempo se puede perder
A quien se comunica
en los procesos de formación
"Responder toda solicitud" inicial cuando se incorpora una
nueva persona por no tener los
procesos documentados?
3 INNOVACIÓN
Establecer metodologías que permitan el control de los procesos de forma practica,
amigable y efectiva.

Automatización de indicadores: Establecer herramientas para la recolección adecuada de datos

que permitan la automatización de indicadores e implementación de dashboard

Automatización del Reporte y Control de hallazgos

No Conformidades
Salidas No Conformes

Automatización del Plan de Acción de SST

-Este recolecta las observaciones de las
inspecciones, RACS, etc.

Automatización de reporte de accidentes e

incidentes
4 AUDITORIAS
El programa de auditorias del 2023 corresponde con las auditorias mínimas
necesarias para garantizar la conformidad del sistema tanto en términos legales
(Auditoria MINTRA) como de seguimiento a la certificación (auditoria trinorma).

Así mismo, se discutirá en la tormenta de ideas de operaciones, la implementación

de auditorias por proyectos, están podrán ser conforme al % de avance del
proyecto o por periodos de trimestrales al área de operaciones.

1 2 3
AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA DE
MINTRA INTERNA SEGUIMIENTO TRINORMA
(JUNIO 2023) (JUNIO 2023) (JULIO 2023)
 Una empresa sostenible es aquella que tiene en cuenta los aspectos
5 DESARROLLO medioambientales y sociales, además de los económicos, para crear un valor a
corto y largo plazo. Así, contribuye al progreso de las generaciones presentes y
SOSTENIBLE futuras, y a la creación de bienestar, sin dejar de progresar en sí misma.

Greenwashing, la falsa 'estrategia verde'

6 PRODUCCIÓN
Desarrollar un plan de Producción.
CAPACIDAD Evaluar la capacidad operativa de los equipos
OPERATIVA Capacidad de producción del taller
Metas de producción
Estrategias al superar la capacidad de
producción.

Establecer un proceso de inspecciones

INSPECCIONES
diarias por parte de SIG para realizar
DIARIAS control de los procesos de producción.

PRODUCCIÓN

Caracterización de procesos de producción

DESARROLLO DEL
Desarrollo y actualización de
SIG
procedimientos y formularios
Implementación de indicadores

REPORTE DE Reporte de las salidas no conformes,

contabilizando perdidas y estableciendo
SALIDAS NC
indicadores para la mejora
7 PLAN DE MEJORA: OPERACIONES
Se realizó reunión con todo el equipo de
TORMENTA DE IDEAS
operaciones para plantear los métodos de
control, seguimiento y mejora a ser aplicados
con apoyo del SIG como control de Calidad.

LECCIONES Se debe hacer reporte de lecciones

aprendidas de los proyectos, creando una
APRENDIDAS
base de datos que permita su consulta por
cualquier usuario del area
OPERACIONES

Implementar el registro obligatorio de los

AUDITORIA DE LA
datos de inicio y cierre de los proyectos en la
PMO
Lista PMO, para implementar revisiones y
auditorias por parte del SIG, de forma
frecuente, es necesario contar con las fecha
de cierre de los proyectos

CONTROL DE ACTAS Establecer controles para su

Y CERTIFICADOS emisión bajo supervisión
(revisión) por parte del SIG