PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCION CODIGO: PRV-SIG

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Proceso: Sistemas Integrados De Gestión FECHA:16/03/2021

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PROCEDIMIENTO Aprendices
16-03-2021 SENA
-01- REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO ….…………………………………………………….1
2. ALCANCE ...………………………………………………………2
3. DEFINICIONES …………………………………………………..3
4. CONDICIONES GENERALES ………………………………….4
5. NORMATIVIDAD DE REFERENCIA…………………………...
6. CONTENIDO /DESARROLLO…………………………………..5
7. CONTROL DE CAMBIOS………………………………………..6
8. ANEXOS …………………………………………………………..7
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1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para que la Alta Dirección revise el Sistema Integrado de
Gestión de la Fundación Educación Total, de acuerdo con la presentación y análisis de
las entradas definidas, con el fin de asegurar continuamente su conveniencia, adecuación,
eficacia, eficiencia y efectividad, en la adopción de decisiones y acciones que permitan la
mejora continua del sistema.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica al Sistema Integrado de Gestión de la Fundación Educación

Total, que además debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el Sistema, la política y los objetivos de la calidad.

3. DEFINICIONES

Acción correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una No
conformidad detectada en una situación no deseable.

Acción preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una No
conformidad potencial u otra situación no deseable.

Adecuación: Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos.

Alta dirección: Persona o grupo de personas del máximo nivel jerárquico que dirigen y
controlan una entidad.

Conveniencia: Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y
Políticas organizacionales.

Eficacia: En la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados

planificados.

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Entrada: Fuente de información utilizada para realizar la Revisión por Dirección del
Sistema integrado de Gestión.

Líder de Proceso: Se denomina así a los responsables de la correcta ejecución de los

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procesos a su cargo y de administrar el mejoramiento continuo a través de la

implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.

Mejora continua: Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos y optimizar el desempeño de los procesos.

Plan de mejoramiento: Conjunto de acciones tomadas para mejorar una situación y

llevarla a un estado superior.

Producto No conforme: Producto / servicio que no cumplen con uno o varios de los
requisitos.

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia,

eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos
establecidos.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Responsabilidad: derecho natural u otorgado a un individuo en función de su competencia
para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho.

SIG: Sistema Integrado de Gestión.

SGA: (sigla) Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015)

SGC: (sigla) Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015)

SG-SST:(sigla) Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001: 2018)

Quejas: Manifestación de una inconformidad en la prestación de un servicio o producto.

Reclamos: Solicitud de explicación sobre una inconformidad de un servicio o producto.

Sugerencias: Juicio de valor emitido a quien tiene autoridad para tomar acciones
de mejoramiento.
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4. CONDICIONES GENERALES

La revisión por la dirección es un espacio de evaluación y análisis de los sistemas de

gestión, que realiza la Alta Dirección, al menos una vez al año, con el objeto de analizar el
estado de la operación del sistema, a fin de evaluar si es adecuado, conveniente, eficaz y
eficiente para cumplir sus objetivos.

Tiene además el propósito de evaluar oportunidades de mejora en la Fundación

Educación Total, revisar y analizar cambios que puedan afectar su gestión, revisar su
política integrada, hacer seguimiento y evaluación; enmarcados en otras normas y que
hagan parte del sistema integrado de gestión.

El Representante de la Dirección ante el Sistema Integrado de Gestión, debe suministrar

los registros correspondientes o la información necesaria para la revisión, los cuales
deben corresponder a los resultados de auditorías; retroalimentación de los usuarios;
desempeño de los procesos y conformidad del producto; estado de las acciones
correctivas y preventivas; acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la
Dirección; cambios que puedan afectar al Sistema Integrado de Gestión y
recomendaciones para la mejora.

5. NORMATIVIDAD DE REFERENCIA

Norma NTC ISO 9000: 2015

Norma NTC ISO 9001: 2015
Norma NTC ISO 14001: 2015
Norma NTC ISO 45001: 2018
Norma NTC ISO 19011: 2018
Matriz de Requisitos Legales
Manual del Sistema Integrado de Gestión
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6. CONTENIDO/DESARROLLO

 Revisión del cumplimiento de planes, programas y procedimientos.

 Revisión al cumplimiento y pertinencia de la política y los objetivos del SGI.

 Revisar las bases para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la
identificación de peligros y el control de los riesgos y las oportunidades.

 Cumplimiento de la normatividad existente.

 Desempeño ambiental de la organización.

 Adecuación de los recursos.

 Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las PQRS.

 Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas.

 Evaluación de los objetivos de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el

trabajo
 a través de los Indicadores de Medición.

 Estado de las no conformidades y acciones correctivas.

 Resultados de seguimiento y medición de las auditorías.

 Evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y otros, relacionados con

Calidad, aspectos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.
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Nº Actividad Responsable Documento
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ReferenciaFECHA:16/03/2021

Alta Dirección Correo

1 Programar y planear la electrónico
revisión por la dirección. Coordinador del SIG

Correo
electrónico
2 Coordinador del SIG Manuales
Solicitar información Procedimiento
necesaria e identificar Líderes de cada s
necesidades de la revisión Proceso Formatos
del SIG. Matrices
Listas de
verificación
6 Informes de
Auditorías

3 Coordinar las actividades para Auditor Líder Formatos

revisar y consolidar la Procedimiento
información. Coordinador del SIG s
Registros
4 Preparación, elaboración y Auditor Líder Actas de
disposición de la Revisión del
información. Coordinador del SIG e Informe
SIG

5 Efectuar la revisión Coordinador del SIG Formato de

HSEQ revisión
por la alta
dirección

5 Proponer acciones para la Auditor Líder Procedimiento

mejora continua HSEQ de acciones
correctivas y
de mejora.

6 Establecer compromisos, HSEQ Plan de

decisiones y conclusiones. mejoram
iento

Alta Dirección
7 Divulgar compromisos a las HSEQ Formato de No
partes interesadas. Conformidade
Líderes de cada
s
Proceso
Alta Dirección Plan de Acción
8 Realizar seguimiento a los HSEQ Informe
compromisos Líderes de cada Revisión de la
Dirección
Proceso

9 FIN
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CONTROL DE CAMBIOS

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN

7 ANEXOS

Formato de Acta de Revisión por parte de la Dirección.

Listas de verificación.
Informe Final de revisión por la dirección.

Versión:01 Elaborado por: Revisado Por: Aprobado por:

Firma

Nombre Aprendices SENA

Cargo Tecnólogos SIG

Fecha de aprobación:
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